Plan dochodow Gminy i Miasta izbica Kujawska na 2012 rok Zal Nr 1 do uchwaly Nr X11184111 RGiM lzbica Kuj z dnia 28 grudnia 2012 r Strona: 1
w zajeciach w centrum integracji spolecznej. I 85214 8521 6 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrrymane z budtetu pat'stwa na realizacje zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zlecanych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budtetu panshva na realizacje wlasnych zadat' bietqcych gmin (zwiqzkow gmin) Zasilki i pomoc w nature oraz sktadki na ubezpieczenia emelytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budtetu pahslwa na realizacje wtasnych zadan bieiqcych gmin (miqzk6w gmin) Zasilki stale 4 600,OO 6 700,OO 209 800,OO 209 800,OO 96 500.00
Razem 22 586 982,OO
Plan dochodow - zadania zlecone na 2012 rok I zadaii bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninie (rwiqzkom gmin) ustawami 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby 4 600,OO pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne orazza osoby ucz8stniczqc w zajeciach w centrum integrayi spdecznej. 2010 Dotacje celowe olrzymane z budietu pahstwa na realizacjq 4 600,OO zadan bietqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Razem 2 973 050,OO Strona: 1
Plan wydatkow Gminy i Miasta lzbica Kujawska na 2012 rok Zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr X11/84/11 RGiM lzbica Kuj z dnia 28 grudnia 2011 roku Strona: 1
Strona: 7
Razem 21 618 130.00
Plan wydatkow - zadania zlecone na 2012 ro k Dzial 750 Rozdziat Paragraf TreSc Adrnlnlstracja publiczna 175011 1 Urzqdy wojewodzkle Zlecone I I I I 751 4010 Wynagrodzenla osobowe pracownikow 77 386.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 023.00 4110 Skladki na uberpiecrenia spoleczne 12 670.00 I 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 021,OO UrrCdy riacieln~~hbrganow wladzypanstworvej, 1350',00 kontroll i ochrony prawa oral sqaownictwa 15'01 1 I.ITLCO,.. -ace n.cn,r:;an-:. ",.<a:z,, r.2~, sti,~,.~. no11111 I :.,: I! 1 ochrony prawa 14120 1 Skiadkt na Fundusz Pracy I 20.00 I 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800.00 4210 Zakup materialow i wyposaienia 408,OO 4410 Podroie sluibowe krajowe 122.00 I 85213 aiimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emeiytalne i rentowe z ubezpieczenia spdecznego 13110 I Swiadczenia spdecme 1 2 728 504,OO 010 I Wynagrodzenia osobowe pracownikow I 65 784.00 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4i30 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materiamw i wyposaienia Zakup uslug pozostalych Podroie sluibowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych Skladki na ubezoieczenie zdrowotne oolacane za osobv pocleraace n~ek!ore sn aaczen a z pornoci spolecznc. nlekrore s,, adczenla roznne oraz za osoo,.czestn cza.ce w za,ecacn 6% cenlr-rn lnresraq spmecrne Sdlaon na ~kcz:, eczen E 7orcno:ne 5 173.00 40 000.00 1 739,OO 10 000.00 15 000.00 500,OO 3 300,OO 4 600.00 4 630 30 &/-/ r an Lcwandowski
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/84/11 dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj. na lata 2011-2014 z dnia 28 grudnia 2011 r Lp. Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2011-2013 Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe w zł Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł Wysokość wydatków w 2012r. 2013 w zł budżet pozostałe własne pozostałe 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INFRASTRUKTURA WSI 1 Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm Izbica Kuj 2011 2012 353 820 3 820 350 000 2 Modernizacja świetlic wiejskich 2011 2012 3 Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym 4 Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska 5 Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo gm Izbica Kujawska II Infrastruktura Miejska 2011 2012 145 943 4428 62 975 78 540 183 075 3 075 180 000 2011 2012 608 568 8 568 600 000 2012 500 000 33 776 466 224 1 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj 2011 2012 2 244 667 27 927 1 386 740 830 000 2 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna, 2011 2014 5 007 000 7 000 3 500 000 1 500 000 3 Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qw Izbicy Kujawiej 2012 2013 400 000 20 000 380 000 razem 9 443 073 54 818 2 633 491 908 540 4 346 224 1 500 000
Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji Elżbieta Kujawska skarbnik Gminy i Miasta PRZEWODNICZĄCY RADY Marian Lewandowski
Załącznik Nr 3a do Uchwały XII/84/11 RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012ROK Aktualna m-c i rok Przewidywane wykonanie wartość rozp. i zak do 31.12. ogółem koszt. Lp. Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja Planowanego zakończenia Roboty b. m. Roboty b.m. z tego: Do 31.12.2011 Plan. Nakłady na 2012 r Źródła finansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje budżet gminy c. dotacje budżet wojew. d. WFOS i GW e. Kredyt f. Inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontynuowane 1 Przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj 2011-2012 420 052 3 811 350 000 a/ 350 000 rozdz 60016 Nazwa wykonawcy 2 Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo Nowa Wieś Długie 3 Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicachwykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym 2011-2012 145 943 4 428 141 515 a/ 62 975 f/ 78 540 rozdz 01095 2011-2012 200 000 3 075 180 000 a/ 180 000 rozdz 40002
4 Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice Gm Izbica Kujawska 5 Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo Izbica Kuj 6 Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Izbicy noworozpoczynane Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy śieci wodociągowej na osiedlu 1 mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej 2011-2012 7808 552 8 568 600 000 a/ 600 000 rozdz 60016 2011-2012 670 444 33 776 a/ 33 776 rozdz 60016 2011-02012 2 244 667 27 927 2 216 740 a/ 1 386 740 rozdz 80101 f/ 830 000 2012-2013 20 000 3 542 031 a/ 20 000 rodz 40002 rozdz 90015 Źródła finansowania: budżet 2 633 491 zł MSiT oraz BW 830 000 zł środki unijne 78 540 zł --------------------------------------- 3 542 031 zł PRZEWODNICZĄCY RADY Marian Lewandowski
~~. ~ ~~~ -- ~ ~ -- ~~ - ~~ ~- 62 - - -- ~ ~ ~ ~ ~~.~..". Wydatki" na programy i projekty realizowane ze smdkow pochodzqcych zfunduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci Zalqcznik nr 41 do uchwaiy Rady Gminy Nr X11184111. zdnia 28.12.2011 r..... ~ Nazwa propktu ~ - ~ 1 1 Rarem wydatkl -~ ~ --- 78 540 z tego ~~.. 2011 r 4 428-20?25 ~ -. 875 78 540 78 540-2013 r.". Program - ~ - Prlorytet. -- ~ Drialanle Nama plolektu: 1 2 Razern wydatkl ~tegn 2010 r - - - -- ~ ~~. ~ 13 Razem wydatki:. - ~~~~~ - ~ 20" ~~~- ~ 2012r ~.. ~- -- -a- -- -~- -- -- - - - -- 2 Wydatki bietq~e!alemi x - Program' ---~ Priorytet: Dzalanie: ~ -. -. Nazwa prolektu. ~ -. -..-.. -. 2.1 Razem wydatkl -~ ~.~.~. I!esozo07r --- - 2008 L-~ - --- 2009 r ~ 2010 r"' -.- - -~ -- - - ' wydatki obbjmujq wydatki bb,eqce, majqtkowe (dotyczqce iowestyciimnych i ujetych w wlelolemim pmgamie inweslycyjnym) " diodki wlasnejst, v,sp6lfinansowanie r bud2etu pailshva omz lnne "'.rok 2010 do iuykonyslania fskultatpvoego RZEWODNICZ4CY RADY -9 Muriut~ Lcwun/iowski
~.. Zalqcznik nr 5 do uchwaly Rady Gminy nr X11/84/11 z dnia 28.12.2011 r. I LP. 1. 2. 4. - ' : ~rz~chod~ i rozchody budietu w 2012r. I Poiyczki na finansowanie zadah realizowanych z udzialem srodkow pochodzqcych z budietu UE Splaty poiyczek udzielonych 5. I~rywatyzacja majqtku 1st 1 6. l~adwika. ~. TresC...,......... ~~~ 2 Kredyty Pozyczki Przychody og6lem: -.- -- -. -. w zlotych ~las~fikacja :, : Kwota: " ' 2012 r..~ 5 :.... ~.....~ 1 952 3 952. 951 5 944 budietu z lat ubieqbch 1 1957 1 I Papiery wartosciowe (obligacje) - lnne zrodla (wolne Srodki) 1 I Rozchody og6lem: I I 968 852 1. Splaty kredytow j 992 275 000 2. Sptaty poiyczek g 992 693 852 Splaty poiyczek otrzyrnanych na finansowanie 3. zadan realizowanych z udzialem srodk6w g 963 pochodzqcych z budietu UE 4. Udzielone poiyczki 5 991 5. Lokatv 6 994 1 6.!wykup papier6wwartosciowych (obligacji) 5 982 1 7. l~ozchody z tytulu innych rozliczeh 1 5 995 1 I :. ~. ~..,... - - PRZEWODNlCZqCY RADY
Zalqcznik nr 6 do uchwaty Rady Gminy Nr XI118411 1 zdnia 28 12.2011 r Dotacje przedmiotowe w 2012 r. w ztotvch kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Zalqcznik nr 7 do uchwaty Rady Gminy nr X11/84/11 z dnia. 28.12.2011 r Dotacje podmiotowe* w 2012 r., w zlotych * rnogq dotyczyd przedszkoli sarnorzqdowych (art. 80 ust 4 i an'. 90 ust 4 ustawy o systemie oswiaty w zwiqzku z art. 106 ust 2 pm 2 i art. 184 usf. 1 pm 14 ustawy o finansach publicznych) ("' kol. 4 do wykorzystania fakulfatywnego)
Zalqcznik nr 8 do uchwaty Rady GiM nr X11/84/11 z dnia 28 12.2012 r Dotacje celowe na zadania wtasne gminy realizowane przez podmioty naleiqce i nienaleiqce do sektora finansow publicznych w 2012 r. w rlotych (* kol. 4 do wykorzysfania fakulfafywnego)
~ - ~ ~~ ~. ~ ~ -~. ~.. Zatqcznik nr 10 do uchwaly Rady Gminy nr X11/84/11 z dnia..28.12.2011 r Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadali wykonywanych na podstawie porozumien (umow) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w 2012 r. w zlotvch. ~. ~.~ -~ ~~..~~. - - - - -.- - ~ ~- -- - - - - - -.~ ~ ~.-~ ~-~ -~ ~ ~.. ~~ ~ ~~ ---- ~~. ~.~. ~ ~~ ~ ~ ~. ~~.... - - ~- - -- ~ - -- ---.-- -- ~. -- - ---- Ogotem 3 000 3 000 j* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) /gp2+x/ Muriun Lewandowski
RGiM lzbica Kujawska SOLECTWO Augustynowo Blenna A Blenna B Blenna Chociszewo Ciepliny Cieplinki I I 1 1 WNIOSKOWANE PRZEDS&WZI&CIE LIMIT KAMIE* ORGANIZACJA DNIA LAMPY REMONT SWIETLICY (REMIZY) I WWOSAZENIE KOPANIEROW PRZYDROZNEGO ZAKUP PRZEPUSTOW ZAKUF' KOSTKI ZAKUP TABLICY OG~OSZENIOWEJ ZAKIlP WIATY PRZYSTANJ 1 PKS Grochowiska Helenowo Kazimierowo Komorowo Kazanki Naczachowo Mieczyslawowo Obalki Pasieka Snknloxwn
1 RAZEM: / 305045,82 ( 212118 $7 / 4386,71 1 38509,40 1 21185,57 1 3424,50 1 2400,OO 1 17092,lO 1 200,OO / 572056 Sporz4iizil: 1'1.zeuliystaw Nowakowski inspektor ds, gospodarlti nieruchomosciami
Plan dochodow budietu panstwa na 2012 rok Dzial750 - Administracja publiczna rozdzial75011 5 2350 300 zl Dzial852 - Pomoc spoleczna Rozdzia185212 5 2350. 23 000 zl PRZEWODNICZACY RADY