Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 95/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2012 roku Dział, Rozdz. Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2011 rok w zł. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 292 000,00 292 000,00 100,00 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 292 000,00 292 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc fnansową udzielaną miedzy inwestycyjnych (FOŚ) 292 000,00 292 000,00 100,00 "Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda" kwota 186.000,00 zł., (FOŚ) 186 000,00 186 000,00 100,00 "Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Głowaczów-studnia nr 2" kwota 70.000,00 zł. (FOŚ) 70 000,00 70 000,00 100,00 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Molendy gm. Garbatka Letnisko"kwota 36.000,00 zł. (FOŚ) 150 Przetwórstwo przemysłowe 432 375,00 219,55 0,05 15011 Rozwój przedsiębiorczości 432 375,00 219,55 0,05 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 432 375,00 219,55 0,05 Projekt pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach RPOWM 2007-2013 (Projekt BW)-FGZGiK 432 375,00 219,55 0,05 600 Transport i łączność 5 224 368,54 5 022 485,03 96,14 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 904 368,54 4 702 485,03 95,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 4 542 368,54 4 402 235,99 96,91 "Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka" 248.300,00 zł.-środki własne powiatu, 248.300,00 zł. śr.fin UM Kozienice 496 600,00 496 535,14 99,99 "Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice-Śmietanki" 185.000,00 zł.-środki własne powiatu, 185.000,00 zł. śr.fin. UM Kozienice 370 000,00 369 601,90 99,89 "Budowa chodnika w msc.wola Chodkowska-droga powiatowe nr 1712W Ryczywół-Brzóza" 50.850,00 zł.-środki własne powiatu, 9.150,00 zł. śr.fin. UM Kozienice 60 000,00 - - "Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza w msc.ryczywół" 134.550,00 zł.-środki własne powiatu, 134.550,00 zł. śr.fin.um Kozienice 269 100,00 269 033,62 99,98 Strona 1
"Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów" 188.000,00 zł.-środki własne powiatu 130.000,00 zł. FOGR-58.000,00 zł.(zadanie współfinansowane w ramach programu pn.: "Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, działanie: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" 188 000,00 178 611,99 95,01 Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza-Radom odc. Wólka Brzózka-Lewaszówka o dł. 4993 mb. 2.432.668,34 zł.- w tym 896.334,54 zl.-śr.wł.powiatu, 1.216.334,00 zł.-budżet Państwa-w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008-2011, kwota 320.000,00 zł. Gmina Głowaczów 2 432 668,54 2 432 668,54 100,00 "Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1746W Świerże Górneprom-granica województwa-(antoniówka)-kwota 30.000,00 zł., śr.fin UM Kozienice, kwota 30.000,00 zł. śr.wł. powiatu 60 000,00 - - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711W Ursynów- Aleksandrówka w msc. Stanisławice" kwota 78.000,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota 78.000,00 zł. śr.fin. UM Kozienice 156 000,00 155 508,69 99,69 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722W Chinów-Łuczynów w msc. Łuczynów-budowa chodnika na dł. 402 mb."kwota 70.000,00 zł., kwota 35.000,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota 35.000,00 zl. śr.fin UM Kozienice 70 000,00 69 296,72 99,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice Holendry Piotrkowskie wraz z przebudową przepustu", w tym: (FOŚ)-80.000,00 zl., środki własne powiatu-140.000,00 zł., śr.fin.um Kozienice-220.000,00 zl. 440 000,00 430 979,39 97,95 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 362 000,00 300 249,04 82,94 "Wykup gruntu pod drogę powiatową nr 1715W Brzóza-Radom w msc. Wólka Brzózka" kwota 12.000,00 zł.-śr.wł.powiatu "Zakup samochodu ciężarowego do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych" kwota 265.000,00 zł. (FOŚ) "Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych" kwota 10.000,00 zł. (FOŚ) 12 000,00 1 603,50-265 000,00 233 700,00 88,19 10 000,00 - - "Zakup sprzętu do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych (wykaszarki spalinowe, pilarki spalinowe)" kwota 10.000,00 zł. oraz zakup kosiarki bijakowej kwota 35.000,00 zł.(foś) 45 000,00 41 821,54 92,94 "Zakup pługa do odśnieżania dróg"kwota 30.000,00 zł. 30 000,00 23 124,00 77,08 60016 Drogi publiczne gminne 320 000,00 320 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzelaną miedzy inwestycyjnych 320 000,00 320 000,00 100,00 "Rozbudowa drogi gminnej Bobrowniki-Miejska Dąbrowa"-Gmina Głowaczów-kwota 320.000,00 zł. 320 000,00 320 000,00 100,00 710 Działalność usługowa 24 000,00 23 431,50 97,63 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 24 000,00 23 431,50 97,63 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 23 431,50 97,63 "Zakup sprzętu komputerowego" kwota 24.000,00 zł. (FGZGiK) 24 000,00 23 431,50 97,63 Strona 2
750 Admnistracja publiczna 877 130,00 751 439,64 85,67 75020 Starostwa powiatowe 200 000,00 189 965,15 94,98 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 17 000,00 12 546,00 73,80 Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn."wdrożenie nowoczesnych technologii w jednostkach organizacyjnych Powiatu kozienickiego dla usprawnienia procesów zarządzania, integracji danych, oszczędności energii i poprawy warunków pracy"w ramach RPOWM Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu-śr.własne Powiatu 17 000,00 12 546,00 73,80 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 3 000,00 2 214,00 73,80 Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn."wdrożenie nowoczesnych technologii w jednostkach organizacyjnych Powiatu kozienickiego dla usprawnienia procesów zarządzania, integracji danych, oszczędności energii i poprawy warunków pracy"w ramach RPOWM Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu-śr.własne Powiatu 3 000,00 2 214,00 73,80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 175 205,15 97,34 "Zakup sprzętu komputerowego w tym zakup routera, klimatyzacji i modernizacja sieci" kwota 180.000,00 zł. 180 000,00 175 205,15 97,34 75023 Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu 600 000,00 561 474,49 93,58 Dotacja celowa na pomoc fnansową udzelaną miedzy jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych 600 000,00 561 474,49 93,58 "Termomodernizacja budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w Garbatce Letnisko" kwota 150.000,00 zł. (FOŚ) 150 000,00 111 474,49 74,32 "Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63" kwota 300.000,00 zł. Gmina Kozienice (FOŚ) 300 000,00 300 000,00 100,00 "Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewoszów"-Gmina Gniewoszów, kwota 150.000,00 zł. (FOŚ) 150 000,00 150 000,00 100,00 75095 Pozostała działalność 77 130,00 - - 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 970,00 - - "Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem" kwota 56.970,00 zl. środki własne powiatu-projekt POKL-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 56 970,00-6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 160,00 - - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) 20 160,00 - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650 415,00 458 749,77 70,53 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 3
"Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach"- "kwota 36.000,00 zł.-środki własne powiatu 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 577 115,00 386 647,01 67,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 200 000,00 9 840,00 4,92 "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń jednostki, w tym rozbudowa stanowiska kierowania" kwota 200.000,00 zł. (Fundusz wsparcia- UM Kozienice) 200 000,00 9 840,00 4,92 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 377 115,00 376 807,01 99,92 "Zakup samochodu specjalnego do wsparcia działań powodziowych, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, zakup sonaru niezbędnęgo przy zdarzeniach, w nastepstwie których może dojść do skażeń środowiska w znacznym rozmiarze dla KPPSP w Kozienicach", śr.fin FOŚ w kwocie 91.115,00 zł.-dotyczą dofinansowania zakupu samochodu oraz zakupu sonaru, środki fin.wfośigw 150.000,00 zł.dot. zakupu samochodu i sprzętu, środki fin. Funduszu wsparcia (UM Kozienice) 100.000,00 zł. dot. zakupu samochodu 341 115,00 341 114,76 100,00 "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura ochrony Rządu w latach 2007-2011" kwota 36.000,00 zł. 36 000,00 35 692,25 99,15 75421 Zarządzanie kryzysowe 37 300,00 36 102,76 96,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 25 000,00 23 880,45 95,52 "Rozbudowa i Modernizacja Powiatowego Centrum Ratownictwa w Kozienicach" kwota 25.000,00 zł., w tym: z UM Kozienice 10.000,00 zł., śr.wł. powiatu 15.000,00 zł. 25 000,00 23 880,45 95,52 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300,00 12 222,31 99,37 "Wyposażenie Powiatowego Centrum Ratownictwa wkozienicach" kwota 12.300,00 zł., w tym: z UM Kozienice 10.000,00 zł., śr.wł.powiatu 2.300,00 zł. 12 300,00 12 222,31 99,37 801 Oświata i wychowanie 284 000,00 277 609,12 97,75 80101 Szkoły podstawowe 116 000,00 116 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych "Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce Brzózkiej-zmiana urządzenia z paliwa stałego na paliwo olejowe" kwota zadania 116.000,00 zł.(foś) 116 000,00 116 000,00 100,00 116 000,00 116 000,00 100,00 80120 Licea ogólnokształcące (I LO w Kozienicach) 95 000,00 94 636,22 99,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 95 000,00 94 636,22 99,62 "Budowa dojazdu z kostki brukowej w I LO w Kozienicach" -25.000,00 zł. śr.wł. powiatu "Modernizacja rynien i rur spustowych na budynku I LO w Kozienicach" - 32.000,00 zł. śr.wł. powiatu "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia oraz montaż kamer monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Kozienicach" 38.000,00 zł.-śr.wł. powiatu 25 000,00 24 906,63 99,63 32 000,00 31 745,60 99,21 38 000,00 37 983,99 99,96 80130 Szkoły zawodowe 60 000,00 54 000,00 90,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 54 000,00 90,00 Strona 4
"Zakup samochodu osobowego dla ZS Nr 1 w Kozienicach" 60.000,00 zł., w tym: 30.000,00 środki własne powiatu, 30.000,00 zł.-ś.fin. UM Kozienice 60 000,00 54 000,00 90,00 80195 Pozostała działalność 13 000,00 12 972,90 99,79 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 050,00 11 026,96 99,79 "Zakup laptopa i urządzenia do ćwiczeń zg. z harmonogramem projektu" kwota 13.000,00 zł., śr. UE 11.050,00 zł. 11 050,00 11 026,96 99,79 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 950,00 1 945,94 99,79 "Zakup laptopa iurządzenia do ćwiczeń zg. zharmonogramem projektu" kwota 13.000,00 zł., w tym: z budżetu krajowego 1.950,00 zł. 1 950,00 1 945,94 99,79 851 Ochrona zdrowia 1 733 000,00 1 729 562,75 99,80 85111 Szpitale ogólne 1 733 000,00 1 729 562,75 99,80 6220 Dotacje celowe zbudżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 733 000,00 1 729 562,75 99,80 "Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w SPZZOZ w Koziencach" - środki własne powiatu 275.000,00 zł., śr.fin. UM Kozienice 217.713,00 zł. 492 713,00 492 712,81 100,00 "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Koziencach, w tym Aparatu RTG" - śr.fin. UM Kozienice 570.287,00 zł. 570 287,00 570 287,00 100,00 "Termomodernizacja budynku D wraz z łącznikiem SPZZOZ w Kozienicach"-250.000,00 zł. (FOŚ) 250 000,00 249 961,80 99,98 "Termomodernizacja budynku E SPZZOZ w Kozienicach"-150.000,00 zł. (FOŚ) 150 000,00 146 828,30 97,89 "Termomodernizacja dachu budynku A SPZZOZ w Kozienicach"- 40.000,00 zł. (FOŚ) 40 000,00 39 772,84 99,43 "Adaptacja pomieszczeń dla nowo tworzonego Oddziału Neurologicznego i dla przeniesionej Pracowni Endoskopowej oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Zakaźnego i Ortopededycznego w SPZOZ w Kozienicach" 80.000,00 zł.-środki własne powiatu 80 000,00 80 000,00 100,00 "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych" 150.000,00 zł. środki własne powiatu 150 000,00 150 000,00 100,00 852 Opieka społeczna 969 000,00 687 527,71 70,95 85202 Domy pomocy społecznej 964 000,00 682 964,41 70,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00 622 379,41 69,15 "Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS dla Dorosłych w Kozienicach" zadanie zaplanowane na lata 2011-2013 całkowity koszt zadania 3.185.155,00 zł., w tym 2011 rok 900.000,00 zł.-środki własne powiatu 900 000,00 622 379,41 69,15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000,00 60 585,00 94,66 "Zakup pralnicy do pralni w DPS w Kozienicach"-kwota 18.000,00 zł. śr.wł.powiatu 18 000,00 16 605,00 92,25 "Zakup sprzętu związanego z wyposażeniem nowego oddziału rehabilitacji i hydroterapii"-śr.własne Powiatu 46 000,00 43 980,00 95,61 Strona 5
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00 4 563,30 91,27 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 563,30 91,27 "Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach" kwota 5.000,00 zł. środki własne powiatu 5 000,00 4 563,30 91,27 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 272 000,00 224 900,00 82,68 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 222 000,00 222 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) 222 000,00 222 000,00 100,00 "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap 1 "Gmina Gniewoszów kwota 36.000,00 zł. (FOŚ) "Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dąbrówki i Grabów Nowy-etap I, budowa kanalizacji we wsi Dąbrówki" kwota 186.000,00 zł. (FOŚ) 186 000,00 186 000,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 2 900,00 5,80 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) 50 000,00 2 900,00 5,80 "Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) składowiska odpadów komunalnych w Garbatce Zbyczyn" kwota 50.000,00 zł. (FOŚ) 50 000,00 2 900,00 5,80 926 Kultura fizyczna i sport 428 500,00 425 798,94 99,37 92601 Obiekty sportowe 428 500,00 425 798,94 99,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 428 500,00 425 798,94 99,37 "Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 1 Kozienicach-śr.własne powiatu 15.000,00 zł. 15 000,00 14 883,00 99,22 "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS Nr 1 w Kozienicach" kwota po zmianach 413.500,00 zł., 413 500,00 410 915,94 99,38 Razem 11 186 788,54 9 893 724,01 88,44 Strona 6