Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych za 215 rok

2 SPIS TREŚCI: I. Informacje ogólne II. Podstawa prawna działalności III. Misja i cele działalności IV. Uczestnicy V. Formy i metody pracy VI. Proces rehabilitacji w pracowniach terapeutycznych: pracownia gospodarstwa domowego krawiecka artystyczna rzemieślnicza społeczna ogrodnicza komputerowa VII. Integracja społeczna VIII. Zajęcia dodatkowe IX. Informacja o decyzjach Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej X. Rozliczenie roczne wykorzystania środków PFRON i Powiatu XI. Część opisowa do sprawozdania finansowego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie

3 I. INFORMACJE OGÓLNE: NAZWA I ADRES: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie Rzadkowo Kaczory GMINA: Kaczory POWIAT: Pilski IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA: Anita Romańczak JEDNOSTKA PROWADZĄCA WTZ: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie DATA UTWORZENIA WARSZTATU: 1grudnia 23 r. LICZBA UCZESTNIKÓW: 35 osób LICZBA PRACOWNI: 7 KADRA: 11,75 etatów, w tym: kierownik starsza księgowa psycholog pracownik socjalny 2 starszych instruktorów terapii zajęciowej 4 instruktorów terapii zajęciowej rzemieślnik specjalista technik fizjoterapii kierowca-rzemieślnik RODZAJ PLACÓWKI: dziennego pobytu DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE: niezarobkowym PPOWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU: 216,81 m² ŚRODEK TRANSPORTU: Volkswagen T5, PP 55733, rok produkcji 26 rok, przebieg według stanu licznika na koniec 215 roku: km.

4 FINANSOWANIE: 9% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1% Powiat Pilski. II. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 211, Nr 127, poz. 721, ze zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (dz. U. z 213 roku, poz. 885, ze zm.) 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 213r., poz. 33, ze zm.) 4. Ustawa z dn. 21 listopada 28 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 214 r., poz. 122, ze zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 24 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 24 r., Nr 63, poz.587) 6. Umowa z dnia 28 listopada 23 roku pomiędzy Powiatem Pilskim i dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie 7. Regulamin organizacyjny Warsztatu z dnia 6 lipca 215 roku. III. MISJA I CELE DZIAŁALNOŚCI: Działalność merytoryczna Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie ma wyznaczone cele: głównym jest optymalne uniezależnienie fizyczne i psychiczne Uczestników od pomocy innych osób lub instytucji, co umożliwi prowadzenie satysfakcjonującego, aktywnego życia osobistego i społecznego. Rozumieć przez to możemy: usprawnianie fizyczne, a w szczególności manualne i motoryczne pozwalające na możliwie najwyższą samodzielność w czynnościach dnia codziennego, wykształcenie cech kierunkowych osobowości oraz poczucia własnej wartości i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, które umożliwiają satysfakcjonujące i wszechstronne funkcjonowanie społeczne osiągnięcie szerokiej gamy umiejętności radzenia sobie w czynnościach codziennych oraz życiu społecznym, możliwie najwyższe poszerzenie wiedzy ogólnej

5 rozwój zainteresowań i upodobań w zakresie preorientacji zawodowej i różnych form spędzania wolnego czasu. Nabycie wiadomości i umiejętności zawodowych oraz wykształcenie cech kierunkowych umożliwiających podjęcie optymalnej formy aktywności zawodowej uzyskanie podstawowej wiedzy prawnej i znalezienie odpowiedniej formy aktywności zawodowej lub innej możliwości prowadzenia aktywnego, satysfakcjonującego życia kształtowanie prawidłowej opinii środowiska oraz szeroko rozumianego środowiska społecznego na temat możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Warsztat w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością kieruje się następującymi zasadami: integralności, wynikającą z przyjęcia holistycznej koncepcji człowieka powodującą, iż wszystkie programy i działania w stosunku do konkretnego Uczestnika będą uwzględniały jego tożsamość i spójność oraz nadrzędność sfery wolicjonalnej i emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego nad doraźnymi celami specjalistycznymi zasada podmiotowości, gdzie wola Uczestnika odgrywa decydującą rolę przy perspektywicznym i bieżącym działaniu wszystkich pracowników. Szczególny nacisk kładzie się na stosowanie tej zasady w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz poważną niepełnosprawnością fizyczną, które najłatwiej podlegają manipulowaniu oraz wykorzystywaniu przez personel indywidualizacji, dostosowuje treści programowe, tempo, formy, metody pracy, komunikowanie się i ewaluację programu, a także materiały i środki do możliwości psychofizycznych, preferencji i potrzeb konkretnego Uczestnika oraz jego najbliższego środowiska zasada aktywności własnej Uczestników, przekładana jest na możliwie najwyższą aktywność fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych. Personel Warsztatu przyjmuje rolę wspomagającą, umiejętnie motywującą i edukacyjną; ograniczając do niezbędnego minimum wyręczanie, obsługiwanie, poprawianie i niecierpliwe niesienie pomocy. Konsekwencją przyjęcia tej zasady jest nadrzędność kształcenia się Uczestnika nad jakością wytworu zasada nadrzędności środowiska naturalnego nad społecznością Warsztatu, zakłada, że żadne propozycje i działania personelu nie mogą prowadzić do spłycenia lub zerwania więzi z rodziną.

6 IV. UCZESTNICY: Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie jest 35 osób z niepełnosprawnością, poświadczoną stosownym orzeczeniem. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW: 1. Przynależność terytorialna Uczestników: Lp. Nazwa Gminy Ilość Uczestników pochodzących z danej gminy Kobiety Mężczyźni 1. Kaczory Miasteczko Krajeńskie Wysoka Podział Uczestników ze względu na płeć: Kobiety Mężczyźni Podział Uczestników ze względu wiek: Przedział wiekowy: Kobiety Mężczyźni Ogółem do 24 r. ż lat lat lat lat i więcej 1 1

7 4. Stopień niepełnosprawności Uczestników: Kategoria 1 znaczny umiarkowany 5. Rodzaje występujących niepełnosprawności: umysłowa psychiczna narządu głosu i mowy okulistyczna inne Kategoria 1

8 6. Poziom wykształcenia Uczestników: Ukończona szkoła Kobiety Mężczyźni Ogółem ponadgimnazjalna specjalna przysposabiająca do zawodu gimnazjum 4 4 podstawowa bez wykształcenia Frekwencja na zajęciach: Kategoria 1 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Średnia roczna frekwencja: 85 % *Lipiec: przerwa wakacyjno-urlopowa

9 KURSY/SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW: 1. Kontynuacja edukacji psychoseksualnej dla kobiet: a) Jestem kobietą Tożsamość/ identyfikacja płciowa i role związane z płcią b) Moje miejsca intymne - Świadomość prywatności ciała oraz nauka prawidłowego nazewnictwa narządów płciowych 2. Bezpieczne wakacje 3. Instruktaż BHP 4. Ćwiczenia grupy teatralnej 5. Zajęcia z ergoterapii- treningi pracy na stanowiskach; w kuchni, przy sprzątaniu, prace pomocnicze przy opiece nad grupą osób leżących w DPS w Rzadkowie. 6. Zajęcia z nabywania kompetencji pracy i aktywizacji zawodowej: a) analiza potrzeb człowieka b) czym jest praca dla człowieka c) rynek pracy d) sposoby poszukiwania pracy e) autoprezentacja f) dokumenty aplikacyjne g) zagadnienia z zakresu prawa pracy h) uprawnienia osób niepełnosprawnych w pracy i) planowanie kariery zawodowej 7. Konferencja na temat praw osób niepełnosprawnych. ROTACJA UCZESTNIKÓW W 215 roku odeszły z Warsztatu 2 osoby: 1 osoba, na własną prośbę z powodów osobistych 1 osoba, z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego.

10 POSTĘPY UCZESTNIKÓW W PROCESIE REHABILITACJI: Każdy z Uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie obserwacji działań i zachowań podczas pracy Uczestnika w Warsztacie, opinii psychologa, wywiadu pracownika socjalnego z rodziną i opiekunami, a także na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Program jest dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych Uczestnika, okresowo oceniany i modyfikowany. Realizując proces rehabilitacji Uczestnicy Warsztatu poczynili postępy w następujących zakresach: w ramach treningu czynności życia codziennego, zaradności ogólnej i samodzielności, dotyczące takich umiejętności, jak: higiena osobista, samoobsługa w ubieraniu przygotowanie prostych posiłków, dokonywanie prostych zakupów, utrzymania porządku w swoim najbliższym otoczeniu, samodzielne poruszanie się w najbliższym otoczeniu, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, orientacji w elementarnych zasadach życia społecznego postęp zrobiło: 8 Uczestników w rehabilitacji społecznej, czyli: umiejętności komunikowania się, dzielenia się i niesienia pomocy, tworzenia więzi i przyjaźni, harmonijnego współżycia w grupie, umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za siebie, mienie, zadania, umiejętności odpowiedniego planowania wydatków postęp zrobiło: 4 Uczestników w rehabilitacji zawodowej, czyli: pracowitości, samodzielności, wytrwałości, dokładności, dbałości o własne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminu Warsztatu postęp zrobiło: 3 Uczestników.

11 V. FORMY I METODY PRACY: Formy pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej praca grupowa praca indywidualna Rodzaje stosowanej terapii zajęciowej Ergoterapia terapia pracą Arteterapia terapia sztuką Terapia zaburzeń emocjonalnych i zachowania METODY PRACY: słowne praktyczne oglądowe objaśniająco-poglądowe samodzielnego dochodzenia do wiedzy weryfikujące.

12 SFERA UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO FORMY ZAJĘĆ: trening w zakresie czynności życia codziennego ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej zajęcia kulinarne, porządkowe, obsługi urządzeń realizacja treningu ekonomicznego kształtowanie postaw i zachowań w miejscu publicznym, teatrze, kościele, na ulicy i w domu zasady savoir vivr. SFERA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH FORMY ZAJEĆ: zwiększanie samoświadomości trening asertywności ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych i konfliktowych trening zdolności komunikacyjnych i ćwiczenia z orientacji przestrzennej trening rozumienia sytuacji i ról społecznych. SFERA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA - FORMY ZAJĘĆ: ćwiczenia na pamięć i koncentrację uwagi nauka zasad, norm i reguł ćwiczenia konkretnych czynności oraz trening przygotowania do podjęcia zatrudnienia. VI. PROCES REHABILITACJI W PRACOWNIACH TERAPEUTYCZNYCH: Głównym zadaniem prowadzonych działań w poszczególnych pracowniach jest realizowanie opracowanego przez Radę Programową Warsztatu indywidualnego programu rehabilitacji, a w tym: kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, uzyskanie maksymalnej niezależności, a także nabywanie kompetencji niezbędnych do zatrudnienia.

13 Szczególną uwagę podczas prowadzonych zajęć przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym zakresie wszyscy Uczestnicy odbyli profesjonalne szkolenie przygotowane przez specjalistę BHP. Praca w każdej z pracowni odbywa się w grupach 5-osobowych. Instruktorzy prowadzący zajęcia z Uczestnikami na początku roku przedstawiają opracowany program pracy pracowni. I tak: pracownia gospodarstwa domowego uczy samodzielności w przygotowaniu potraw. Uczestnicy podczas zajęć wykonują czynności takie jak: obieranie, mycie, krojenie i rozdrabnianie warzyw, owoców a także robienie zapraw. Nabywają umiejętności posługiwania się urządzeniami i narzędziami używanymi w kuchni. Uczeni są zachowania zasad higieny podczas wykonywanych czynności, a także estetyki podawania przygotowanego dania. Biorą również czynny udział w przygotowaniach do uroczystości typu Wigilia i Śniadanie Wielkanocne.

14 pracownia krawiecka W programie pracy pracowni krawieckiej odbywa się nauka szycia maszynowego i wykroju: serwet, bieżników, zasłon, obrusów, ściereczek, pościeli. Kształtowanie i utrwalanie umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi jak: nożyczki, naparstek, igła, centymetr krawiecki, obsługa urządzeń: maszyna i żelazko. Odbywa się nauka robótek ręcznych takich jak: szydełkowanie, haftowanie, przyszywanie guzików. Tworzenie własnych projektów: zabawek, ozdób świątecznych, elementów dekoracyjnych. Pracownia prezentuje swoje prace podczas wystaw i kiermaszy.

15 pracownia artystyczna Pracownia artystyczna za pomocą poszczególnych technik ekspresji artystycznej budzi wrażliwość na sztukę Uczestników, pomaga wyrazić drzemiące emocje. Odbywa się także rozwój manualny, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauka kolorów, poznawanie materiałów, nauka posługiwania się prostymi narzędziami, kształtowanie poczucia piękna, nauka planowania pracy. Podczas wykonywanych prac powstają wyroby typu: kartki okolicznościowe, zaproszenia, laurki, obrazy, dekoracje. Prace Uczestników często biorą udział w różnego typu wystawach i konkursach. Pracownia osiągnęła już swoje pierwsze sukcesy prezentując twórczość na 11 Europejskim Festiwalu Filmowym w Koszalinie, zdobyła wyróżnienie za twórczą wyobraźnię dla amatorskiego filmu wykonanego metodą poklatkową pt. Koty na skłoty. Instruktor pracowni angażuje Uczestników w przedsięwzięcia teatralne, które prezentowane są podczas różnych uroczystości.

16 pracownia rzemieślnicza Zajęcia w pracowni rzemieślniczej uczą dokonywania drobnych napraw, obróbki drewna za pomocą papieru ściernego i dłuta, zdobienia drewna za pomocą farb lakierów, srebrzenia i miedziowania, wykonywanie ram do obrazów, wiercenie otworów, zbijanie budek lęgowych i karmników dla ptaków, nauka cięcia szkła, wykonywanie ozdób i innych elementów we współpracy z innymi pracowniami. Nauka bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami używanymi w pracowni.

17 pracownia społeczna W pracowni społecznej odbywa się uspołecznianie Uczestników, niwelowanie niepożądanych zachowań, udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych, podtrzymywanie umiejętności szkolnych, zajęcia logopedyczne, wyjścia do różnych instytucji typu: bank, poczta, urzędy, biblioteka mające na celu zapoznanie z pracą tych placówek, naukę zachowania się w miejscach publicznych, a także naukę wypełniania prostych druków. Uczestnicy grają też w gry planszowe, zabawy podwórkowe, uczą się gospodarować wolnym czasem.

18 pracownia ogrodnicza Pracownia ogrodnicza w sezonie letnim prowadzi zajęcia terapeutyczne w ogrodzie, które polegają na uprawie ziemi i pielęgnacji roślin. Posiadamy tunele foliowe, w których Uczestnicy dokonują siewu i rozsady sałaty, selery, pory, ogórków, pomidorów i innych, a także kwiatów które później upiększają rabaty i klomby na terenie Domu Pomocy Społecznej. Zbiory warzyw i owoców przekazywane są na pracownie gospodarstwa domowego WTZ, która w ramach zajęć przygotowuje z nich różne potrawy. Uczestnicy pracowni

19 ogrodniczej zobowiązali się do dbania o miejscowy park mieszczący się przy dworku w Rzadkowie. W okresie zimowym natomiast wykonują ozdoby z roślin i traw suszonych, zebranych wcześniej szyszek oraz sztucznych kwiatów i elementów dekoracyjnych. pracownia komputerowa Pracownia komputerowa wyznacza sobie następujące zadania: zapoznanie z podstawowym nazewnictwem dotyczącym urządzeń typu komputer, kserokopiarka, laminarka, drukarka, aparat fotograficzny, rzutnik, a w szczególności bezpieczną ich obsługą. Uczestnicy wykonują proste zadania typu: praca z Wordem, gry i zabawy edukacyjne, obsługa programu pocztowego, korzystanie z wyszukiwarki internetowej, wykonywanie prostej grafiki, fora

20 internetowe, nauka tworzenia prezentacji multimedialnych. Wykonywanie innych prac we współpracy z pracownią artystyczną. VII. INTEGRACJA SPOŁECZNA: Warsztat realizuje szeroko pojętą ideę integracji mającą na celu m.in. przełamywanie stereotypów. Jest to szczególnie ważne w małym wiejskim środowisku, ponieważ osoby niepełnosprawne w nim mieszkające mają ograniczony dostęp do niektórych form wsparcia. Poprzez udział w zajęciach Warsztatu, działaniach na rzecz integracji, osoby te kształtują w sobie poczucie własnej tożsamości, samooceny, wartości, umiejętności podejmowania

21 własnych decyzji poprzez aktywny udział w przygotowywaniu imprez i spotkań okolicznościowych, szeregu imprez rozwijających aktywność twórczą, poczucie estetyki, ekspresji artystycznej, doskonalenie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe i wycieczki turystyczne. W 215 roku Uczestnicy Warsztatu mieli możliwość udziału w następujących imprezach i spotkaniach: Lp. Miejsce wycieczki/wypoczynku Data Ilość osób Cel 1. Piła r. 6 Bowling 2. Piła r. 8 Wyjazd do kina 3. Piła r. 6 XIII Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych 4. Piła r. 7 Bowling 5. Rzadkowo r. 3 Występ zespołu Wrzos z Dziennego Domu Pomocy w Pile 6. Rzadkowo r. 31 Przedstawienie Jasełka przez dzieci ze Szkoły podstawowej z Dziembowa 7. Piła r. 7 Bowling 8. Rzadkowo r. 35 Uczestnictwo we Mszy Świętej z okazji Światowego Dnia Chorego oraz występ uczniów z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim 9. Chodzież r. 4 Basen 1. Rzadkowo r. 35 Uczestnictwo we Mszy Świętej w Środę Popielcową 11. Piła r. 2 Feryjny Turniej Tenisa Stołowego W Pile 12. Piła r. 12 Wyjazd do kina 13. Piła r. 8 Wyjazd na mecz

22 koszykówki 14. Piła r. 4 Basen 15. Rzadkowo r. 9 Rekolekcje w Rzadkowie 16. Chodzież r. 6 Basen 17. Rzadkowo r. 3 Śniadanie Wielkanocne dla Uczestników i rodzin 18. Chodzież r. 3 Basen 19. Piła r. 1 Wyjazd do pizzeri (nagroda za udział w konkursie wielkanocnym) 2. Miasteczko Krajeńskie r. 2 Turniej piłki nożnej 21. Chodzież r. 5 Basen 22. Rzadkowo r. 19 Rajd pieszy 23. Pogorzelice/Niechorze r r. 2 XV edycja rozgrywek Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup 215-Turniej piłki nożnej 24. Piła r. 29 Wyjazd na XII Powiatowy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 25. Śmiłowo r. 7 Wycieczka do pawilonu myśliwskiego Henryka Stokłosy 26. Piła r. 6 Wyjazd na zajęcia rekreacyjno-sportowe 27. Piła r. 2 Wyjazd na zajęcia rekreacyjno-sportowe 28. Piła r. 4 Wyjazd na VII Turniej Sportowo-Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych 29. Kaczory r. 35 V Piknik wędkarski nad jeziorem Kopcze 3. Piła r. 2 Wyjazd nad jezioro Płotki 31. Bożejowiczki r. 9 Wycieczka do Western City

23 w Bożejewiczkach 32. Kamienica r r. 29 Wyjazd integracyjnowypoczynkowy z elementami samodzielności 33. Piła r. 4 Basen 34. Młotkówko r. 2 Powiatowe Zawody Wędkarskie nad jeziorem w Młotkówku 35. Mirosławiec r. 4 Wyjazd na festiwal lotniczy organizowany z okazji 12 Komendy Lotnictwa 36. Śmiłowo r. 1 Dożynki powiatowogminne w Śmiłowie 37. Kaczory r. 7 Jezioro Kopcze (sprzątanie terenu) 38. Kaczory r. 7 Jezioro Kopcze (sprzątanie terenu) 39. Poznań r. 4 Wycieczka 4. Piła r. 6 Bowling 41. Rzym, Watykan r. 11 Pielgrzymka 42. Chodzież r. 3 Basen 43. Chodzież r. 6 Konwencja dla Osób Niepełnosprawnych 44. Chodzież r. 2 Basen 45. Rzadkowo, Śmiłowo r. 5 Wyjazd na cmentarz do Rzadkowa i Śmiłowa 46. Sarbinowo r. 5 Turnus rehabilitacyjny 47. Chodzież r. 5 Basen 48. Poznań r. 9 Mecz Lecha Poznań 49. Chodzież r. 1 Basen

24 5. Piła r. 5 Wyjazd do kina 51. Chodzież r. 1 Basen 52. Piła r. 26 Bowling i dyskoteka Andrzejkowa 53. Kaczory r. 7 Gwiazdkowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 54. Poznań r. 3 Festiwal sztuki i przedmiotów artystycznych 55. Rzadkowo r. 35 Wigilia

25

26

27

28

29 Realizując szeroko pojęty proces integracji osób z niepełnosprawnością współpracujemy: z rodzicami/opiekunami ze środowiskiem lokalnym z instytucjami pomocy społecznej, orzecznictwem z urzędami i placówkami użyteczności publicznej a także z organizacjami pozarządowymi. VIII. ZAJĘCIA DODATKOWE: Oprócz wyżej opisanych metod pracy prowadzonych w poszczególnych pracowniach Warsztatu i poza nim realizowane są też inne formy wsparcia Uczestników: wsparcie psychologa pomoc pracownika socjalnego ćwiczenia usprawniające z rehabilitantem zajęcia na basenie zajęcia na kręgielni zajęcia z ergoterapii udział w konkursach, wystawach, kiermaszach. IX. INFORMACJA O DECYZJACH RADY PROGRAMOWEJ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ: Z chwilą utworzenia Warsztatu rozpoczęła się też działalność Rady Programowej, która w 215 roku realizowała zadania w następującym zakresie: opracowywała indywidualne programy rehabilitacyjne dla wszystkich Uczestników dokonała półrocznej i rocznej oceny indywidualnych efektów rehabilitacji wszystkim Uczestnikom dokonała okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji wszystkim Uczestnikom

30 planu pracy stworzenia grafiku zajęć prowadzonych w poszczególnych pracowniach terapeutycznych Rada dokonała kompleksowej oceny dla 19-tu Uczestników WTZ, jednocześnie podjęła decyzje o przedłużeniu uczestnictwa ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy comiesięcznie ustalała wysokość pobieranego przez Uczestników treningu ekonomicznego w oparciu o Miesięczną Kartę Oceny Uczestnika współpracowała także z bliskim i dalszym środowiskiem oraz rodziną Uczestników.

31 X. ROZLICZENIE ROCZNE WYKORZYSTANIA ŚRODÓW PFRON I POWIATU: Sprawozdanie z wydatków dotyczących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie za 215 rok Lp. Rodzaj zapotrzebowania Konto Paragrafy PFRON 9 % PLAN WYKONANIE Dynamika procentowa POWIAT PFRON POWIAT RAZEM RAZEM do ogólnego 1 % 9 % 1 % PLANU 1. 1a. Wynagrodzenie pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne / 41 / , , , , , , , , , ,85 1, 1, 2. Narzuty na płace 45 / , , , ,61 1, 2a Fundusz Pracy / , , , ,41 1, 2b Fundusz Emerytur Pomostowych / , , , ,98 1, 3. Materiały biurowe i środki czystości materiały do terapii materiały do prac. gosp. dom. doposażenie zakup paliwa pozostałe 41 / 421 / / / / / / ,59 1.9, , , 13.8, 712, , , 799, 6.23, 8.173, ,92 716, , , , , , , , ,59 1.9, , , 13.8, 712, , ,98 799, 6.22, , ,92 716, , , , , , , ,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

32 4. Zakup leków i materiałów medycz. 41 / ,43 199,43 199,43 199,43 1, 5. Energia 41 / , 13., 13., 13., 1, elektryczna / , 3.424, 3.424, 3.424, 1, woda / , 861, 861, 861, 1, ogrzewanie/olej opał. / , 8.715, 8.715, 8.715, 1, 6. Drobne remonty i naprawy 42 / , 4.5, 4.5, 4.5, 1, 7. Usługi obce transport, dowozy pocztowe badania lekarskie uczestników usługi różne usługi komunalne integracja społeczna usługi bankowe Internet telefoniczne komórkowe telefoniczne stacjonarne 42 / 43 / 43-1 / 43-2 / 43-3 / 43-4 / 43-5 / 43-6 / 43-7 / 435 / 436 / ,33 97, 2, 3.9, 1.219, , 832, , , 714, ,33 97, 2, 4.732, , , 1.933, ,33 97, 2, 3.9, 1.219, ,16 832, , , 713, ,49 97, 2, 4.732, , , 1.932,49 1, 1, 1, 1, 1, 1, 99,96 8. Podatek od nieruchomości 43 / , 444,, 444, 444, 1, 9. Trening ekonomiczny 49 / , 25.3, 25.3, 25.3, 1,

33 1. Podróże służbowe 49 / ,41 613,41 613,41 613,41 1, 11. Ubezpieczenia uczestników i mienia 49 / , , , ,54 1, 12. ZFŚŚ 45 / , , , ,19 1, 13. Szkolenia pracowników 45 /47 649,1 649,1 649,1 649,1 1, 14. Badania lekarskie pracowników 45 /428 8, 8, 8, 8, 1, OGÓŁEM , 68.55, , , 68.53, ,34 1, OSIĄGNIĘTE DOCHODY I WYDATKI Lp. Stan na koncie na dzień r. I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem , Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochody ( ) Wydatki ( ) Stan posiadanych środków (7-8) 4.725, 2.449, 5.718, 1.458, 2.914, 8.632, 8.632, Liczba uczestników: 35 Sporządził: Zatwierdził

34 XI. CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZADKOWIE ZA 215 ROK Sprawozdanie przedstawia szczegółową politykę finansową Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, z uwzględnieniem wydatków na poszczególne zadania oraz osiągnięty dochód. Plan finansowy na 215 rok wynosił , zł, w tym: środki z PFRON , zł środki z Powiatu 68.55, zł, (w tym środki otrzymane w ramach dotacji z Powiatu w kwocie , zł i uzyskane ze sprzedaży prac Uczestników w kwocie: 8.632, zł) Wykonano łącznie ,34 zł, w tym: środki z PFRON , zł środki z Powiatu 68.53,34 zł Niewykorzystane środki w kwocie 1,66 zł przekazano na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pile. Wydatki kształtowały się w następujący sposób: 1. Wynagrodzenie pracowników - plan ,56 zł, - wykonanie ,76 zł. W roku 215 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy DPS w Rzadkowie zatrudnionych było średnio 13 osób na 11,75 etatu. 1) Ze względu na urlop macierzyński osoby zatrudnionej na stanowisku technika fizjoterapii oraz zwolnienie lekarskie i następnie urlop macierzyński osoby zastępującej konieczne było dodatkowe zatrudnienie na zastępstwo na tym stanowisku. Umowy te zostały rozwiązane z dniem r. 2) Technik fizjoterapii wykorzystuje prawo do urlopu wychowawczego od r. w związku z czym od r. wystąpiła konieczność ponownie zatrudnienia osoby na zastępstwo.

35 3) W 215 roku wypłacono nagrodę jubileuszową: - za 35 lat pracy 1 osobie w kwocie 4.754,4 zł Przyznano też nagrody: z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, w kwocie: 11., zł z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w kwocie 7., zł. W związku z otrzymaniem w roku 215 dodatkowych środków wypłacono pracownikom w miesiącu październiku jednorazową nagrodę, w łącznej kwocie 11.75, zł. 4) Z dniem 8 września 215 roku pracownica zatrudniona na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej przeszła na emeryturę, wypłacono odprawę emerytalną w kwocie ,2 zł. Z tym też dniem zatrudniono nowego pracownika. 1a Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan ,85 zł - wykonanie ,85 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami i otrzymało je 15 pracowników. 2. Narzuty na płacę - plan ,61 zł - wykonanie ,61 zł Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez pracodawcę, naliczane od wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ubezpieczenie emerytalne 9,76 % - ubezpieczenie rentowe 6,5 % - ubezpieczenie wypadkowe 1,8 %

36 2a Fundusz Pracy - plan 8.162,41 zł - wykonanie 8.162,41 zł Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę, naliczane od wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w stałej wysokości 2,45%. W 215 roku skorzystaliśmy ze zwolnienia z opłat na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników: od m-ca września zatrudnienie pracownicy po urlopie macierzyńskim. 2b Fundusz Emerytur Pomostowych - plan 4.183,98 zł - wykonanie 4.183,98 zł Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze opłacane przez pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 1,5%. W Warsztacie Terapii Zajęciowej przy DPS w Rzadkowie są to następujące stanowiska: kierownik pracownik socjalny psycholog starszy instruktor terapii zajęciowej instruktor terapii zajęciowej technik fizjoterapii rzemieślnik- specjalista. 3. Materiały - plan ogółem ,59 zł - wykonanie ,57 zł w tym: materiały biurowe i środki czystości

37 - plan 2.699, zł - wykonanie 2.699, zł W roku 215 na materiały biurowe wydano 1.273,1 zł, w ramach tego dokonano: prenumeraty Rachunkowości budżetowej zakup druków, długopisów i innych artykułów piśmienniczych, kartonów i klipsów archiwizacyjnych oraz papieru i tuszu do drukarek. Na środki czystości wydano 1.425,9 zł, w ramach tego zakupiono: środki do dezynfekcji, papier toaletowy, rękawice, ręczniki jednorazowego użytku, worki na śmieci oraz środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Warsztat materiały do terapii - plan ,97 zł - wydano ,96 zł W roku 215 środki przeznaczone na materiały do terapii wykorzystano w następujący sposób: na potrzeby pracowni artystycznej wydatkowano 3.341,69 zł, za co zakupiono: kwiaty sztuczne, wstążki, aplikacje, pędzle, drobne elementy dekoracyjne i zdobnicze, papiery do scrapbookingu, folie, taśmy, kleje na potrzeby pracowni komputerowej wydatkowano 2.35,5 zł, za co zakupiono: tusze do drukarek i kserokopiarki, folie do laminowania i papier na potrzeby pracowni krawieckiej wydatkowano ,88 zł, za co zakupiono: materiały, tkaniny: pościelowe, obrusowe, dekoracyjne, jutowe, pasmanterię ( wstążki, nici, taśmy, koronki bawełniane), filc, Lentex na potrzeby pracowni rzemieślniczej wydatkowano 378,1 zł, za co zakupiono: płyty meblowe na potrzeby pracowni ogrodniczej wydatkowano 1.452,7 zł, za co zakupiono: ziemię, torf, obornik granulowany, wapno, nawozy, doniczki, środki ochrony roślin na potrzeby pracowni społecznej wydatkowano 67,72 zł, za co kupiono markery do pisania po tablicy magnetycznej.

38 W formie darów na pracownię ogrodniczą pozyskano sadzonki kwiatów i warzyw, które zostały wycenione na łączną wartość 1.98, zł. Do pracowni artystycznej pozyskano kredki, wycinanki, zeszyty, farby, przybory szkolne itp. na łączną wartość 1.54,41 zł. materiały do pracowni gospodarstwa domowego - plan 3.423, zł - wykonanie 3.423, zł W ramach wydatków na pracownię gospodarstwa domowego dokonano zakupów artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i innych półproduktów niezbędnych do nauki przygotowywania dania gotowego w formie obiadu, deseru, oraz innych dań i zapraw. W formie darów pozyskano na pracownię warzywa o łącznej wartości 786, zł, ponadto na pracownię gospodarstwa domowego zostały przekazane plony z ogrodu wycenione na kwotę 363,9 zł. doposażenie - plan ,8 zł - wykonanie ,7 zł W ramach tego zadania dokonano zakupu doposażenia dla: pracowni komputerowej: program antywirusowy na 5 stanowisk, zasilacz UPS, karta sieciowa USB, czytnik kart pamięci, krzesło obrotowe 2 szt., biurko, ruter pracowni krawieckiej żelazko, pistolet klejowy, maszyna do szycia 2szt, stojak do nici 2 szt., kalkulator, ostrzałka do nożyczek, nożyczki krawieckie 2 szt. pracowni gospodarstwa domowego lodówka, pralka, termosy 1 l. 2 szt., warnik do wody, termosy małe 4 szt., rolety 5 szt., naczynie żaroodporne, patelnia 2 szt., garnek, waga kuchenna pracowni społecznej tablica Flipchart, materac rehabilitacyjny, biurko rehabilitacji materac rehabilitacyjny, kije trekkingowe 5 szt. pracowni artystycznej pistolet klejowy, tablica do bigowania, urządzenie do robienia kwiatów, maszynka Big Shot Starter, krzesło obrotowe 1 szt, wykrojniki 1 szt., biurko pracownia ogrodnicza pistolet klejowy, krzesło obrotowe 1 szt., biurko, motyki, łopaty, grabie, piła, miotły, wkrętaki, czajnik

39 pracownia rzemieślnicza pistolet klejowy, krzesło obrotowe 1szt, piła księgowość program płacowy Comarch ERP Optima, klawiatura, kalkulator biuro kierownika zestaw komputerowy z oprogramowaniem, kalkulator zakup paliwa - plan 13.72,44 zł - wykonanie 13.72,44 zł W ramach tego zadania dokonano zakupu paliwa do samochodu Volkswagen PP 55733, będącego w użytkowaniu WTZ. Samochód przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z bieżącą działalnością Warsztatu. materiały pozostałe - plan 11.77,1 zł - wykonanie 11.77,1 zł W roku 215 zakwalifikowano jako materiały pozostałe następujące wydatki : zakup części do samochodu: związane z bieżącą eksploatacją typu: oleje, smary, opony, rozrząd, klocki hamulcowe, wózek drzwi bocznych, wentylator, linki hamulca ręcznego, wałek, panewki, pompa wspomagania kierownicy, przewód turbiny, uszczelki, żarówki, bezpieczniki, płyny, kosmetyki, filtry, na kwotę 9.618,59 zł zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z obowiązującymi normami na kwotę 834,64 zł materiały gospodarcze (baterie, farby, akcesoria malarskie, koło do taczki, styropian, siatka, klej, zawory na kwotę 89,98 zł) materiały pozostałe w tym: drobne doposażenie typu miary, nożyki do warzyw, trzonki, kultywatory, oprawy halogenowe, zestaw głośnomówiący do telefonu kierowcy na łączną kwotę 362,89 zł. 4. Zakup leków i materiałów medycznych - plan 199,43 zł - wykonanie 199,43 zł

40 W ramach tego zadania dokonano zakupu kompresów gazowych, opasek dzianych, plastrów oraz wody utlenionej. 5. Energia - plan 13., zł - wykonanie 13., zł w tym: energia elektryczna - plan 3.424, zł - wykonanie 3.424, zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne ze wskazaniami liczników oraz otrzymaną kalkulacją na 215 rok. woda - plan 861, zł - wykonanie 861, zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne ze wskazaniami liczników oraz otrzymaną kalkulacją na 215 rok. ogrzewanie - plan 8.715, zł - wykonanie 8.715, zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne z otrzymaną kalkulacją na 215 rok. 6. Drobne remonty i naprawy - plan 4.5, zł - wykonanie 4.5, zł W ramach tego zadania dokonano zapłaty za usługi:

41 naprawy samochodu na kwotę 2.767, zł ( wymiana rozrządu, naprawa ogrzewania i klimatyzacji, hamulca ręcznego, wymiana uszczelki pod głowicą oraz pasków, naprawa drzwi i rolek w drzwiach bocznych) naprawy dwóch maszyn do szycia 1.8, zł naprawa kserokopiarki 1, zł naprawa laptopa 553, zł. 7. Usługi obce - plan ,33 zł - wykonanie ,49 zł w tym: transport, dowozy - plan 97, zł - wykonanie 97, zł W zadaniu tym mieszczą się wydatki: związane z zapewnieniem dojazdu na zajęcia dla 1 uczestnika WTZ - zakup biletów miesięcznych na trasie: Zelgniewo-Kaczory, Kaczory-Zelgniewo. Cena biletu miesięcznego została negocjowana koszt 72, zł opłacenie dojazdu na dyskotekę Andrzejkową koszt 25, zł pocztowe - plan 2, zł - wykonanie 2, zł Wydatki w tym zadaniu związane są z opłatą pocztową za przesyłkę czasopisma dla osób niepełnosprawnych Integracja i zakup znaczków pocztowych. badania lekarskie uczestników - plan, zł - wykonanie, zł W 215 roku w tym zadaniu wydatki nie wystąpiły.

42 usługi różne - plan 4.732,25 zł - wykonanie 4.732,25 zł W ramach tego zadania sfinansowano następujące usługi: obsługa z zakresu BHP, na kwotę 2.952, zł przegląd samochodu, obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, gaśnic, przegląd i konserwacja laptopów, aktualizacja instrukcji p.poż. na łączną kwotę: 1.78,25 zł. usługi komunalne - plan 2.367,75 zł - wykonanie 2.367,75 zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne ze wskazaniami licznika oraz otrzymaną kalkulacją na 215 rok. integracja społeczna - plan 8.632, zł - wykonanie 8.632, zł W ramach integracji społecznej wystąpiły koszty związane z organizacją imprez i wyjazdów integrujących uczestników WTZ ze społeczeństwem oraz pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym, takie jak: wyjazd integracyjno wypoczynkowy do Kamienicy, na kwotę 5.718, zł wyjazd na mecz Lecha Poznań, na kwotę 6, zł wyjazd do kina w Pile, na kwotę: 781, zł organizacja dyskoteki Andrzejkowej, na kwotę 813, zł zakup biletów do gry w kręgle dla Uczestników WTZ na kwotę 72, zł. usługi bankowe - plan, zł - wykonanie, zł Wydatki związane z usługami bankowymi w WTZ nie występują.

43 Internet - plan, zł - wykonanie, zł Po wprowadzeniu zmian w paragrafach od 215 roku wydatki te zostały połączone z wydatkami wykazanymi w usługach telefonicznych komórkowych. usługi telefoniczne komórkowe - plan 1.933,33 zł - wykonanie 1.932,49 zł W ramach tego zadania dokonano następujących wydatków: opłata za użytkowanie dwóch telefonów komórkowych 1.219,33 zł opłata za dostęp do Internetu 276, zł opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych 437,16 zł. usługi telefoniczne stacjonarne - plan, zł - wykonanie, zł Po wprowadzeniu zmian w paragrafach od 215 roku wydatki te zostały połączone z wydatkami wykazanymi w usługach telefonicznych komórkowych. 8. Podatek od nieruchomości - plan 444, zł - wykonanie 444, zł Wydatki w tym zadaniu ponoszone są zgodnie z naliczoną kalkulacją na rok Trening ekonomiczny - plan 25.3, zł - wydatkowano 25.3, zł Trening ekonomiczny przyznawany jest przez Radę Programową zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS

44 w Rzadkowie wszystkim uczestnikom Warsztatu w wysokości nie przekraczającej 2% minimalnego wynagrodzenia za pracę w oparciu o Miesięczną Kartę Oceny Uczestnika tj. w kwocie min od zł do max.18 zł. 1. Podróże służbowe - plan 613,41 zł - wydatkowano 613,41 zł Podróże służbowe związane były z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pracownicy korzystali z delegacji wyłącznie w sytuacjach, kiedy samochód służbowy nie mógł realizować przejazdu zarówno personelu, jak i Uczestników. 11. Ubezpieczenia Uczestników i mienia - plan 2.351,54 zł - wydatkowano 2.351,54zł W ramach ubezpieczeń w 215 roku sfinansowano: ochronę ubezpieczeniową uczestników oraz wolontariusza na kwotę 66, zł mienia WTZ, na kwotę 621,54 zł ubezpieczenie OC i AC i NNW samochodu Volkswagen T5, PP 55733, na kwotę 1.7, zł. 12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 17.2,19 zł - wydatkowano 17.2,19 zł Naliczenia ZFŚS dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami: pracownicy pracujący w szczególnych warunkach 9,75 etatu x 1.458,57zł =14.221,6 zł pracownicy, odpis podstawowy 2,32 etatu x 1.93,93 zł = 2.537,92 zł pracownicy niepełnosprawni i emeryci 2,42 x 182,32 zł = 441,21 zł. 13. Szkolenia pracowników - plan 649,1 zł - wydatkowano 649,1 zł

45 W ramach tego zadania zostały sfinansowane następujące szkolenia: obowiązkowe szkolenie BHP dla kierownika WTZ- 15, zł szkolenie dla księgowej związane z zakupem programu płacowego 332,1 zł szkolenie dla instruktorów terapii zajęciowej Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 167, zł 14. Badania lekarskie pracowników - plan 8, zł - wydatkowano 8, zł Wydatki w tym zadaniu dotyczą obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników a także badań kontrolnych po długotrwałych zwolnieniach lekarskich. OSIĄGNIĘTE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG W roku 215 Warsztat Terapii Zajęciowej osiągnął dochody z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych podczas pracy terapeutycznej w poszczególnych pracowniach Warsztatu na łączną kwotę 8.632, zł. Osiągnięte dochody po uzgodnieniu z uczestnikami Warsztatu w całości zostały wydatkowane na organizację imprez i wyjazdów integrujących Uczestników Warsztatu ze społeczeństwem oraz pełnym Ich uczestniczeniu w życiu społecznym. W roku 215 uzyskane dochody zostały przeznaczone na: wyjazd integracyjno wypoczynkowy do Kamienicy na kwotę 5.718, zł wyjazd na mecz Lecha Poznań na kwotę 6, zł wyjazd do kina w Pile 781, zł organizacja dyskoteki Andrzejkowej na kwotę: 813, zł zakup biletów do gry w kręgle dla Uczestników WTZ na kwotę: 72, zł. Sporządził: Zatwierdził: 1. Dyrektor DPS w Rzadkowie Sabina Michniewicz 2. St. Księgowa Jadwiga Brona