UCHWAŁA NR 320/XLVI/2006 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 27 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok 2006. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 11 oraz art. 61 pkt 1, 2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.165, 166, 167, 168, 174 ust 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejszyć wydatki budŝetowe o kwotę 20.000,- 1. Dz. 754 rozdz. 75404 3000 15.834,- Komendy Wojewódzkie Policji 2. Dz. 757 rozdz. 75704 8020 4.166,- Poręczenia i gwarancje 2. Zwiększyć wydatki budŝetowe o kwotę 20.000,- 1. Dz. 754 rozdz. 75404 6170 20.000,- Komendy Wojewódzkie Policji 3. Uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 288/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. 1. W związku z nie otrzymaniem w bieŝącym roku środków w ramach Norweskich EOG Mechanizmów Finansowych dla ZP ZOZ w Otwocku, na które Powiat Otwocki w budŝecie w ramach współfinansowania zabezpieczył kwotę 175.000 zł, wyraŝa się zgodę na zmianę celowości wykorzystania tych środków i przeznaczenie ich na zadania inwestycyjno remontowe ZP ZOZ między innymi remont i modernizację apteki i oddziału chirurgicznego. 2. Uchyla się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr 288/XLV/2006 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Uchyla się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 279/XLIV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 maja 2006 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 7. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 320/XLVI/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 lipca 2006 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU Lp Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 1. Planowane dochody 65.126.123 2 Planowane wydatki 66.734.786 3. Planowane rozchody 992 1.785.309 4. Planowany deficyt 1.608.663 5. Wynik /deficyt + rozchody/ -3.393.972 Źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego: I. Wolne środki z lat ubiegłych 955 3.393.972
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 320/XLVI/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 lipca 2006 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania 1. 600 60014 Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulice Portowa Rycerska- Mieszka w Otwocku ( w tym dokumentacja projektowa) 2. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01212 Glinianka Poręby 3. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01218 Wola Karczewska Kruszówiec 4. 600 60014 Budowa zjazdu, przepustów, oznakowanie, odtworzenie rowów i poboczy na drodze powiatowej do wsi Władzin 5. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 36266 Sępochów Borków Rudno w miejscowości Rudno 6. 600 60014 Sygnalizacja świetlna na skrzyŝowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza w Otwocku Jednostka organizacyjna real. lub koord. zadanie Wysokość wydatków w 2006 r. Śr. własne Śr. obce 242.000 250.000 1) 50.000 30.500 2) 70.000 5) 10.000 30.000 1) 17.500-50.000-70.000 70.000 6)
7. 600 60014 Budowa prawoskrętu z przejazdu kolejowego w ul. Gen. Sikorskiego w Michalinie 8. 600 60014 Budowa zatok autokarowych na skrzyŝowaniu ul. 3 Maja i Granicznej w Józefowie 9. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 01220 Dąbrówka Gózd Kołbiel 10. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01219 Wola Karczewska Celestynów w Woli Duckiej 11. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej 01219 Wola Karczewska Celestynów w Glinie i Starej Wsi 214.410-45.000-200.000-50.000 50.590 2) 150.000-12. 600 60014 Budowa kładki dla pieszych na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej nr 01211 Wiązowna Kąck na ul. Kościelnej w Wiązownie 13. 600 60014 Budowa dwóch zatok autobusowych w drodze powiatowej nr 01233 przez Wiązownę na ul. Lubelskiej w Wiązownie 14. 600 60014 Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 01235 Glinki Karczew na ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim ( odwodnienie) 70.000 60.000 2) 20.000-10.000 -
15. 600 60014 Zakupy inwestycyjne: - pług śnieŝny 20.000 - piaskarko solarka 50.000 - malowarka 50.000 - komputery 10.000 - sam.osob. leasing 5.000 16. 600 60014 Budowa ronda w Otwocku na skrzyŝowaniu ul. Andriolliego/ Filipowicza/ Matejki 17. 600 60014 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Otwocku Małym, Glinkach, Sobiekursku i Janowie 18. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 36278 Grabianka Górki- Osieck w miejscowości Osieck 19. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 36509 Piwonin-Wysoczyn- Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn- Śniadków Górny Gusin- Siedzów 135.000-250.000 40.000 66.308 125.000 1) 55.460 125.000 1) Razem 1.745.678 811.090 20. 710 71015 Zakup sprzętu komputerowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku 12.000-21. 750 75011 Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego Razem 12.000 x Starostwo Powiatowe W Otwocku 15.000 - Razem 15.000 -
22. 750 75020 Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i poligraficznego Starostwo Powiatowe w Otwocku 60.000-23. 754 75404 Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych 24. 851 85111 Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Razem 60.000 - Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie Razem 20.000 ZP ZOZ Otwock ul. Batorego 44 20.000-307.000 30.000 3) 25. 851 85111 Dofinansowanie termomodernizacji i remontu dachu ZP ZOZ Otwock ul. Batorego 44-1.000.000 4) 26. 852 85201 Dokończenie budowy kotłowni oraz termomodernizacji budynku Jamnik w Ognisku Wychowawczym Świder ( dach, kotłownia, elewacja, kuchnia) II etap Razem 307.000 1.030.000 Ognisko wychowawcze Świder ul. Mickiewicza43/47 w Otwocku 207.788-27. 852 85201 Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 127.402 Razem 335.190-28. 852 85202 Wykonanie windy w ramach standaryzacji DPS Wrzos 86.431-29. 852 85202 Wykonanie windy w ramach standaryzacji DPS Konopnicka 82.315 -
Razem 168.746-30. 854 85407 Dokończenie budowy i modernizacja MłodzieŜowego Domu Kultury w Otwocku wraz z rozbudową sali gimnastycznej MłodzieŜowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 2.580.131 - Razem 2.580.131-1) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 2) Dotacja z Gminy Wiązowna 3) Pomoc finansowa z Gminy Józefów 4) Kontrakt Wojewódzki 5) Środki z FOGR 6) Pomoc finansowa z Gminy Otwock Razem 5.243.745 1.841.090
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 320/XLVI/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 lipca 2006 r. PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (róŝnymi szczeblami) I INNYMI JEDOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO ORAZ MIIĘDZY PODMIOTAMI NIE ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, A TAKśE POLICJĄ Klasyfikacja budŝetowa Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW Treść Kwota 1 2 3 4 5 754 75404 6170 Wpłata na fundusz celowy policji na zadania i zakupy inwestycyjne określone w porozumieniu, w tym dofinansowanie 20.000 zakupu samochodu 754 75404 3000 Wpłata na fundusz celowy policji na wydatki określone w porozumieniu w tym doposaŝenie Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w niezbędny sprzęt 5.000 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 754 75495 2820 realizacji stowarzyszeniom w zakresie 5.000 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli patrolowanie wód Wisły 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły 276.066 801 80130 2310 Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na przeszkolenie ucznia w ramach nauki zawodu w drodze porozumień 14.400 851 85111 6220 851 85111 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZPZOZ) Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZPZOZ) / pomoc samorządu województwa mazowieckiego/ 307.000 1.000.000
851 85111 6220 851 85154 2560 852 85201 2320 852 85201 2810 852 85201 2820 852 85201 2910 852 85202 2820 852 85204 2320 852 85220 2820 921 92105 2710 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja dla ZPZOZ z Miasta Józefowa na zakup sprzętu do endoskopu. Dotacja podmiotowa z budŝetu dal sam. publicznego zakładu opieki zdrowotnej - dofinansowanie porad prawnych i zajęć terapeutycznych dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych od alkoholu. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( IPO) w zakresie pomocy społecznej polegającej na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom w wieku niemowlęcym pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego) Zwrot nadpłaty dotacji z powiatu Łosickiego przekazanej w roku ubiegłym Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ( Hostel Dom Pomocy Społecznej) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝace realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ( Caritas Centrum Interwencji Kryzysowej) Dotacja dla Miasta Otwock na zakup ksiąŝek do biblioteki miejskiej 30.000 13.000 160.000 100.000 20.000 1.837 204.960 23.037 30.000 2.000
921 92105 2710 921 92105 2710 Dotacja dla Miasta Józefowa na dofinansowanie nagrania programu chóru Rubikon Piłsudski droga do wolności i niepodległości Dotacja dla Miasta Otwock na dofinansowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich 500 2.000 RAZEM 2.214.800
Ad. 1 Zmniejszenie wydatków budŝetowych UZASADNIENIE 15.834,- Zmniejszenie wydatków budŝetowych z rozdziału 75404 3000 nie wykorzystane środki na fundusz celowy policji na dofinansowanie słuŝb kandydackich celem dofinansowania zadań i zakupów inwestycyjnych ( pkt 1). 4.166,- Zmniejszenie wydatków z rozdziału 75704 8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy policji ( pkt 2). Ad. 2 Zwiększenie wydatków budŝetowych 20.000,- Zwiększenie środków w rozdziale 75404 6170 jako wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ( pkt 1).