BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303 000 zł

PLANOWANE DOCHODY 116 300 000 zł 18400 tys. dochody bieżące dochody majątkowe 97900 97900 18400 Planowane dochody budżetowe na 2014 rok to kwota 116 300 000 zł w tym: dochody bieżące na kwotę 97 900 000 zł dochody majątkowe na kwotę 18 400 000 zł 1 2 3

PLANOWANE WYDATKI 131 203 000 zł 47103 tys. wydatki bieżące wydatki majątkowe 84100 84100 47103 Wydatki budżetowe miasta Nowego Targu na 2014 rok zaplanowano na kwotę 131 203 000 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 84 100 000 zł wydatki majątkowe w kwocie 47 103 000 zł

70000 60000 116 300 000 zł 50000 40000 30000 20000 10000 0 Dotacje celowe w ramach programów Pozostałe dotacje Dotacje celowe z budżetu paostwa Subwencja ogólna Dochody własne tys. dochody własne 66 109 001 zł: podatki i i opłaty lokalne, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dochody z mienia gminnego, pozostałe dochody. subwencja ogólna 20 271 825 zł: częśd oświatowa, częśd wyrównawcza dotacje celowe z budżetu paostwa 11 395 236 zł: na bieżące zadania zlecone ustawami, na realizacje własnych zadao bieżących, na realizację własnych zadao inwestycyjnych. pozostałe dotacje, w tym głównie z budżetów innych JST 863 108 zł. dotacje z Unii Europejskiej 17 660 830 zł.

10000 tys. 6000 Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadao inwestycyjnych Do najistotniejszych dochodów majątkowych należą 1000 1400 1 2 3 4 rewitalizacja obiektów sportowych gospodarka ściekowa i ochrona wód Strefa Aktywności Gospodarczej wpływy ze sprzedaży mienia Strefa Aktywności Gospodarczej 1 400 000 zł rewitalizacja obiektów sportowych 6 000 000 zł wpływy ze sprzedaży mienia 1 000 000 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000 000 zł

3% 29% 13% 11% 43% Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Rezerwy celowe i ogólne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków U.E. Pozostałe wydatki W ogólnej kwocie wydatków bieżące zaplanowano środki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36 529 082 zł dotacje kwota 9 066 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 049 097 zł obsługa długu kwota 2 270 000 zł rezerwy celowe i ogólna w kwocie 420 000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 553 500 zł pozostałe wydatki w kwocie 24 182 321 zł

wynagrodzenia i pochodne 36 529 082 zł dotacje kwota 9 066 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 049 097 zł wydatki bieżące obsługa długu 2 270 000 zł rezerwy celowe i ogólna 420 000 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 553 500 zł pozostałe wydatki 24 182 321 zł

INWESTYCJE Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014 r. Środki zaplanowane na inwestycje 47.103.000 zł MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ W NOWYM TARGU ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI MIEJSKIEJ I ZAKUP WYPOSAŻENIE UTWORZENIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU MODERNIZACJA UL. KOLEJOWEJ (ODCINEK OD UL. KRAKOWSKIEJ DO AL. 1000-LECIA) PRZEBUDOWA UL. WAKSMUNDZKIEJ (DOTACJA DLA POWIATU NOWOTARSKIEGO) MODERNIZACJA MOSTU NA POTOKU ROBÓW REALIZACJA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO W NOWYM TARGU ETAP II (ZACHODNIA CZĘŚD MIASTA) 12 000 000 ZŁ 12 300 000 ZŁ 5 100 000 ZŁ 3 000 000 ZŁ 2 130 000 ZŁ 1 770 000 ZŁ 1 500 000 ZŁ 1 500 000 ZŁ

INWESTYCJE Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014 r. Środki zaplanowane na inwestycje 47.103.000 zł MODERNIZACJA MIASTECZKA KOMUNIKACYJNEGO BUDOWA NOWEGO CMENTARZA (ETAP I) MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI NOWEGO TARGU W REJONIE UL. SKOTNICA MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZEBUDOWA UL. NORWIDA (ETAP I) MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO MIEJSKIEJ PŁYWALNI W NOWYM TARGU 1 500 000 ZŁ 1 280 000 ZŁ 1 140 000 ZŁ 1 000 000 ZŁ 700 000 ZŁ 500 000 ZŁ

S T A T Y S T Y K A 109182364 108339035 109159921 84017277 101332084 100554448 116300000 *WARTOŚD+ 2011 40 % 2012 34 % 2013 29 % dochody wydatki 2014 36 % poziom wydatków inwestycyjnych 2011 2012 2013 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY Planowany budżet miasta zamknął się deficytem w kwocie 11 100 000 zł, który zostanie sfinansowany saldem przychodów i rozchodów PRZYCHODY 25 003 000 zł 3 P Przychody z kredytów i pożyczek preferencyjnych przewidzianych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanych do realizacji zadao inwestycyjnych, sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21 000 000 zł Wolne środki 3 803 000 zł Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta kwota w kwocie 200 000 zł. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 9 900 000 zł 200 000 zł na pożyczki dla podmiotów realizujących zadania własne gminy ROZCHODY 10 100 000 zł 3 R

D E F I C Y T w latach 2009-2013 Nowy Targ zrealizował szereg zadao inwestycyjnych na łączną kwotę 170 000 000 zł Obecne zadłużenie miasta jest wynikiem realizacji w latach 2009-2013 bardzo dużego zakresu zadao inwestycyjnych na łączną kwotę aż 170 mln zł. W okresie tym pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na kwotę 42 mln zł. Dodatkowo w 2014 r. planuje się realizację kolejnych zadao inwestycyjnych na kwotę ponad 46 mln zł, przy planowanym pozyskaniu dotacji w kwocie 24 mln zł. Przewiduje się, że na koniec 2014 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadao inwestycyjnych zamknie się kwotą 57 066 061 zł (łącznie z kredytami i pożyczkami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2014 r.).

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Dziękuję za uwagę