UCHWAŁA NR 288/XLV/2006. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 27 czerwca 2006 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 288/XLV/2006 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.e pkt. 8a i pkt 11 oraz art.61 pkt 1,2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art.165, 166, 167,168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody budŝetowe o kwotę ,- 1. Dz. 851 rozdz ,- Szpitale ogólne 2. Zwiększyć dochody budŝetowe o kwotę ,- 1. Dz. 600 rozdz ,-Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 600 rozdz ,-Drogi publiczne powiatowe 3. Dz. 758 rozdz ,-Uzupełnienie subw.og.dla jst 4. Dz. 851 rozdz ,-Szpitale ogólne 5. Dz. 852 rozdz ,- Domy Pomocy Społecznej 3. Zmniejszyć wydatki budŝetowe o kwotę ,- 1. Dz. 600 rozdz Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 600 rozdz ,-Drogi publiczne powiatowe 3. Dz. 750 rozdz ,- Starostwo Powiatowe 4. Dz. 801 rozdz ,- Szkoły zawodowe 5. Dz. 852 rozdz ,-Domy Pomocy Społecznej 6. Dz. 852 rozdz ,-Domy Pomocy Społecznej 7. Dz. 926 rozdz ,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu 8. Dz. 852 rozdz ,- Placówki opiekuńczo-wychow. 9. Dz. 852 rozdz ,- Placówki opiekuńczo-wychow. 10. Dz. 852 rozdz ,- Placówki opiekuńczo-wychow. 4.

2 Zwiększyć wydatki budŝetowe o kwotę ,- 1. Dz. 600 rozdz ,- Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 600 rozdz ,- Drogi publiczne powiatowe 3. Dz. 600 rozdz ,- Drogi publiczne powiatowe 4. Dz. 750 rozdz ,- Starostwo Powiatowe 5. Dz. 801 rozdz ,- Szkoły zawodowe 6. Dz. 852 rozdz ,- Domy Pomocy Społecznej 7. Dz. 926 rozdz ,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu 8. Dz. 852 rozdz ,- Domy Pomocy Społecznej 9. Dz. 852 rozdz ,- Placówki opiekuńczo-wychow. Uchyla się treść załącznika Nr 1 Przychody i rozchody budŝetu powiatu związane z finansowaniem deficytu do uchwały Nr 279/XLIVI/2006 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały Z zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej Dąbrówka- Gózd Kołbiel przesuwa się środki w wysokości zł na zadania inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej nr Wola Karczewska Celestynów w Glinie i Starej Wsi 2. Uchyla się treść załącznika Nr 3 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok do uchwały Nr 279/XLIV/2006 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Uchyla się treść załącznika Nr 4 Plan remontów kapitalnych na drogach powiatowych w 2006 r. do uchwały Nr 276/XLIII/2006 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2006 r. i nadaje się mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały Uchyla się treść załącznika Nr 9 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok do uchwały Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 r. Rady Powiatu i nadaje się mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 10.

3 11. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej.

4 Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr 288/Xlv/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU Lp Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 1. Planowane dochody Planowane wydatki Planowane rozchody Planowany deficyt Wynik /deficyt + rozchody/ Źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego: I. Wolne środki z lat ubiegłych

5 Załącznik Nr 2 Do uchwały Nr 288/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulice Portowa Rycerska- Mieszka w Otwocku ( w tym dokumentacja projektowa) Budowa drogi powiatowej nr Glinianka Poręby Budowa drogi powiatowej nr Wola Karczewska Kruszówiec Jednostka organizacyjna real. Lub koord. Zadanie Wysokość wydatków w 2006 r. Śr. własne Śr. obce ) ) ) ) Budowa zjazdu, przepustów, oznakowanie, odtworzenie rowów i poboczy na drodze powiatowej do wsi Władzin Budowa drogi powiatowej nr Sępochów Borków Rudno w miejscowości Rudno Sygnalizacja świetlna na skrzyŝowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza w Otwocku Budowa prawoskrętu z przejazdu kolejowego w ul. Gen. Sikorskiego w Michalinie

6 Budowa zatok autokarowych na skrzyŝowaniu ul. 3 Maja i Granicznej w Józefowie Przebudowa drogi powiatowej nr Dąbrówka Gózd Kołbiel Budowa drogi powiatowej nr Wola Karczewska Celestynów w Woli Duckiej Przebudowa drogi powiatowej Wola Karczewska Celestynów w Glinie i Starej Wsi ) Budowa kładki dla pieszych na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej nr Wiązowna Kąck na ul. Kościelnej w Wiązownie Budowa dwóch zatok autobusowych w drodze powiatowej nr przez Wiązownę na ul. Lubelskiej w Wiązownie Budowa chodnika w drodze powiatowej nr Glinki Karczew na ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim ( odwodnienie) )

7 Zakupy inwestycyjne: - pług śnieŝny piaskarko solarka malowarka komputery sam.osob. leasing Budowa ronda w Otwocku na skrzyŝowaniu ul. Andriolliego/ Filipowicza/ Matejki Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Otwocku Małym, Glinkach, Sobiekursku i Janowie Przebudowa drogi powiatowej nr Grabianka Górki- Osieck w miejscowości Osieck Przebudowa drogi powiatowej nr Piwonin-Wysoczyn- Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn- Śniadków Górny Gusin- Siedzów ) ) Razem Zakup sprzętu komputerowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego Razem x Starostwo Powiatowe W Otwocku Razem

8 Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i poligraficznego Starostwo Powiatowe W Otwocku Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Razem ZP ZOZ Otwock ul. Batorego ) Dofinansowanie termomodernizacji i remontu dachu ZP ZOZ Otwock ul. Batorego ) Dokończenie budowy kotłowni oraz termomodernizacji budynku Jamnik w Ognisku Wychowawczym Świder ( dach, kotłownia, elewacja, kuchnia) II etap Razem Ognisko wychowawcze Świder ul. Mickiewicza43/47 w Otwocku Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Razem Wykonanie windy w ramach standaryzacji DPS Wrzos Wykonanie windy w ramach standaryzacji DPS Konopnicka Razem

9 Dokończenie budowy i modernizacja MłodzieŜowego Domu Kultury w Otwocku wraz z rozbudową sali gimnastycznej MłodzieŜowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego Razem ) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 2) Dotacja z Gminy Wiązowna 3) Pomoc finansowa z Gminy Józefów 4) Kontrakt Wojewódzki 5) Środki z FOGR Razem UZASADNIENIE

10 Ad. 1 Zmniejszenie dochodów budŝetowych ,- Zmniejszenie dochodów budŝetowych w rozdziale szpitale ogólne z przeniesieniem na 6630 korekta klasyfikacji ( pkt 1). Ad. 2 Zwiększenie dochodów budŝetowych ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale drogi publiczne powiatowe na podstawie pisma Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr RW.WOJ.I /06 z dnia 19 czerwca 2006 r. przyznającego dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr Glinianka-Poręby ( pkt 1) ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale drogi publiczne powiatowe ( pkt 2): na podstawie porozumień z Gminą Wiązowna ,- - dofinansowanie budowy drogi Wola Karczewska Nr ,- - Budowa drogi powiatowej Wola Ducka Nr ,- - budowa kładki przy ul. Kościelna Wiązownie-/ droga powiatowa nr na podstawie umów z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego ,- - przebudowa drogi powiatowej Nr Grabianka Górki Osieck w miejscowości Osieck ,- - przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulic: Portowa Rycerska Mieszka w Otwocku I etap ,- - przebudowa drogi powiatowej nr Piwonin Wysoczyn Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn Śniadków Górny Gusin -Siedzów ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie decyzji Ministra Finansów ST-4824/426//2006 z dnia r. ( pkt 3) ,- Zwiększenie dochodów budŝetowych w rozdziale szpitale ogólne na 6630 korekta klasyfikacji ( pkt 4) ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale domy pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/100 z dnia r. ( pkt 5). Ad. 3 Zmniejszenie wydatków budŝetowych ,-

11 Zmniejszenie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe przesunięcie zadań z remontów kapitalnych / zakup materiałów/ do zadań inwestycyjnych w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne ( pkt 1) ,- Zmniejszenie wydatków budŝetowych (wycofanie środków własnych) w rozdziale drogi publiczne powiatowe z 6050 przebudowa ciągu drogowego- ulice :Portowa Rycerska Mieszka w Otwocku, w związku z pozyskaniem środkow z Urzędu Marszałkowskiego (pkt 2). 30,- Przesunięcie wydatków w rozdziale Starostwo Powiatowe z przeniesieniem na 4610 opłaty sądowe ( pkt 3) ,- Przesunięcie w rozdziale szkoły zawodowe- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej ( pkt 4 ). 800,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale domy pomocy społecznej na podstawie wniosku PCPR z dnia r. w celu zabezpieczenia środków na 4350 zakup usług internetowych ( pkt 5-6) 98,- Przesunięcie wydatków w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sporu na 4110 świadczenia społeczne ( pkt 7) ,- Zmniejszenie wydatków budŝetowych w rozdziale placówki opiekuńczowychowawcze na wniosek PCPR, z przeniesieniem do rozdziału konieczność zabezpieczenia środków własnych na wykonanie wind w DPS Wrzos i DPS Konopnicka, na które przyznano środki decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/100 ( pkt 8) ,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze na podstawie wniosku PCPR z dnia r. celem zabezpieczenia środków na dokończenie elewacji w Ognisku Wychowawczym Świder ( pkt 9-10). Ad. 4 Zwiększenie wydatków budŝetowych ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe - na zakup soli na zimę z wycofanych własnych środków inwestycyjnych z zadania przebudowa ciągu ulic w Otwocku: Portowa- Rycerska Mieszka ( pkt 1) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe - na remont sprzętu ZDP z wycofanych własnych środków inwestycyjnych z zadania przebudowa ciągu ulic w Otwocku Portowa- Rycerska Mieszka ( pkt 2).

12 ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe ( pkt 3) -na podstawie porozumień z gminą Wiązowna: ,- - dofinansowanie budowy drogi Wola Karczewska Nr ,- - Budowa drogi powiatowej Wola Ducka Nr ,- - budowa kładki przy ul. Kościelna w Wiązownie-/ droga powiatowa nr na podstawie umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego : ,- - przebudowa drogi powiatowej Nr Grabianka Górki Osieck w miejscowości Osieck ,- - przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulic: Portowa Rycerska Mieszka w Otwocku I etap ,- - przebudowa drogi powiatowej nr Piwonin Wysoczyn Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn Śniadków Górny Gusin -Siedzów ,- Zwiększenie dochodów w rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie decyzji Ministra Finansów ST-4824/426//2006 z dnia r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi Dąbrówka Gózd Kołbiel ,- Przesunięcie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe z zadań remontowych / zakup materiałów/ do zadań inwestycyjnych ,- Przesunięcie wydatków inwestycyjnych z zadania przebudowa ciągu ulic Portowa- Rycerska Mieszka w Otwocku ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale drogi publiczne powiatowe na podstawie pisma Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr RW.WOJ.I /06 z dnia 19 czerwca 2006 r. przyznającego dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr Glinianka-Poręby. 30,- Przesunięcie wydatków w rozdziale Starostwo Powiatowe z przeniesieniem na 4610 koszty postępowania sądowego ( pkt 4) ,- Przesunięcie w rozdziale szkoły zawodowe- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty umów zleceń za przeprowadzenie kursów zawodowych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 ( pkt 5). 800,- Zwiększenie wydatków w rozdziale domy pomocy społecznej zabezpieczenie na 435 konieczność zainstalowania Internetu w DPS Anielin i DPS Konopnicka ( pkt 6). 98,- Przesunięcie wydatków w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

13 na 4110 świadczenia społeczne konieczność zapłaty składek ZUS od umowy zlecenia (pkt 7 ) ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale domy pomocy społecznej ( pkt 8): ,- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 37/100 z dnia r. w tym: ,- DPS Wrzos ,- DPS Konopnicka Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej ,- z przeniesienia z rozdziału placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: 7.315,- DPS Wrzos ,- DPS Konopnicka Uzupełnienie brakujących środków na wykonanie wind w DPS Wrzos i DPS Konopnickiej ,- Zwiększenie wydatków w rozdziale placówki opiekuńczo-wychowacze wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Zabezpieczenie środków na dokończenie elewacji w Ognisku Wychowawczym Świder ( pkt 9). Ad. 7 Zmiana treści załącznika podyktowana jest koniecznością skorygowania wpłat do wysokości 10% od planowanych przychodów na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

14 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 288/XLV/2006 z dnia r. PLAN remontów kapitalnych na drogach powiatowych na 2006 r. L p. Miasto / Gmina Nazwa i nr drogi / nazwa ulicy Rodzaj remontu Długość / szerokość / powierzchnia Wartość w zł Ogółem wartość w zł Karcze w 3. Otwoc k 1. Droga powiatowa nr Janów dr.woj.801 w Janowie 2. Droga powiatowa nr NadbrzeŜ Glinki w NadbrzeŜu 3. Droga powiatowa nr Brzezinka Całowanie w Warszawicach 4. ul. Częstochowska w Karczewie ul. Karczewska ul. Batorego Nakładka asfaltobeto nowa (warstwa wyrównaw cza, warstwa ścieralna) 400/6/ /6/ /6/ /9/ /6,5/ /7/ Sobien ie Jeziory 1. Droga powiatowa nr przez Warszówkę 2. Droga powiatowa nr Śniadków Siedzów 260/5/ /5,5/2557, Razem:

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 288/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK Plan na 2006 rok 1.Stan funduszu na początek roku Przychody w tym: -sprzedaŝ materiałów i usług odsetki Wydatki w tym: - bieŝące % na FC % na FM wydatki na zakupy inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku