ZARZi\DZENE Nr gg /15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia g ipca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie arta3 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorzadzie wojew6dztwa (t.j. Dz.U. z 20l3r. poz.596 z pozn.zm.), art.249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpni a 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 20l3r. poz.885 z pozn.zm.), rozporzadzenia Ministra Finans6w dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (t.j. Dz.U. z 20l4r. poz.l053 z pozn.zm.) oraz uchwaly Nr /36114 Sejmiku Wojew6dztwa Swietokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budzetu Wojew6dztwa Swietokrzyskiego na 2015 rok - uchwala sie, co nastepuje: l. Na podstawie podjetych uchwal Zarzadu Wojew6dztwa Swietokrzyskiego Nr 529115, 530115, 531/15 oraz 535115 przyjmuje sie plan finansowy Urzedu Marszalkowskiego w czesci, w kt6rej dokonano zmian na dzien 08 lipca 2015r., stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia, 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. ---0 wz MARSZAlKA WOJEW6ozrwA ~a'iio w~;a-:- k- Wicemarszatek - ~lx- EWA f [eka Radca rawny Urzedu Marsz kowskiego
PLAN FNANSOWY URZ~DU MARSZALKOWSKEGO WOJEWODZTWA SW~TOKRZYSKEGO W2015ROKU WYDATK 08 lipca 2015 Realizuje: Departament Polityki Regionalnej Koordynuje: Departament Wdratania Europejskiego Funduszu Spolecznego Dzial150 - Przetworstwo przemyslowe Rozdzial 15013 - Rozw6j kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczosci UMWS Wyszezegolnienie kwota w zl. Przed zmian~ Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianie WYDATK BEZJ\CE Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialern srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Swtetokrzyskie (100/2) Dotacje celowe w ramach programowi finansowanych z udzialern srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniern wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS Swi etokrzyskie (100/2) 2009 5669005,16 43000,00 43000,005669005,16 5669005,16 2007 3 584027,08 316237,64 43000,00 43000,005669005,16 3 584027,08 316237,64 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych 12009 mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniern 316237,64 316237,64
wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 (wsp61finansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS Swt etokrzyskie (1aO2) Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych -z naruszeniem procedur, 0 kt6rych 2917 mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmi emej wysokosci ( platnosci ) 168,44 168,44
VVyszczcgolnicnie - Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa 2919 wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci (wsp6tfinansowanie program6w) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Sw ietokrzyskie (ao/2) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wsp6tfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (a O/2) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wsp6tfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swietokrzyski e (ao/ 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swietokrzyski e (ao/2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wsp6tfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swi etokrzyskie (ao/2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wsp6tfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swi etokrzyskie (ao/ 2) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swietokrzyskie ( ao/2) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swi etokrzyskie (ao/ 2) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (wsp6tfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (ao/ 2) Skladki na Fundusz Pracy (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swi etokrzyskie ( ao/2) Skladki na Fundusz Pracy 4017 4019 4019 4047 4049 4049 4117 4119 4119 4127 Przed zmiana Zmniejszcnie Zwiekszenie Po zmianic 17,44 408546,93 36048,27 36048,28 47222,82 4 166,71 4 166,71 80967,63 7 144,21 7 144,21 11 743,17 17,44 408546,93 36 048,27 36 048,28 47 222,82 4 166,71 4 166,71 80967,63 7 144,21 7 144,21 11743,17
(wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (a012) Skladki na Fundusz Pracy (wspolfinansowanie PO KL z budzetu 4129 1 036,14 1 036,14 j.s.t. Oz. 8.2) 4129 1 036,14 1 036,14 Perspektywy RS Swietokrzyskie (a012) Wynagrodzenia bezosobowe (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (a012) Wynagrodzenia bezosobowe (wspolfinansowanie PO KL z budzetu 4177 8330,00 8330,00 panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie 4179 735,00 735,00 (a012) Wynagrodzenia bezosobowe (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie 4179 735,00 735,00 ~!L-
Wyszczegolnienie Nagrody konkursowe (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (a01 2) Przcd zmiana Zmnicjszcnie Zwiekszenie Po zmianie 4 197 28050,00 28 050,00 Nagrody konkursowe (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). 4199 2475,00 2475,00 Perspektywy RS Swietokrzyskie (a01 2) Nagrody konk ursowe (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4199 2475,00 2475,00 Perspektywy RS Swietokrzysk ie (a01 2) Zakup materialow i wypo sazenia (platnosci na PO ~L z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (Ja012) - Zakup materialow i wyposazenia (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu '4217 62811,07 25500,00 37311,07 panstwa Oz. 8.2). 4219 5542,13 2 250,00 3 292,13 Perspektywy RS Swietokrzyskie ( a012) Zakup materialow i wyposazenia (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4219 5542,13 2250,00 3292,13 Perspektywy RS Swieiokrzyskie (a01 2) Zakup energii (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (a01 2) Zakup energii (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (Ja01 2) Zakup energii (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t.. Oz. 8.2) Perspekty wy RS Swietokrzyskie (Ja0 12) Zakup uslug pozostalych (platnosci na,po KL z UE Oz. ~.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (JaO2) 4267 14576,99 4250,00 10326,99 4269 1 286,21 375,00 911,21 4269 1 286,21 375,00 911,21 4307 382439,60 26 350,00 408 789,60 Zakup uslug pozostalych (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). 4309 33744,48 2325,00 36069,48 Perspektywy RS Swietokrzyskie (JaO2) Zakup uslug pozostalych (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4309 33744,48 2 325,00 36069,48 Perspektywy RS Swietokrzyskie (Ja01 2) Oplaty z tytulu zakupu uslug
telekomunikacyjnych (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (lao/2) Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych (wsp61finansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (lao/2) Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (lao/2) 4367 7650,90 6800,00 850,90 4369 675,10 600,00 75,10 4369 675,10 600,00 75,10 Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) 4387 167,46 167,46 Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (lao/2) Zakup uslug obejrnujacych tlumaczenia (wsp61finansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) 4389 14,77 14,77 1 Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (lao/2) - - Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia (wsp61finansowanie PO KL z budzetu j.s.t.. Oz. 8.2) 4389 14,77 14,77 Perspektywy RS/ Swietokrzyskie (lao/2)
Wyszczegelnienie Przed zmiana Zmniejszenie ZwiekszeniePo zmianie Zakup uslug obejmujacych wyk onanie ekspertyz, analiz i opinii (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) 4397 102000,00 Perspektywy RS Swie tokrzyskie (lao 2) Zakup uslug obejmujacych wykon anie ekspertyz, analiz i opini i (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS Swie tokrzys kie (lao 2) Zakup uslug obejmujacych wykon anie ekspertyz, analiz i opin ii (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzysk ie (lao 2) Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Sw ietokrzys kie (lao 2) 102000,00 4399 9000,00 9000,00 4399 9000,00 9000,00 '4407 25668,90 10200,00 35868,90 Oplaty za admini strowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe (wsp6lfinansow anie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) 4409 2264,89 900,00 3 164,89 Perspektywy RS Swietokrzys kie (lao 2) --- Oplaty za administrowanie i czyns ze za budynki, lokale i pomie szczenia garazowe (wspolfinansowanie PO KL 'z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4409 2256,77 900,00 3 156,77 Perspektywy RS Swietokrzyskie (lao 2) Podroze sluzbowe krajowe (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Swi etokrzyskie (lao2) Podroze sluzbowe krajowe (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) 4419 1 096,08 Perspektywy RS Swietokrzyskie (lao2) Podroze sluzbowe krajowe (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4419 1 096,08 Perspektywy RS Sw ietokrzyskie (lao2) Podroze sluzbowe zagraniczne (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Sw ietokrzys kie (lao 2) Podroze sluzbowe zagraniczne (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) 4417 12422,74 12422,74 1 096,08 1 096,08 4427 36771,62 36771,62 4429 3244,55 3244,55
Perspektywy RS Swietokrzys kie ( a012) Podroze sluzbowe zagra niczne (wsp6/finansowanie PO KL z budzetu j.s. t. Oz. 8.2) 4429 3 252,67 3 252,67 Perspektywy RS Swietokrzysk ie f. a012) R6Zne oplaty i skladki (platnosci na PO KL z UE Oz. ~. 2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (a012) 4437 5 100,00 5 100,00 Rozne oplaty i sk/adki (wsp6/finansowanie PO KL z budzetu panstw a Oz. 8.2). 4439 450,00 450,00 Perspektywy RS Swietokrzys kie (a012).rozne op/aty i skladki (wsp6/finansowanie PO KL z budzetu j. s.t. Oz. 8.2) 4439 450,00 450,00 Perspektywy RS Swietokrzyskie ( a012) WYDATK MAJJ\TKOWE 47733,25 47733,25 Wydatki majatkowe na programy zwiazane z udzialem srodkow art.5 47733,25 47733,25 ust. pkt 2 i 3
VVyszczegolnienie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) 6067 Perspektywy RS Swie tokrzyskie (ao! 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO KL z 6069 budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (ao! 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO KL z 6069 budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (ao! 2) Dotacje celowe w ramach programow' finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 625 (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS Swietokrzyskie (ao! 2) Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow '6209 europejskich, z wylaczeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 625 (wsp61finansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS Swi etokrzyskie (ao! 2) Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowawart. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 625 (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetuj.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RS Swtetokrzyskte (ao! 2) OGOLEM Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie 29 730,65 2 623,29 2623,29 10842,61 956,71 956,70 5716738,41 43000,00 29 730,65 2623,29 2 623,29 10 842,61 956,71 956,70 43000,005716738,41
PLAN FNANSOWY URZF;DU MARSZALKOWSKEGO WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO W 2015 ROKU WYDATK 08 ipca 2015 Realizuje: Wojew6dzki Zarzqd Transportu Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dzial 600 - Transport i lacznosc Rozdzial 6000 1 - Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe - UMWS Wyszczeg61nienic WYDATK BEZ1\CE Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych - - - Zakup uslug remontowych (Trwalosc projektu) Zakup taboru kolej owego do obslugi polqczen miedzyw oj ewodzkich realizowany ch przez wojewodztwa: Malopo lskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (c098) Wydatki blezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s ust. pkt 2 i 3 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (platnosci na PO usz UE Oz. 7.1) Zakup taboru kolej owego do obslugi polqczen miedzywoj ewodzkich realizowany ch przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (a102) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wsp6/finansowanie PO us z budzetuj.s.t. Oz. 7.1 ) Zakup taboru kolej owego do obsl ugi polqczen miedzyw oj ewodzkich realizow any ch przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarp ackie, Slqskie i Swietokrzyskie (a102) - -- Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wsp61finansowanie PO nsz budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 7.1) kwota w zl. Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie 2215390,00 27 190,00 27 190,002215390,00 4270 1 83 1 716,00 4017 4019 1 83 1 716,00 383674,00 76503,00 32 787,00 27 190,00 27 190,00 383674,00 12400,00 1831 716,00 1 831 716,00 64 103,00 32 787,00
Zakup taboru kolej owego do obslugi polqczen miedzywojewodzkich realizowanych przez wojewodztwa: 40 19 15 800,00 12 400,00 28200,00 Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swi'ltokrzyskie ( a02) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (platnosci na PO lis z UE Oz. 7.1) Zakup taboru kolej owego do obslugi polq czen miedzywojewodzki ch 4117 14700,00 14700,00 realizowanych prz ez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzysk ie (la 02) Skladki na ubezpiec zenia spoleczne (wsp6lfinansowanie PO us z budzetu j.s.t. Oz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen miedzywojewodzkich 4119 6300,00 6300,00 realizowanych przez wojew6c{ztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i s..:.v i~tokr~sk ie!.la~02) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (wsp6lfinansowanie PO lis z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi 4119 2705,00 2 145,00 4850,00 polqczen miedzywojewodzki ch realizowanych przez wojew6c{ztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzysk ie (a 02) Skladki ~a Fundusz Pracy (platnosci na PO lis z UE Oz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen miedzywojewodzkich 4127 2240,00 2240,00 realizowanych przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie ( a102)...-....-..._. Skladki na Fundusz Pracy (wsp6lfinansowanie PO us z budzetu j.s.t. Oz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen miedzywojewodzkich realizowanychprzez wojewodztwa: A:'alopolskie. Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (a02) 4129 960,00 960,00
Wyszczeg61nienie Skladki na Fundusz Pracy (wsp6lfinansowanie PO irs z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 7.1) Zakup tabo ru kolejowego do obslugi polqczen miedzywojewodzk ich realizowany ch przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarp ackie, Slqskie i Swietokrzyskie ( a102) Wynagrodzenia bezosobowe (platnosci na PO us z UE Oz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi p olqczen 41 4 129 miedzyw ojewodzkich realizowany ch 77 przez wojewodztw a: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (1a102) Wynagrodzenia bezosobowe (wsp6lfinansowanie PO ns z budzetu j.s.t. Oz. 7. ) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen 4179 miedzywoj ewodzkich realizowany ch przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (1a 102) Zakup uslug pozostalych (platnosci napoliszueoz.7.1) Zakup taboru kolej owego do obslugi polqczen 43 7 miedzywojewodzki ch realizowany ch 0 przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i SWi~tokrzyski e.jj a102) Zakup uslug pozostalych (wsp6lfinansowanie PO us z budzetu j.s.t, Oz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen 4309 miedzywojewodzkich realizowany ch przez wojewo dztwa : Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (1a 102) --- -- - Zakup uslug pozostalych (wspolfinansowanie PO ns z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 7.1) Zakup taboru kol ejowego do obslugi polqczen miedzywojewodzki ch realizowany ch przez wojewodztwa : Mal opolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (1a102) Podroze sluzbowe krajowe (platnosci na PO us z UE Oz. 7.1) Zakup taboru kolej owego do 4309 Przed zrniana Zmni ejszenie Zwiekszeni e 319,00 12985,00 5 565,00 127821,14 54780,49 24208,37 14790,00 245, 00 12400,00 Po zmianie 564,00 12985,00 5 565,00 140221,14 54780,49 9418,37
obslugi polqczen miedzy woj ewodzk ich realizowany ch prz ez woj ewodztwa: Malop olskie, 4417 Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (a102) Podroze sluzbowe krajowe (wspolfinansowanie PO usz budzetu j.s.1. Oz. 7. ) Zakup taboru kolej owego do obslugi polqczen 4419 miedzywoj ewodzkich realizowany ch przez woj ewodztwa: Malopolski e, Podkarpackie, Slqsk ie i Swietokrzyskie (l a102) WYDATK MAJi\TKOWE Wydatki rnajatkowe na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s ust. pkt 2 i 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (platnosci na PO usz UE Oz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen 6057 miedzywojewodzkich realizowany ch przez wojewodztwa: Malop olskie, Podkarp ackie, Slqskie i Swietokrzyskie (la102) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO usz budzetu j.s.t. Oz. 7.1) Zakup taboru kolej owego do obslugi polqczen 6059 miedzyw ojewodzkich realizowany ch przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarpackie. Slqskie i Swi etokrzyskie (a102) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO us z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 7.1) Zakup taboru kolej owego do obslugi polqczen miedzywojewodzki ch realizowanych przez wojewodztw a: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i SWi~fokrzyskie (a102) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych (platnosci na PO us z UE Oz. 7.1) Zakup taboru kolej owego do 6059 4200,00 1 800,00 44 411 550,00 44 411 550,00 85 365,85 36 585,37 28 048,78 obslugi polqczen 6067 25 189 500,00 miedzywojewodzkich realizowanych przez wojewo dztwa : Malopolski e, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (a102) Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 200,00 1 800,00 44411 550,00 44411 550,00 85 365,85 36 585,37 28 048,78 25 189 500,00
j ednostek budzetowych (wsp6/finansow anie PO usz budzetu paristwa Dz. 7. 1) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen 6069 10 102 548,85 miedzywojewodzkich realizowany ch przez wojew6dztwa : Malop olskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie ( a02) Wydatki na zak upy inwestycyj ne jednostek budzetowych (wsp6/finansowanie PO us z budzetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obslugi polqczen miedzywojewodzkich realizowany ch przez wojew6dztwa: Malopolskie, Podkarpackie, Slqskie i Swietokrzyskie (a02) -- - - 6069 692 951,15 10 102 548,85 692 951,15
Wyszczegolnienie - Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO usz budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowaln e Dz.7.1) Zakup taboru kolej owego do 6069 8 276 550,00 obslugi polqczen miedzywoj ewodzkich rea/izowanych przez wojewodztwa: Malopolskie, Podkarpa ckie, Slqskie i Swietokrzyskie (/ a/ 02) OGOLEM 46 626 940,00 Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie 8 276550,00 27 190,00 27 190,0046626940,00
PLAN FNANSOWY URZF;DU MARSZALKOWSKEGO WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO W2015 ROKU WYDATK 08 ipca 2015 Realizuje: Biuro Spoleczeristwa nformacyjnego Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dzial 600 - Transport i ~cznosc Rozdzial 60053 - nfrastruktura telekomunikacyjna - UMWS Wyszezegnlnienie WYDATK BEZJ\CE Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych Nagrody konkursowe (budzet j.s.t, wydatki niekwalifikowalne) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej ( a027) Rozne oplaty i skladki Rozne oplaty i skladki (Trwalosc projektu) Siec Szerokopas mowa Polski Wschodniej ( c096) 4190 4430 4430 kwota w zl. Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie 3 701 951,00 8800,00 8800,003701 951,00 1 410000,00 0,00 250 000,00 100000,00 8800,00 1 418800,00 8800,00 8800,00 250 000,00 100 000,00 Pozostale podatki na rzecz budzetow jednostek sarnorzadu terytorialnego (Trwalosc projektu) 4500 Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej ( c096) Oplaty na rzecz budzetow jednostek 4520 sarnorzadu terytorialnego Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego (Trwalosc projektu) Siec Szerokopasm owa Polski Wschodniej ( c096) Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Nagrody 0 charakterze szczeg61nym niezaliczone do wynagrodzen (budzet 4520 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) 3040 Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej ( a02 7) Wydatki biezace na programy zwiazane z 10000,00 950 000,00 100000,00 8800,00 8800,00 8800,00 8800,00 10000,00 950 000,00 100 000,00 0,00 0,00
udzialem srodkow art.s ust. pkt 2 i 3 Nagrody konkursowe (platnosci na PO RPW z UE Oz. 2.1) Sid: Szerokopas mowa Polski Wschodniej (la027) Nagrody konkur sow e (wspolfinansowanie PO RPW z budzetu j.s.t. Oz. 2. 1) Sid: Szerokopasmowa Polski Wschodni ej (l a027) Nagrody konkursowe (wspolfinansowanie PO RPW z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 2. 1) Sid: Szerokopasmowa Polski Wsch!!.c}'!..iel { a027) 2283151,00 2283 151,00 4197 28 500,00 28 500,00 4199 1 500,00 1 500,00,4 199 6900,00 6900,001
Wyszczegolnienie Zakup materialow i wyposazenia (platnosci na PO RPW z UE Oz. 2.1) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej (la027) Zakup materialow i wyposazenia (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu panstwa Oz. 2. 1) Siec Szerokopasmowa Polsk i Wschodniej (la027) Zakup materialow i wyposazenia (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu j.s.1. Oz. 2. 1) Siec Szerokop asm owa Polski Wschodni ej (la027) Zakup material6w i wyposazenia (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 2.1) Siec Szerokopasm owa Polsk i Wschodni ej (l a027) Zakup uslug pozostalych (platnosci na PO RPW z UE Oz. 2.1) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodni ej (la027) Zakup uslug pozostalych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu panstwa Oz. 2.1) Siec Szerokopasm owa Polski Wschodniej ( a027) Zakup uslug pozostalych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu j.s.t. Oz. 2.1) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej ( a027) Zakup uslug pozostalych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 2. 1) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodni ej (la027) WYDATK MAJJ\TKOWE nwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (Trwalosc projektu) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodni ej ( c096) 4217 4219 4219 Przcd zmiana Zmniejszcnic Zwiekszenie 4309185 094,00 4309 91 047,00 4309419 159,00 6050200000,00 4250,00 500,00 1 250,001 4219 1 150,001 4307 1544801,001 181 652 106,52 200000,00 1 Po zmianie 4 250,00 500,00 250,00 1 150,00 1 544801,00 185094,00 91 047,00 419 159,00 181 652 106,52 200000,00 200000,00 Wydatki majatkowe na programy zwiazane 181 452 106,52 181 452 106,52
z udzialem srod kow art.s ust.l pkt 2 i 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych(platnosci na PO RPW z UE Oz. 2.1) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej (l a027) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu panstwa Oz. 2.1) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej (la027) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych l(wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetuj.s.t. Oz. 2.1) Sid: Szerokopasmowa Polski Wschodniej (l a027) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetj.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 2.1) Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej (a027) ".,..... 6057 116513530,47: 6059 15981 299,65 1 6059513371,99 6059 23 885280,251 116513 530,47 15981 299,65 513371,99 23 885 280,25
Wyszczeg6lnienie Przed zmiana Zmniejszenic Zwiekszenie Po zmianic Wydatki inwestycyjne jednostek,budzetowych (wsp6tfinansowanie PO RPW z kredyty i pozyczki- 6059 9 693 795,09, 9693795,09 niekwalifikowalne Dz. 2.1) Sid ; Szerokopasmowa Polski Wschodniej (a027) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6tfinansowanie PO RPW z kredyty i pozyczki- 6059 6 164829,07 6 164829,07 kwalifikowalne Dz. 2.1) Sid: Szerokopasmowa Polski ' Wschodniej (a027) Zwroty dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 6667 8 700 000,00 1 8700000,00 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczace wydatk6w.majatkowych ( platnosci ) OGOLEM 185354057,52 8800,00 8800,00185354057,52
PLAN FNANSOWY URZ~DU MARSZALKOWSKEGO WOJEWODZTWA SW~TOKRZYSKEGO W2015 ROKU WYDATK 08 lipca 2015 Realizuje: Departament Budzetu i Finansow Koordynuje: Departament Budtetu i FinansDw Dzial 758 - Rozne rozliczenia Rozdzial 75818 - Rezerwy og61ne i celowe - UMWS kwota w zl. Wyszczegolnienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATK BEZ1\CE 670494,55 7000,00 663494,55 Wydatki zwiazane z realizacja zadan 670494,55 7000,00 663494,55 statutowych r - Rezerwy WYDATK MAJ1\TKOWE nwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy.inwestycyjne 4810 670 494,55 7000,00 663 494,55 16 700 000,00 16 700 000,00 16 700 000,00 16 700 000,00 16800 16 700 000,00 16 700 000,00 OGOLEM 17 370 494,55 7000,00 17 363 494,55
PLAN FNANSOWY URZF;DU MARSZALKOWSKEGO WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO W2015 ROKU WYD ATK 08 lipca 2015 Realizuje: Departament Promocji, Edukacj i, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Promocj i, Eduka cji, Kultury, Sportu i Turystyki Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzial 92 195 - Pozostala dzialalnosc - UMWS Wyszczeg6lnienie kwota w zl. Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie WYDATK BEZ1\CE Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Dotacje Dotacje celowe z budzetu jednostki sarnorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych 2360 do realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnosc pozytk u publicznego Wydatki zwiazane z realizacja zadan statutowych Nagrody konkursowe 4 190 Zakup materialow i wyposazenia '4210 Zakup uslug pozostalych 4300 Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Nagrody 0 charakterze szczeg61nym 3040 ni.:.zaliczone do wynagrodzen OGOLEM 300 000,00 7 000,00 307 000,00 8000,00 8000,00 1 8 000,00 200000,00 200 000,00 8000,00 8000,00 8 000,00 200000,00 200 000,00 54000,00 7000,00 61 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 32 000,00 7 000,00 39 000,00 38000,00 38000,00 38 000,00 38 000,00 300000,00 7 000,00 307 000,00