Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/XXI/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2016r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 59 220 072,58 11 206 714,73 11 955 928,27 11 170 928,27 9 300 00 7 500 00 51 133 571,27 1.a - wydatki bieżące 6 171 852,54 3 196 750,60 533 00 3 729 750,60 1.b - wydatki majątkowe 53 048 220,04 8 009 964,13 11 422 928,27 11 170 928,27 9 300 00 7 500 00 47 403 820,67 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 18 195 329,91 1 842 464,13 2 310 928,27 2 210 928,27 3 000 00 5 500 00 14 864 320,67 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 18 195 329,91 1 842 464,13 2 310 928,27 2 210 928,27 3 000 00 5 500 00 14 864 320,67 1.1.2.1 Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego Urząd Miasta i Gminy 2006 2018 4 019 337,55 300 00 300 00 200 00 800 00 1.1.2.2 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 27 320,67 5 464,13 10 928,27 10 928,27 27 320,67 1.1.2.3 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka- Izbica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin Urząd Miasta i Gminy 2014 2020 14 148 671,69 1 537 00 2 000 00 2 000 00 3 000 00 5 500 00 14 037 00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 41 024 742,67 9 364 250,60 9 645 00 8 960 00 6 300 00 2 000 00 36 269 250,60 1.3.1 - wydatki bieżące 6 171 852,54 3 196 750,60 533 00 3 729 750,60 Zespół Obsługi Szkół i 1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016 2015 2016 675 424,61 395 00 Przedszkoli 395 00 1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 740 00 305 00 435 00 740 00 1.3.1.3 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2015 2016 2 731 20 1 365 60 1 365 60 1.3.1.4 Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych Urząd Miasta i Gminy 2010 2016 282 795,00 50 742,80 50 742,80 1.3.1.5 Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka 21 468,00 15 00 15 00 1.3.1.6 Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat 39 12 30 00 30 00 1.3.1.7 Gimnazjum im.romualda Traugutta 26 499,90 13 00 8 00 21 00 1.3.1.8 Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały 120 735,68 60 00 40 00 100 00 1.3.1.9 Szkoła Podstawowa im.mikołaja Kopernika 168 113,31 85 00 50 00 135 00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3.1.10 Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock 1 029 349,20 560 692,40 560 692,40 1.3.1.11 Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2015-2016 Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2015 2016 337 146,84 316 715,40 316 715,40 1.3.2 - wydatki majątkowe 34 852 890,13 6 167 50 9 112 00 8 960 00 6 300 00 2 000 00 32 539 50 1.3.2.1 Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie 1 600 00 100 00 300 00 1 200 00 1 600 00 1.3.2.2 Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku Urząd Miasta i Gminy 2012 2020 2 156 678,40 100 00 1 500 00 500 00 2 100 00 1.3.2.3 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze Urząd Miasta i Gminy 2014 2016 344 585,75 125 00 125 00 1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa Urząd Miasta i Gminy 730 021,60 130 00 600 00 730 00 1.3.2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej 827 443,20 5 50 100 00 700 00 805 50 1.3.2.6 Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie Urząd Miasta i Gminy 2014 2017 2 208 424,50 1 000 00 1 100 00 2 100 00 1.3.2.7 Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu 1.3.2.8 Budowa placu zabaw w Woli Smolanej Urząd Miasta i Gminy 2013 2016 411 156,00 390 00 390 00 1.3.2.9 Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej 50 999,41 41 00 41 00 1.3.2.10 Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej 172 00 22 00 150 00 172 00 1.3.2.11 Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej 219 68 200 00 200 00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3.2.12 Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej 103 759,27 90 00 90 00 1.3.2.13 Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej 222 00 22 00 200 00 222 00 1.3.2.14 Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasińskiego - oświetlenie drogi gminnej 65 00 5 00 60 00 65 00 1.3.2.15 Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej 113 00 13 00 100 00 113 00 1.3.2.16 Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej 274 464,80 260 00 260 00 1.3.2.17 Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej 66 00 6 00 60 00 66 00 1.3.2.18 Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej 1.3.2.19 Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej 165 00 15 00 150 00 165 00 1.3.2.20 Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego 420 00 10 00 400 00 10 00 420 00 1.3.2.21 Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska Urząd Miasta i Gminy 2012 2019 4 316 667,00 28 00 1 662 00 500 00 2 000 00 4 190 00 1.3.2.22 Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze Urząd Miasta i Gminy 2016 2019 425 00 25 00 200 00 200 00 425 00 1.3.2.23 Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie 1 849 20 100 00 500 00 1 200 00 1 800 00 1.3.2.24 Budowa ul. Traugutta i Zielonej 850 00 50 00 100 00 700 00 850 00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3.2.25 Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin Urząd Miasta i Gminy 2013 2017 894 28 200 00 650 00 850 00 1.3.2.38 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa Urząd Miasta i Gminy 2016 2019 942 00 42 00 200 00 200 00 500 00 942 00 1.3.2.39 Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej 31 856,00 23 00 23 00 1.3.2.40 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 776 146,00 200 00 300 00 200 00 700 00 1.3.2.41 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 2 925 535,00 270 00 1 130 00 1 500 00 2 900 00 1.3.2.42 Zakup zabudowanej nieruchomości położonej, ul. Kościuszki 15 Urząd Miasta i Gminy 2013 2016 1 200 00 300 00 300 00