PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 540 15 000 73,0 0,0 0,0 01030 Izby rolnicze 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 01095 Pozostała działalność 5 540 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 5 540 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 5 540 0 0,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 540 0 0,0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 30 500 30 500 100,0 0,0 0,0 02001 Gospodarka leśna 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 Nazwa PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500 500 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 500 500 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 500 500 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 500 100,0 0,0 0,0 Strona 1

150 Przetwórstwo przemysłowe 779 327 833 030 106,9 0,2 0,2 15011 Rozwój przedsiębiorczości 776 827 830 530 106,9 0,2 0,2 Wydatki bieżące 766 827 830 530 108,3 0,2 0,2 Wydatki jednostek budżetowych 736 827 800 530 108,6 0,2 0,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364 420 388 500 106,6 0,1 0,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 372 407 412 030 110,6 0,1 0,1 Dotacje na zadania bieżące 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 10 000 0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 0 0,0 0,0 0,0 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10 000 0 0,0 0,0 0,0 15095 Pozostała działalność 2 500 2 500 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 2 500 2 500 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 2 500 2 500 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500 2 500 100,0 0,0 0,0 600 Transport i łączność 88 184 723 31 892 696 36,2 18,8 7,5 60004 Lokalny transport zbiorowy 11 136 496 12 615 696 113,3 2,4 3,0 Wydatki bieżące 11 031 496 12 555 696 113,8 2,4 2,9 Wydatki jednostek budżetowych 11 031 496 12 555 696 113,8 2,4 2,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 031 496 12 555 696 113,8 2,4 2,9 Wydatki majątkowe 105 000 60 000 57,1 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 000 60 000 57,1 0,0 0,0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 69 727 592 11 190 000 16,0 14,9 2,6 Wydatki bieżące 6 336 000 5 090 000 80,3 1,4 1,2 Strona 2

Wydatki jednostek budżetowych 6 336 000 5 090 000 80,3 1,4 1,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 336 000 5 090 000 80,3 1,4 1,2 Wydatki majątkowe 63 391 592 6 100 000 9,6 13,5 1,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 391 592 6 100 000 9,6 13,5 1,4 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 62 017 592 0 0,0 13,2 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 7 290 635 8 057 000 110,5 1,6 1,9 Wydatki bieżące 6 927 635 7 257 000 104,8 1,5 1,7 Wydatki jednostek budżetowych 6 918 635 7 248 000 104,8 1,5 1,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800 708 1 824 000 101,3 0,4 0,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 117 927 5 424 000 106,0 1,1 1,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 9 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 363 000 800 000 220,4 0,1 0,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 363 000 800 000 220,4 0,1 0,2 60095 Pozostała działalność 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 630 Turystyka 212 000 72 000 34,0 0,0 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 212 000 72 000 34,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 212 000 72 000 34,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 152 000 12 000 7,9 0,0 0,0 Strona 3

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152 000 12 000 7,9 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 60 000 60 000 100,0 0,0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 671 548 5 561 300 119,0 1,0 1,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 631 548 5 511 300 119,0 1,0 1,3 Wydatki bieżące 4 108 548 4 711 300 114,7 0,9 1,1 Wydatki jednostek budżetowych 3 823 348 4 211 300 110,1 0,8 1,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 000 199 500 207,8 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 727 348 4 011 800 107,6 0,8 0,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 200 500 000 175,3 0,1 0,1 Wydatki majątkowe 523 000 800 000 153,0 0,1 0,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 523 000 800 000 153,0 0,1 0,2 70095 Pozostała działalność 40 000 50 000 125,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 40 000 50 000 125,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 40 000 50 000 125,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000 50 000 125,0 0,0 0,0 710 Działalność usługowa 2 426 129 2 252 179 92,8 0,5 0,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 238 670 300 000 125,7 0,1 0,1 Wydatki bieżące 238 670 300 000 125,7 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 238 670 300 000 125,7 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 570 50 660 190,7 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212 100 249 340 117,6 0,0 0,1 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 408 753 591 554 144,7 0,1 0,1 Wydatki bieżące 408 753 591 554 144,7 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 43 500 194 854 447,9 0,0 0,0 Strona 4

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 500 194 854 447,9 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 365 253 396 700 108,6 0,1 0,1 71015 Nadzór budowlany 539 200 584 125 108,3 0,1 0,1 Wydatki bieżące 539 200 584 125 108,3 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 535 700 580 625 108,4 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487 300 531 325 109,0 0,1 0,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 400 49 300 101,9 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 3 000 3 000 100,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 100,0 0,0 0,0 71035 Cmentarze 1 179 506 576 500 48,9 0,3 0,1 Wydatki bieżące 360 000 370 000 102,8 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 360 000 370 000 102,8 0,1 0,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 360 000 370 000 102,8 0,1 0,1 Wydatki majątkowe 819 506 206 500 25,2 0,2 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 819 506 206 500 25,2 0,2 0,0 71095 Pozostała działalność 60 000 200 000 333,3 0,0 0,0 Wydatki bieżące 60 000 200 000 333,3 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 60 000 200 000 333,3 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000 200 000 333,3 0,0 0,0 750 Administracja publiczna 28 388 275 28 608 030 100,8 6,1 6,7 75011 Urzędy wojewódzkie 764 613 744 430 97,4 0,2 0,2 Wydatki bieżące 764 613 744 430 97,4 0,2 0,2 Wydatki jednostek budżetowych 764 613 744 430 97,4 0,2 0,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 733 166 744 430 101,5 0,2 0,2 Strona 5

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 447 0 0,0 0,0 0,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520 000 530 000 101,9 0,1 0,1 Wydatki bieżące 520 000 530 000 101,9 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 30 000 40 000 133,3 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 3 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 000 37 000 137,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 490 000 490 000 100,0 0,1 0,1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 322 103 26 225 000 103,6 5,4 6,2 Wydatki bieżące 25 081 103 25 525 000 101,8 5,4 6,0 Wydatki jednostek budżetowych 25 056 603 25 440 554 101,5 5,4 6,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 566 000 20 530 000 104,9 4,2 4,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 490 603 4 910 554 89,4 1,2 1,2 Dotacje na zadania bieżące 0 59 946-0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 500 24 500 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 241 000 700 000 290,5 0,1 0,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 241 000 700 000 290,5 0,1 0,2 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 831 22 000 100,8 0,0 0,0 Wydatki bieżące 21 831 22 000 100,8 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 21 831 22 000 100,8 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 275 17 522 95,9 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 556 4 478 125,9 0,0 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 361 000 550 000 152,4 0,1 0,1 Wydatki bieżące 361 000 550 000 152,4 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 361 000 550 000 152,4 0,1 0,1 Strona 6

751 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 020 25 020 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335 980 524 980 156,3 0,1 0,1 75095 Pozostała działalność 1 398 728 536 600 38,4 0,3 0,1 Wydatki bieżące 632 784 536 600 84,8 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 276 400 373 600 135,2 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 060 25 060 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 251 340 348 540 138,7 0,1 0,1 Dotacje na zadania bieżące 15 000 0 0,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 000 163 000 106,5 0,0 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 188 384 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 765 944 0 0,0 0,2 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 765 944 0 0,0 0,2 0,0 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 765 944 0 0,0 0,2 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 479 079 16 722 3,5 0,1 0,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 14 217 16 722 117,6 0,0 0,0 Wydatki bieżące 14 217 16 722 117,6 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 14 217 16 722 117,6 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 217 16 722 117,6 0,0 0,0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 257 308 0 0,0 0,1 0,0 Wydatki bieżące 257 308 0 0,0 0,1 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 257 308 0 0,0 0,1 0,0 Strona 7

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 174 0 0,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 134 0 0,0 0,0 0,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 77 871 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 77 871 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 77 871 0 0,0 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 745 0 0,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 126 0 0,0 0,0 0,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 129 683 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 129 683 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 129 683 0 0,0 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 301 0 0,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 382 0 0,0 0,0 0,0 752 Obrona narodowa 1 500 2 800 186,7 0,0 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 2 800 186,7 0,0 0,0 Wydatki bieżące 1 500 2 800 186,7 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 1 500 2 800 186,7 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 2 800 186,7 0,0 0,0 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 253 278 15 692 200 96,5 3,5 3,7 75404 Komendy wojewódzkie Policji 300 000 150 000 50,0 0,1 0,0 Wydatki bieżące 300 000 50 000 16,7 0,1 0,0 Dotacje na zadania bieżące 300 000 50 000 16,7 0,1 0,0 Wydatki majątkowe 0 100 000-0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 100 000-0,0 0,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 079 910 12 716 700 97,2 2,8 3,0 Wydatki bieżące 13 079 910 12 691 700 97,0 2,8 3,0 Strona 8

Wydatki jednostek budżetowych 12 404 210 12 015 700 96,9 2,6 2,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 702 765 9 917 005 92,7 2,3 2,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 701 445 2 098 695 123,3 0,4 0,5 Dotacje na zadania bieżące 7 000 7 000 100,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 668 700 669 000 100,0 0,1 0,2 Wydatki majątkowe 0 25 000-0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 25 000-0,0 0,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 112 000 103 500 92,4 0,0 0,0 Wydatki bieżące 112 000 100 000 89,3 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 107 000 85 000 79,4 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 800 12 800 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94 200 72 200 76,6 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 15 000 300,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 0 3 500-0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3 500-0,0 0,0 75414 Obrona cywilna 12 000 32 000 266,7 0,0 0,0 Wydatki bieżące 12 000 12 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 12 000 12 000 100,0 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 200-0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000 11 800 98,3 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 0 20 000-0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 20 000-0,0 0,0 75416 Straż gminna (miejska) 2 440 968 2 530 000 103,6 0,5 0,6 Wydatki bieżące 2 370 968 2 530 000 106,7 0,5 0,6 Strona 9

Wydatki jednostek budżetowych 2 295 468 2 435 000 106,1 0,5 0,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 106 000 2 240 000 106,4 0,4 0,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189 468 195 000 102,9 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 500 95 000 125,8 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 70 000 0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 0 0,0 0,0 0,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 258 400 110 000 42,6 0,1 0,0 Wydatki bieżące 58 400 60 000 102,7 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 48 400 50 000 103,3 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 400 50 000 103,3 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 10 000 10 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 200 000 50 000 25,0 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 50 000 25,0 0,0 0,0 75495 Pozostała działalność 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 757 Obsługa długu publicznego 2 549 830 3 680 874 144,4 0,5 0,9 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 2 549 830 2 970 000 116,5 0,5 0,7 Wydatki bieżące 2 549 830 2 970 000 116,5 0,5 0,7 Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2 549 830 2 970 000 116,5 0,5 0,7 Strona 10

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0 710 874-0,0 0,2 Wydatki bieżące 0 710 874-0,0 0,2 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 710 874-0,0 0,2 758 Różne rozliczenia 0 4 976 000-0,0 1,2 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 4 976 000-0,0 1,2 Wydatki bieżące 0 3 976 000-0,0 0,9 Wydatki jednostek budżetowych 0 3 976 000-0,0 0,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 3 976 000-0,0 0,9 Wydatki majątkowe 0 1 000 000-0,0 0,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 000 000-0,0 0,2 801 Oświata i wychowanie 173 050 719 176 065 077 101,7 37,0 41,3 80101 Szkoły podstawowe 38 987 149 36 881 126 94,6 8,3 8,7 Wydatki bieżące 36 556 554 36 831 126 100,8 7,8 8,6 Wydatki jednostek budżetowych 34 457 354 34 622 078 100,5 7,4 8,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 240 312 29 266 492 100,1 6,2 6,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 217 042 5 355 586 102,7 1,1 1,3 Dotacje na zadania bieżące 1 750 000 1 850 000 105,7 0,4 0,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 349 200 359 048 102,8 0,1 0,1 Wydatki majątkowe 2 430 595 50 000 2,1 0,5 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 430 595 50 000 2,1 0,5 0,0 Strona 11

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 948 500 0 0,0 0,2 0,0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 803 826 4 828 940 100,5 1,0 1,1 Wydatki bieżące 4 803 826 4 828 940 100,5 1,0 1,1 Wydatki jednostek budżetowych 4 800 506 4 827 220 100,6 1,0 1,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 420 516 4 458 289 100,9 0,9 1,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 379 990 368 931 97,1 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 320 1 720 51,8 0,0 0,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 834 246 3 964 025 103,4 0,8 0,9 Wydatki bieżące 3 834 246 3 964 025 103,4 0,8 0,9 Wydatki jednostek budżetowych 3 662 719 3 784 536 103,3 0,8 0,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 855 539 2 941 805 103,0 0,6 0,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 807 180 842 731 104,4 0,2 0,2 Dotacje na zadania bieżące 169 028 175 000 103,5 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 499 4 489 179,6 0,0 0,0 80104 Przedszkola 24 134 306 25 139 068 104,2 5,2 5,9 Wydatki bieżące 23 969 301 25 099 068 104,7 5,1 5,9 Wydatki jednostek budżetowych 6 861 464 7 113 436 103,7 1,5 1,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 509 386 5 720 279 103,8 1,2 1,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 352 078 1 393 157 103,0 0,3 0,3 Dotacje na zadania bieżące 17 093 696 17 974 736 105,2 3,7 4,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 141 10 896 77,1 0,0 0,0 Strona 12

Wydatki majątkowe 165 005 40 000 24,2 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 005 40 000 24,2 0,0 0,0 80105 Przedszkola specjalne 744 856 763 116 102,5 0,2 0,2 Wydatki bieżące 744 856 763 116 102,5 0,2 0,2 Wydatki jednostek budżetowych 744 356 762 396 102,4 0,2 0,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 678 773 694 265 102,3 0,1 0,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 583 68 131 103,9 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 720 144,0 0,0 0,0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 562 582 564 000 100,3 0,1 0,1 Wydatki bieżące 562 582 564 000 100,3 0,1 0,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000 10 000 111,1 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 553 582 554 000 100,1 0,1 0,1 80110 Gimnazja 18 964 580 20 281 495 106,9 4,1 4,8 Wydatki bieżące 18 957 080 19 181 495 101,2 4,0 4,5 Wydatki jednostek budżetowych 17 184 154 17 327 310 100,8 3,7 4,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 177 912 15 306 138 100,8 3,2 3,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 006 242 2 021 172 100,7 0,4 0,5 Dotacje na zadania bieżące 1 720 000 1 820 000 105,8 0,4 0,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 926 34 185 64,6 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 7 500 1 100 000 14 666,7 0,0 0,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500 1 100 000 14 666,7 0,0 0,3 Strona 13

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7 500 1 000 000 13 333,3 0,0 0,2 80111 Gimnazja specjalne 3 118 686 3 133 349 100,5 0,7 0,7 Wydatki bieżące 3 118 686 3 133 349 100,5 0,7 0,7 Wydatki jednostek budżetowych 3 117 216 3 131 639 100,5 0,7 0,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 891 840 2 911 458 100,7 0,6 0,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 225 376 220 181 97,7 0,0 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 470 1 710 116,3 0,0 0,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 194 733 201 200 103,3 0,0 0,0 Wydatki bieżące 194 733 201 200 103,3 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 194 733 201 200 103,3 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194 733 201 200 103,3 0,0 0,0 80120 Licea ogólnokształcące 23 268 623 24 511 827 105,3 5,0 5,8 Wydatki bieżące 23 007 943 23 084 827 100,3 4,9 5,4 Wydatki jednostek budżetowych 19 837 654 19 810 379 99,9 4,2 4,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 652 081 17 657 016 100,0 3,8 4,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 185 573 2 153 363 98,5 0,5 0,5 Dotacje na zadania bieżące 3 140 000 3 170 000 101,0 0,7 0,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 289 32 085 105,9 0,0 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 36 264 72 363 199,5 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 224 416 1 427 000 635,9 0,0 0,3 Strona 14

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 224 416 1 427 000 635,9 0,0 0,3 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 41 101 1 097 000 2 669,0 0,0 0,3 80130 Szkoły zawodowe 40 485 075 41 189 230 101,7 8,6 9,7 Wydatki bieżące 40 068 075 40 599 230 101,3 8,6 9,5 Wydatki jednostek budżetowych 31 816 785 32 302 618 101,5 6,8 7,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 995 966 27 264 573 101,0 5,8 6,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 820 819 5 038 045 104,5 1,0 1,2 Dotacje na zadania bieżące 8 136 540 8 241 626 101,3 1,7 1,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 750 54 986 47,9 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 417 000 590 000 141,5 0,1 0,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 417 000 590 000 141,5 0,1 0,1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 520 000-0,0 0,1 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 840 001 3 937 523 102,5 0,8 0,9 Wydatki bieżące 3 826 471 3 837 523 100,3 0,8 0,9 Wydatki jednostek budżetowych 3 819 771 3 831 523 100,3 0,8 0,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 297 969 3 306 428 100,3 0,7 0,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 521 802 525 095 100,6 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700 6 000 89,6 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 13 530 100 000 739,1 0,0 0,0 Strona 15

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 530 100 000 739,1 0,0 0,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 80140 ośrodki dokształcania zawodowego 2 412 483 2 420 225 100,3 0,5 0,6 Wydatki bieżące 2 412 483 2 420 225 100,3 0,5 0,6 Wydatki jednostek budżetowych 2 409 483 2 417 225 100,3 0,5 0,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 978 515 1 991 271 100,6 0,4 0,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 430 968 425 954 98,8 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000 100,0 0,0 0,0 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 390 467 392 131 100,4 0,1 0,1 Wydatki bieżące 390 467 392 131 100,4 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 389 467 391 131 100,4 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 971 337 891 100,9 0,1 0,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 496 53 240 97,7 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 100,0 0,0 0,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 461 444 515 172 111,6 0,1 0,1 Wydatki bieżące 461 444 515 172 111,6 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 461 444 515 172 111,6 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 0 0,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 460 444 515 172 111,9 0,1 0,1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 137 000 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 137 000 0 0,0 0,0 0,0 Strona 16

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 000 0 0,0 0,0 0,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 1 277 987 1 412 043 110,5 0,3 0,3 podstawowych i innych formach wychowania 80149 przedszkolnego Wydatki bieżące 1 277 987 1 412 043 110,5 0,3 0,3 Wydatki jednostek budżetowych 1 277 987 1 412 043 110,5 0,3 0,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 792 157 785 230 99,1 0,2 0,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 143 86 209 101,3 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 400 000 540 000 135,0 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 687 604 87,9 0,0 0,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 4 907 561 5 178 327 105,5 1,0 1,2 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 80150 zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 4 907 561 5 178 327 105,5 1,0 1,2 Wydatki jednostek budżetowych 4 907 561 5 178 327 105,5 1,0 1,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 357 307 4 606 877 105,7 0,9 1,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 352 681 358 704 101,7 0,1 0,1 Dotacje na zadania bieżące 195 000 210 000 107,7 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 573 2 746 106,7 0,0 0,0 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 0 300 000-0,0 0,1 Wydatki bieżące 0 300 000-0,0 0,1 Strona 17

Dotacje na zadania bieżące 0 300 000-0,0 0,1 80195 Pozostała działalność 525 114 452 280 86,1 0,1 0,1 Wydatki bieżące 445 720 452 280 101,5 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 355 720 362 280 101,8 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 7 560 126,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 349 720 354 720 101,4 0,1 0,1 Dotacje na zadania bieżące 90 000 90 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 79 394 0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 394 0 0,0 0,0 0,0 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 79 394 0 0,0 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia 5 898 194 4 818 640 81,7 1,3 1,1 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000 40 000 80,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 50 000 40 000 80,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 30 000 20 000 66,7 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 20 000 66,7 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 20 000 20 000 100,0 0,0 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 558 912 2 160 000 84,4 0,5 0,5 Wydatki bieżące 2 552 912 2 153 000 84,3 0,5 0,5 Wydatki jednostek budżetowych 2 211 412 1 812 000 81,9 0,5 0,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 266 549 1 255 000 99,1 0,3 0,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 944 863 557 000 59,0 0,2 0,1 Strona 18

Dotacje na zadania bieżące 340 000 340 000 100,0 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 1 000 66,7 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 6 000 7 000 116,7 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000 7 000 116,7 0,0 0,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego 3 022 435 2 356 604 78,0 0,6 0,6 Wydatki bieżące 3 022 435 2 356 604 78,0 0,6 0,6 Wydatki jednostek budżetowych 2 967 435 2 301 604 77,6 0,6 0,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 967 435 2 301 604 77,6 0,6 0,5 Dotacje na zadania bieżące 55 000 55 000 100,0 0,0 0,0 85195 Pozostała działalność 266 847 262 036 98,2 0,1 0,1 Wydatki bieżące 241 847 242 036 100,1 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 91 847 92 036 100,2 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 000 39 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 847 53 036 100,4 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 150 000 150 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 25 000 20 000 80,0 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 20 000 80,0 0,0 0,0 852 Pomoc społeczna 70 244 444 67 948 076 96,7 15,0 16,0 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 5 018 040 5 014 800 99,9 1,1 1,2 Wydatki bieżące 4 991 403 5 014 800 100,5 1,1 1,2 Wydatki jednostek budżetowych 4 771 803 4 783 800 100,3 1,0 1,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 529 796 3 540 800 100,3 0,8 0,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 242 007 1 243 000 100,1 0,3 0,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 600 231 000 105,2 0,0 0,1 Strona 19

Wydatki majątkowe 26 637 0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 637 0 0,0 0,0 0,0 85202 Domy pomocy społecznej 16 615 406 16 975 900 102,2 3,5 4,0 Wydatki bieżące 16 580 226 16 972 000 102,4 3,5 4,0 Wydatki jednostek budżetowych 16 532 398 16 925 800 102,4 3,5 4,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 977 000 13 314 000 102,6 2,8 3,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 555 398 3 611 800 101,6 0,8 0,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 828 46 200 96,6 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 35 180 3 900 11,1 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 180 3 900 11,1 0,0 0,0 85203 Ośrodki wsparcia 1 049 718 1 065 400 101,5 0,2 0,3 Wydatki bieżące 1 049 718 1 058 400 100,8 0,2 0,2 Wydatki jednostek budżetowych 1 035 718 1 042 500 100,7 0,2 0,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 881 100 902 000 102,4 0,2 0,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154 618 140 500 90,9 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 12 000 14 400 120,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 1 500 75,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 0 7 000-0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 7 000-0,0 0,0 85204 Rodziny zastępcze 2 930 195 2 986 000 101,9 0,6 0,7 Wydatki bieżące 2 930 195 2 986 000 101,9 0,6 0,7 Wydatki jednostek budżetowych 1 136 507 1 158 100 101,9 0,2 0,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 025 221 1 044 700 101,9 0,2 0,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 286 113 400 101,9 0,0 0,0 Strona 20

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 793 688 1 827 900 101,9 0,4 0,4 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 159 951 155 456 97,2 0,0 0,0 Wydatki bieżące 159 951 155 456 97,2 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 159 951 155 456 97,2 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 018 95 427 95,4 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 933 60 029 100,2 0,0 0,0 85206 Wspieranie rodziny 150 067 135 000 90,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 150 067 135 000 90,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 150 067 135 000 90,0 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 067 129 000 89,5 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000 6 000 100,0 0,0 0,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 21 436 027 22 200 000 103,6 4,6 5,2 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 21 436 027 22 200 000 103,6 4,6 5,2 Wydatki jednostek budżetowych 1 646 323 1 648 000 100,1 0,4 0,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 561 360 1 562 921 100,1 0,3 0,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 963 85 079 100,1 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 80 000 80 000 100,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 709 704 20 472 000 103,9 4,2 4,8 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 309 990 163 651 52,8 0,1 0,0 integracji społecznej Wydatki bieżące 309 990 163 651 52,8 0,1 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 307 990 161 651 52,5 0,1 0,0 Strona 21

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307 990 161 651 52,5 0,1 0,0 Dotacje na zadania bieżące 2 000 2 000 100,0 0,0 0,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 4 762 509 2 508 000 52,7 1,0 0,6 Wydatki bieżące 4 762 509 2 508 000 52,7 1,0 0,6 Wydatki jednostek budżetowych 20 000 20 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 20 000 100,0 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 8 000 8 000 100,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 665 781 2 480 000 53,2 1,0 0,6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 68 728 0 0,0 0,0 0,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 202 687 3 200 000 99,9 0,7 0,8 Wydatki bieżące 3 202 687 3 200 000 99,9 0,7 0,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 202 687 3 200 000 99,9 0,7 0,8 85216 Zasiłki stałe 1 799 260 1 003 269 55,8 0,4 0,2 Wydatki bieżące 1 799 260 1 003 269 55,8 0,4 0,2 Dotacje na zadania bieżące 8 000 6 000 75,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 791 260 997 269 55,7 0,4 0,2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 178 902 7 277 600 101,4 1,5 1,7 Wydatki bieżące 7 170 070 7 277 600 101,5 1,5 1,7 Wydatki jednostek budżetowych 6 989 014 7 169 100 102,6 1,5 1,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 209 465 6 270 000 101,0 1,3 1,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 779 549 899 100 115,3 0,2 0,2 Dotacje na zadania bieżące 2 500 57 600 2 304,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 556 50 900 28,5 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 8 832 0 0,0 0,0 0,0 Strona 22

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 832 0 0,0 0,0 0,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 769 012 1 798 000 101,6 0,4 0,4 Wydatki bieżące 1 769 012 1 798 000 101,6 0,4 0,4 Wydatki jednostek budżetowych 1 761 622 1 797 000 102,0 0,4 0,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 345 583 1 373 000 102,0 0,3 0,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 416 039 424 000 101,9 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 390 1 000 13,5 0,0 0,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 668 302 1 600 000 95,9 0,4 0,4 Wydatki bieżące 1 668 302 1 600 000 95,9 0,4 0,4 Wydatki jednostek budżetowych 1 668 002 1 600 000 95,9 0,4 0,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 668 002 1 600 000 95,9 0,4 0,4 Dotacje na zadania bieżące 300 0 0,0 0,0 0,0 85295 Pozostała działalność 2 194 378 1 865 000 85,0 0,5 0,4 Wydatki bieżące 2 119 259 1 865 000 88,0 0,5 0,4 Wydatki jednostek budżetowych 195 547 204 976 104,8 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 048 29 876 106,5 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167 499 175 100 104,5 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 24 000 25 000 104,2 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 886 532 1 635 024 86,7 0,4 0,4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 13 180 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 75 119 0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 119 0 0,0 0,0 0,0 Strona 23

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 75 119 0 0,0 0,0 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 525 291 10 333 744 121,2 1,8 2,4 85305 Żłobki 1 293 173 1 820 900 140,8 0,3 0,4 Wydatki bieżące 1 293 173 1 820 900 140,8 0,3 0,4 Wydatki jednostek budżetowych 1 256 673 1 334 000 106,2 0,3 0,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 023 000 1 099 500 107,5 0,2 0,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233 673 234 500 100,4 0,0 0,1 Dotacje na zadania bieżące 36 000 86 400 240,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 100,0 0,0 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 400 000-0,0 0,1 85306 Kluby dziecięce 25 200 25 200 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 25 200 25 200 100,0 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 25 200 25 200 100,0 0,0 0,0 85307 Dzienni opiekunowie 20 000 20 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 20 000 20 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 20 000 20 000 100,0 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 20 000 100,0 0,0 0,0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 128 681 127 859 99,4 0,0 0,0 Wydatki bieżące 128 681 127 859 99,4 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 Dotacje na zadania bieżące 113 681 112 859 99,3 0,0 0,0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 503 590 460 000 91,3 0,1 0,1 Strona 24

Wydatki bieżące 503 590 460 000 91,3 0,1 0,1 Wydatki jednostek budżetowych 502 590 459 000 91,3 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 076 356 000 98,6 0,1 0,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 141 514 103 000 72,8 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 100,0 0,0 0,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 5 091 529 5 132 000 100,8 1,1 1,2 Wydatki bieżące 5 091 529 5 132 000 100,8 1,1 1,2 Wydatki jednostek budżetowych 5 001 446 5 125 500 102,5 1,1 1,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 330 000 4 432 000 102,4 0,9 1,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 671 446 693 500 103,3 0,1 0,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 6 500 92,9 0,0 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 83 083 0 0,0 0,0 0,0 85395 Pozostała działalność 1 463 118 2 747 785 187,8 0,3 0,6 Wydatki bieżące 1 463 118 2 247 785 153,6 0,3 0,5 Wydatki jednostek budżetowych 184 500 179 500 97,3 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 184 500 179 500 97,3 0,0 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 278 618 2 068 285 161,8 0,3 0,5 Wydatki majątkowe 0 500 000-0,0 0,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 500 000-0,0 0,1 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 500 000-0,0 0,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 147 794 17 620 353 97,1 3,9 4,1 85401Świetlice szkolne 1 949 843 1 955 112 100,3 0,4 0,5 Strona 25

Wydatki bieżące 1 949 843 1 955 112 100,3 0,4 0,5 Wydatki jednostek budżetowych 1 929 569 1 953 083 101,2 0,4 0,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 775 379 1 796 683 101,2 0,4 0,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154 190 156 400 101,4 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 274 2 029 10,0 0,0 0,0 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 786 000 800 000 101,8 0,2 0,2 Wydatki bieżące 786 000 800 000 101,8 0,2 0,2 Dotacje na zadania bieżące 786 000 800 000 101,8 0,2 0,2 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 3 243 329 3 401 679 104,9 0,7 0,8 Wydatki bieżące 3 235 829 3 346 679 103,4 0,7 0,8 Wydatki jednostek budżetowych 3 233 429 3 344 379 103,4 0,7 0,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 716 653 2 805 484 103,3 0,6 0,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 516 776 538 895 104,3 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400 2 300 95,8 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 7 500 55 000 733,3 0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500 55 000 733,3 0,0 0,0 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7 500 0 0,0 0,0 0,0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 191 513 1 253 774 105,2 0,3 0,3 Wydatki bieżące 1 191 513 1 253 774 105,2 0,3 0,3 Wydatki jednostek budżetowych 1 191 513 1 253 774 105,2 0,3 0,3 Strona 26

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 105 310 1 167 296 105,6 0,2 0,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 203 86 478 100,3 0,0 0,0 85406 Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne 1 760 519 1 760 951 100,0 0,4 0,4 Wydatki bieżące 1 760 519 1 760 951 100,0 0,4 0,4 Wydatki jednostek budżetowych 1 757 519 1 758 551 100,1 0,4 0,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 626 419 1 626 065 100,0 0,3 0,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 100 132 486 101,1 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 2 400 80,0 0,0 0,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 965 909 4 735 521 95,4 1,1 1,1 Wydatki bieżące 3 820 909 3 912 091 102,4 0,8 0,9 Wydatki jednostek budżetowych 3 816 469 3 905 941 102,3 0,8 0,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 234 814 3 320 815 102,7 0,7 0,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 581 655 585 126 100,6 0,1 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 440 6 150 138,5 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 1 145 000 823 430 71,9 0,2 0,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 145 000 823 430 71,9 0,2 0,2 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 145 000 823 430 71,9 0,2 0,2 85410 Internaty i bursy szkolne 3 201 390 3 331 639 104,1 0,7 0,8 Wydatki bieżące 3 201 390 3 331 639 104,1 0,7 0,8 Strona 27

Wydatki jednostek budżetowych 2 394 990 2 465 539 102,9 0,5 0,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 570 053 1 600 202 101,9 0,3 0,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 824 937 865 337 104,9 0,2 0,2 Dotacje na zadania bieżące 800 000 860 000 107,5 0,2 0,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400 6 100 95,3 0,0 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 783 154 260 000 33,2 0,2 0,1 Wydatki bieżące 783 154 260 000 33,2 0,2 0,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 783 154 260 000 33,2 0,2 0,1 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 151 370 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 151 370 0 0,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 151 370 0 0,0 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 021 0 0,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 349 0 0,0 0,0 0,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44 767 49 177 109,9 0,0 0,0 Wydatki bieżące 44 767 49 177 109,9 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 44 767 49 177 109,9 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 0 0,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 267 49 177 111,1 0,0 0,0 85495 Pozostała działalność 70 000 72 500 103,6 0,0 0,0 Wydatki bieżące 70 000 72 500 103,6 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 70 000 72 500 103,6 0,0 0,0 Strona 28

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 700 47 800 114,6 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 300 24 700 87,3 0,0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 504 749 35 746 530 130,0 5,9 8,4 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 649 000 3 727 000 102,1 0,8 0,9 Wydatki bieżące 1 671 000 1 786 000 106,9 0,4 0,4 Wydatki jednostek budżetowych 1 671 000 1 786 000 106,9 0,4 0,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 671 000 1 786 000 106,9 0,4 0,4 Wydatki majątkowe 1 978 000 1 941 000 98,1 0,4 0,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 90 000-0,0 0,0 Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 978 000 1 851 000 93,6 0,4 0,4 90002 Gospodarka odpadami 9 552 279 9 654 590 101,1 2,0 2,3 Wydatki bieżące 9 552 279 9 654 590 101,1 2,0 2,3 Wydatki jednostek budżetowych 9 547 279 9 649 590 101,1 2,0 2,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557 739 599 200 107,4 0,1 0,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 989 540 9 050 390 100,7 1,9 2,1 Dotacje na zadania bieżące 5 000 5 000 100,0 0,0 0,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 450 000 1 400 000 96,6 0,3 0,3 Wydatki bieżące 1 450 000 1 400 000 96,6 0,3 0,3 Wydatki jednostek budżetowych 1 450 000 1 400 000 96,6 0,3 0,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 450 000 1 400 000 96,6 0,3 0,3 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 550 000 1 500 000 96,8 0,3 0,4 Wydatki bieżące 1 550 000 1 500 000 96,8 0,3 0,4 Wydatki jednostek budżetowych 1 550 000 1 500 000 96,8 0,3 0,4 Strona 29

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 545 000 1 495 000 96,8 0,3 0,4 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 152 596 6 159 940 119,6 1,1 1,4 Wydatki bieżące 195 400 191 044 97,8 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 195 400 85 299 43,7 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195 400 85 299 43,7 0,0 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 105 745-0,0 0,0 Wydatki majątkowe 4 957 196 5 968 896 120,4 1,1 1,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 957 196 5 968 896 120,4 1,1 1,4 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 100 000 0 0,0 0,0 0,0 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 50 000 100,0 0,0 0,0 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000 10 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 10 000 10 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 10 000 10 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 10 000 100,0 0,0 0,0 90013 Schroniska dla zwierząt 162 000 150 000 92,6 0,0 0,0 Wydatki bieżące 162 000 150 000 92,6 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 162 000 150 000 92,6 0,0 0,0 Strona 30

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 162 000 150 000 92,6 0,0 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 100 000 5 100 000 100,0 1,1 1,2 Wydatki bieżące 4 800 000 4 800 000 100,0 1,0 1,1 Wydatki jednostek budżetowych 4 770 000 4 770 000 100,0 1,0 1,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 770 000 4 770 000 100,0 1,0 1,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 300 000 300 000 100,0 0,1 0,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 300 000 100,0 0,1 0,1 90080 Działalność badawczo-rozwojowa 60 000 60 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 60 000 60 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 60 000 60 000 100,0 0,0 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 470 19 300 168,3 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 530 40 700 83,9 0,0 0,0 90095 Pozostała działalność 768 874 7 935 000 1 032,0 0,2 1,9 Wydatki bieżące 518 642 7 935 000 1 530,0 0,1 1,9 Wydatki jednostek budżetowych 517 452 7 932 600 1 533,0 0,1 1,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 030 111 700 199,4 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 461 422 7 820 900 1 695,0 0,1 1,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 190 2 400 201,7 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 250 232 0 0,0 0,1 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 232 0 0,0 0,1 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 211 050 5 415 000 103,9 1,1 1,3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 706 050 710 000 100,6 0,2 0,2 Wydatki bieżące 706 050 710 000 100,6 0,2 0,2 Strona 31

Wydatki jednostek budżetowych 491 050 495 000 100,8 0,1 0,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000 55 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 436 050 440 000 100,9 0,1 0,1 Dotacje na zadania bieżące 185 000 185 000 100,0 0,0 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 30 000 100,0 0,0 0,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 626 000 1 680 000 103,3 0,3 0,4 Wydatki bieżące 1 626 000 1 680 000 103,3 0,3 0,4 Dotacje na zadania bieżące 1 626 000 1 680 000 103,3 0,3 0,4 92116 Biblioteki 2 825 000 2 865 000 101,4 0,6 0,7 Wydatki bieżące 2 825 000 2 865 000 101,4 0,6 0,7 Dotacje na zadania bieżące 2 825 000 2 865 000 101,4 0,6 0,7 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000 140 000 350,0 0,0 0,0 Wydatki bieżące 40 000 40 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 40 000 40 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000 40 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 0 100 000-0,0 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 100 000-0,0 0,0 92195 Pozostała działalność 14 000 20 000 142,9 0,0 0,0 Wydatki bieżące 14 000 20 000 142,9 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 14 000 20 000 142,9 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000 20 000 142,9 0,0 0,0 926 Kultura fizyczna 15 612 786 14 364 000 92,0 3,3 3,4 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 736 198 12 049 000 102,7 2,5 2,8 Wydatki bieżące 11 210 098 10 899 000 97,2 2,4 2,6 Strona 32

Wydatki jednostek budżetowych 7 570 418 7 559 400 99,9 1,6 1,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 852 459 3 964 459 102,9 0,8 0,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 717 959 3 594 941 96,7 0,8 0,8 Dotacje na zadania bieżące 3 535 000 3 235 000 91,5 0,8 0,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 680 104 600 99,9 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 526 100 1 150 000 218,6 0,1 0,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 526 100 1 150 000 218,6 0,1 0,3 92695 Pozostała działalność 3 876 588 2 315 000 59,7 0,8 0,5 Wydatki bieżące 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki jednostek budżetowych 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 15 000 100,0 0,0 0,0 Wydatki majątkowe 3 861 588 2 300 000 59,6 0,8 0,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 861 588 2 300 000 59,6 0,8 0,5 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 361 588 2 300 000 97,4 0,5 0,5 Razem wydatki: 468 191 756 425 944 751 91,0 100,0 100,0 Razem wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 385 025 890 399 596 525 103,8 299 321 004 313 222 830 104,6 207 242 020 208 826 799 100,8 92 078 984 104 396 031 113,4 44 691 780 46 169 467 103,3 36 795 019 33 876 961 92,1 1 668 257 2 646 393 158,6 Strona 33

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Razem wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów 0 710 874-2 549 830 2 970 000 116,5 83 165 866 26 348 226 31,7 81 187 866 24 497 226 30,2 67 559 238 6 240 430 9,2 1 978 000 1 851 000 93,6 Strona 34