Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA www.pkobp.pl tel. 801 307 307, 801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60 Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10 właściciel: INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 Zastosowane kryteria wyboru Od dnia 2013-09-01 Kwota min. Typ transakcji Wszystkie Do dnia 2013-09-30 Kwota max. Podsumowanie transakcji na Liczba uznań Suma uznań 2013-09-30 23 +43 224,33 Liczba obciążeń Suma obciążeń 79-48 432,17 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-30 2013-09-30 Przelew na 52 9614 0008 2005 0004 7920 0001 PPHU DEKOR Skiba Bożena ul. Moniuszki 96 23-400 Biłgoraj Tytuł : faktura Proforma Nr 5 +3 719,00-80 684,14 2013-09-30 2013-09-30 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 403,14 2013-09-30 2013-09-30 Przelew z 10 1140 1081 0000 4328 7500 1069 GRUPA ONET.PL S.A. UL. GABRIELII ZAPOLSKIEJ 44 30-126 KRAKÓW Tytuł : FRA. 2012137078-43,05-84 401,84 strona 1/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-30 2013-09-30 Przelew z 28 1020 1954 0000 7702 0093 8514 JAROCKI KONRAD UL. SIKORSKIEGO 90/8 Tytuł : WYNAGRODZENIE- LISTA PŁAC WRZESIEŃ 2013-1 181,38-84 358,79 2013-09-27 2013-09-29 Naliczenie odsetek KAPITALIZACJA ODSETEK-OBCIĄŻENIE -518,55-83 177,41 2013-09-27 2013-09-28 Opłata OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU -28,00-82 658,86 2013-09-27 2013-09-28 Opłata PROW.OD NIEWYK.CZĘŚCI KREDYTU -41,83-82 630,86 2013-09-25 2013-09-25 Przelew na POŁANIECKA 6. +3 300,00-82 589,03 2013-09-25 2013-09-25 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 889,03 2013-09-25 2013-09-25 Przelew z 83 1750 1019 0000 0000 0100 0071 PUFAS-POLSKA SP Z O.O. UL.RZEMIEŚLNICZA 14 62-081 BARANOWO K/POZNANIA Tytuł : FRA.NR. 2013000303342-541,20-85 887,73 2013-09-25 2013-09-25 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 346,53 2013-09-25 2013-09-25 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.2386/13-1 210,22-85 345,23 2013-09-25 2013-09-25 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 135,01 strona 2/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-25 2013-09-25 Przelew z 52 1750 1019 0000 0000 0254 9719 BAWA SP.Z O.O. UL. CZARNKOWSKA 13 60-415 POZNAŃ Tytuł : VB/09886/13-751,14-84 133,71 2013-09-25 2013-09-25 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-83 382,57 2013-09-25 2013-09-25 Przelew z 2013-09-24 2013-09-24 Przelew na 15 1090 0004 0001 5001 0000 2084 COVAL SP Z O.O ŻWIROWA 51 81-010 GDYNIA Tytuł : FS20366/A3/H POŁANIECKA 6. -611,41-83 381,27 +1 400,00-82 769,86 2013-09-24 2013-09-24 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 169,86 2013-09-24 2013-09-24 Przelew z 52 2490 0005 0000 4520 9313 0044 STE MB STE GROUP SPÓŁKA Z O.O. UL. SŁOWIAŃSKA 69 Tytuł : FVS/0267/07/2013-104,55-84 168,56 2013-09-24 2013-09-24 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 064,01 2013-09-24 2013-09-24 Przelew z 72 1750 1152 0000 0000 2033 5181 CIRET SP.Z.O.O. UL. STAROGARDZKA 42 83-010 STRASZYN Tytuł : FRA.NR. FC1303459-1 044,61-84 062,71 2013-09-24 2013-09-24 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-83 018,10 strona 3/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-24 2013-09-24 Przelew z 2013-09-24 2013-09-24 Przelew na 2013-09-23 2013-09-23 Przelew na 34 1140 2017 0000 4202 1114 8345 TOMI KATARZYNA LEWANDOWSKA UL. KRZYWOUSTEGO 34 70-316 SZCZECIN Tytuł : FRA.NR. FV/891/2013 POŁANIECKA 6. 46 1240 3640 1111 0000 4177 5255 B. S. B. STUDENCKI BŁOTNA 56 66-400 GORZÓW Tytuł : zapłata za faktury: 7122; 7353. -172,37-83 016,80 +3 000,00-82 844,43 +90,16-85 844,43 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 934,59 97 1140 2017 0000 4902 1301 2081 PCB-N WINNICKI I WSPÓLNICY UL. KOS.GDYŃSKICH 44 Tytuł : FRA.NR.48-1 058,94-85 933,29 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 874,35 52 1750 1019 0000 0000 0254 9719 BAWA SP.Z O.O. UL. CZARNKOWSKA 13 60-415 POZNAŃ Tytuł : FRA.NR.VB/08424/13, VB/08428/13, VB/08426/13, VB/08745/13, VB/08798/13. -4 162,31-84 873,05 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-80 710,74 strona 4/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 12 1090 1072 0000 0001 1693 5150 DRABEX PPH JANUSZ WILCZEK UL.SREBRNA 27 85-453 BYDGOSZCZ Tytuł : FRA.NR. AK2/000862/2013-2 434,00-80 709,44 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-78 275,44 79 1610 1188 0013 5324 2000 0001 PIGMENT SPÓLKA JAWNA R.BIELAK, J.BIELAK UL. PYRZYCKA 23A 70-892 SZCZECIN Tytuł : FRA.NR.F1/13/002401-879,50-78 274,14 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-77 394,64 96 1160 2202 0000 0001 3630 8035 KLEKS DREWKA, PUSZKIEL SPÓŁKA JA ALEJA ZJEDNOCZENIA 104A ZIELONA GÓRA Tytuł : FRA.NR.11709/HURT/13-2 472,96-77 393,34 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-74 920,38 68 1050 1142 1000 0023 4237 0794 KLIMAS WKRĘT-MET SPÓŁKA Z O.O. UL. W.WITOSA 135/137 KUŻNICA KIEDZR 42-233 MYKANÓW Tytuł : FRA.NR. FCZ130083249-1 118,71-74 919,08 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-73 800,37 50 1240 6960 3333 0100 1078 1168 P4 SP Z OO UL. TAŚMOWA 7 02-677 WARSZAWA Tytuł : F/10918204/09/13-440,40-73 799,07 strona 5/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-23 2013-09-23 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-73 358,67 96 1030 1931 7003 9522 9108 3715 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA Tytuł : FRA.NR. FGW91083715/009/13-160,48-73 357,37 2013-09-22 2013-09-20 Płatność kartą Tytuł : 000003627 55473843263401057050012 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP. Adres: ELEAR SP. ZO.O. i czas : 2013-09-20 14:47:40 Numer referencyjny : 55473843263401057050012 Oryginalna kwota : 474,01 PLN Numer karty : ************9803-474,01-73 196,89 2013-09-20 2013-09-20 Przelew na 2013-09-20 2013-09-20 Przelew na 2013-09-19 2013-09-19 Przelew na 60 1010 1704 0037 1122 3000 0000 Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Tytuł : f-ra 7300 89 1020 5385 0000 9202 0094 5022 PPHU "DEKOR" BOŻENA SKIBA UL. MONIUSZKI 96 23-400 BIŁGORAJ Tytuł : FAKTURA PROFORMA NR 4 POŁANIECKA 6. +42,14-72 722,88 +7 591,98-72 765,02 +1 800,00-80 357,00 strona 6/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-19 2013-09-19 Przelew z PAYU SPÓŁKA AKCYJNA UL. GRUNWALDZKA 182 60-166 POZNAŃ Tytuł : PayU w Allegro XX349042959XX arexux aukcja nr (3527583687) -77,99-82 157,00 2013-09-19 2013-09-19 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-82 079,01 2013-09-19 2013-09-19 Przelew z 97 1140 2017 0000 4902 1301 2081 PCB-N WINNICKI I WSPÓLNICY UL. KOS.GDYŃSKICH 44 Tytuł : FRA.NR.40/07/2013-775,10-82 077,71 2013-09-19 2013-09-19 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-81 302,61 2013-09-19 2013-09-19 Przelew z 2013-09-18 2013-09-18 Przelew na 64 1060 0076 0000 3260 0157 5890 ABAS RAFAŁ KOMAR UL. ROWEROWA 15/23 51-138 WROCŁAW Tytuł : FRA.NR. 2013/7/0101 71 8363 0004 0000 1821 2000 0001 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH OKRZEI 42. Tytuł : Fa 7328-1 065,18-81 301,31 +535,17-80 236,13 2013-09-18 2013-09-16 Płatność kartą Tytuł : 000003627 55473843259401009470983 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP Adres: KAUFLAND 5260 GORZOW W i czas : 2013-09-16 19:27:18 Numer referencyjny : 55473843259401009470983 Oryginalna kwota : 106,14 PLN Numer karty : ************9803-106,14-80 771,30 strona 7/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-16 2013-09-16 Przelew na POŁANIECKA 6. +3 600,00-80 665,16 2013-09-16 2013-09-16 Przelew do US 32 1010 1704 0023 8122 2300 0000 URZĄD SKARBOWY GORZÓW WIELKOPOLSKI Nazwa i nr identyfikatora : NIP, 5991352291 Symbol formularza : PIT4 Identyfikator zobowiązania : Okres płatności : 13M08 2013-09-16 2013-09-16 Przelew do ZUS 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 Deklaracja : 082013 Nr deklaracji : 01 Identyfikator typu wpłaty : S - Składka za jeden miesiąc Nazwa i nr identyfikatora : PESEL, 66102809897 NIP : 5991352291 2013-09-16 2013-09-16 Przelew do ZUS 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 Deklaracja : 082013 Nr deklaracji : 01 Identyfikator typu wpłaty : S - Składka za jeden miesiąc Nazwa i nr identyfikatora : PESEL, 66102809897 NIP : 5991352291 2013-09-16 2013-09-16 Przelew do ZUS 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Deklaracja : 082013 Nr deklaracji : 01 Identyfikator typu wpłaty : S - Składka za jeden miesiąc Nazwa i nr identyfikatora : PESEL, 66102809897 NIP : 5991352291-150,00-84 265,16-136,18-84 115,16-771,98-83 978,98-1 731,47-83 207,00 strona 8/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-16 2013-09-15 Wypłata z bankomatu Tytuł : PKO BP 10204812S1SZ2462N5870C0734 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP. Adres: UL.GORCZYNSKA 23 i czas : 2013-09-15 16:42:51 Numer referencyjny : 10204812S1SZ2462N5870C0734 Oryginalna kwota : 100,00 PLN Numer karty : ************9803-100,00-81 475,53 2013-09-13 2013-09-13 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-81 375,53 2013-09-13 2013-09-13 Przelew z 2013-09-13 2013-09-13 Przelew na 2013-09-13 2013-09-13 Przelew na 2013-09-12 2013-09-12 Przelew na 33 1600 1071 8824 0000 0000 1114 SELENA S.A. UL. WYŚCIGOWA 56 E 53-012 WROCŁAW Tytuł : FRA.NR. 13102042200 19 1060 0076 0000 4020 3000 0063 IZOBUD-REM PRB UL. KOSYNIEROW GDYNSKICH 44 66-400 GORZOW WLKP. Tytuł : F.7338 //5991352291// 39 1320 1830 3247 5407 2000 0001 ZAKŁAD SZKLARSKI RONDO MIROSŁAWA BU RGHARDT JÓZEF KROMULSKI S.C KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 92. Tytuł : F-ra VAT 7267 25 1010 1704 0023 5222 3000 0000 Lubuski Urząd Wojewódzki Biuro Logistyki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Tytuł : 7301 za klej montażowy -1 844,19-81 374,23 +311,76-79 530,04 +478,54-79 841,80 +192,69-80 320,34 strona 9/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-12 2013-09-12 Przelew na 2013-09-12 2013-09-12 Przelew na POŁANIECKA 6. 46 1240 3640 1111 0000 4177 5255 B. S. B. STUDENCKI BŁOTNA 56 66-400 GORZÓW Tytuł : zaplata za fakturę nr 7294. +1 600,00-80 513,03 +111,98-82 113,03 2013-09-12 2013-09-12 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-82 225,01 2013-09-12 2013-09-12 Przelew z 52 1750 1019 0000 0000 0254 9719 BAWA SP.Z O.O. UL. CZARNKOWSKA 13 60-415 POZNAŃ Tytuł : FRA: 7398,73399,7639,7695-1 167,39-82 223,71 2013-09-11 2013-09-11 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-81 056,32 2013-09-11 2013-09-11 Przelew z 2013-09-11 2013-09-11 Przelew na 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.NR. 1005/131/09/13-1208,93 RESZTA FRA.NR. 1007/131/09/13 POŁANIECKA 6. -1 854,19-81 055,02 +2 100,00-79 200,83 2013-09-11 2013-09-11 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-81 300,83 strona 10/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-11 2013-09-11 Przelew z 34 1140 1977 0000 5964 0100 1001 VENTIA SP. Z O.O. UL. BARTYCKA 26/D2 00-716 WARSZAWA Tytuł : FAKTURA PRO FORMA NR. FPF/57/09/2013-1 898,14-81 299,53 2013-09-10 2013-09-10 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-79 401,39 2013-09-10 2013-09-10 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.NR. F1/1/13/002675 CZĘŚĆ -800,00-79 400,09 2013-09-10 2013-09-10 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-78 600,09 2013-09-10 2013-09-10 Przelew z 2013-09-10 2013-09-10 Przelew na 2013-09-10 2013-09-10 Przelew na 91 1750 0009 0000 0000 0570 5258 INTER-S PIOTR SIELSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 96-316 MIĘDZYBORÓW Tytuł : FRA.NR. 8474/13 69 8363 0004 0000 1746 2000 0001 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.WOJSKA P OLSKIEGO KOTSISA 1. Tytuł : fra vat nr 7168zawory,wkręty,taśma POŁANIECKA 6. -1 263,95-78 598,79 +113,79-77 334,84 +4 500,00-77 448,63 2013-09-09 2013-09-09 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-81 948,63 strona 11/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-09 2013-09-09 Przelew z 66 1050 1214 1000 0023 6791 1704 WEGA SPÓŁKA AKCYJNA UL. MIKOŁOWSKA 29 41-400 MYSŁOWICE Tytuł : FRA.NR. 318/S/13/FV -2 435,15-81 947,33 2013-09-09 2013-09-09 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-79 512,18 2013-09-09 2013-09-09 Przelew z 52 2490 0005 0000 4520 9313 0044 STE MB STE GROUP SPÓŁKA Z O.O. UL. SŁOWIAŃSKA 69 Tytuł : FRA.NR. FVS-0073/07/2013-1 125,45-79 510,88 2013-09-09 2013-09-09 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-78 385,43 2013-09-09 2013-09-09 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A Tytuł : FRA.NR. 948/131/13-782,40-78 384,13 2013-09-09 2013-09-09 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-77 601,73 2013-09-09 2013-09-09 Przelew z 2013-09-09 2013-09-09 Przelew na 34 1140 2017 0000 4202 1114 8345 TOMI KATARZYNA LEWANDOWSKA UL. KRZYWOUSTEGO 34 70-316 SZCZECIN Tytuł : FRA.NR. 705/2013 71 8363 0004 0000 1821 2000 0001 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH OKRZEI 42. Tytuł : Fa 7220-782,51-77 600,43 +178,04-76 817,92 strona 12/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-05 2013-09-05 Przelew na 2013-09-05 2013-09-03 Wypłata z bankomatu 75 8363 0004 0000 3232 2000 0001 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14 MOŚCICKIEGO 3. Tytuł : FV nr 7163 zakup matreiałówdo bieżą cych napraw. Tytuł : PKO BP 10201954S1SZ2420W2050W5668 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP. Adres: UL.KOSYNIEROW GDYN.79 i czas : 2013-09-03 20:16:00 Numer referencyjny : 10201954S1SZ2420W2050W5668 Oryginalna kwota : 200,00 PLN Numer karty : ************9803 +93,17-76 995,96-200,00-77 089,13 2013-09-04 2013-09-04 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-76 889,13 2013-09-04 2013-09-04 Przelew z 2013-09-04 2013-09-03 Zwrot płatności kartą 32 1240 6960 6013 9030 0529 5613 ERGO HESTIA S.A. UL. HESTII 1 81-731 SOPOT Tytuł : KONTYNUACJA POLISA NR. 903005295613 Tytuł : 000510018 75100183246000005122089 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: Gorzow Wielko Adres: GW2 i czas : 2013-09-03 12:00:32 Numer referencyjny : 75100183246000005122089 Oryginalna kwota : 265,91 PLN Numer karty : ************9803-182,18-76 887,83 +265,91-76 705,65 strona 13/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-03 2013-09-02 Płatność kartą Tytuł : 000510018 75100183245000003215613 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: Gorzow Wielko Adres: GW2 i czas : 2013-09-02 17:39:25 Numer referencyjny : 75100183245000003215613 Oryginalna kwota : 265,91 PLN Numer karty : ************9803-265,91-76 971,56 2013-09-03 2013-09-03 Przelew na 2013-09-02 2013-09-02 Przelew na POŁANIECKA 6. 41 2340 0009 0610 2400 0000 0562 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44. +2 700,00-76 705,65 +5 500,00-79 405,65 2013-09-02 2013-09-02 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 905,65 2013-09-02 2013-09-02 Przelew z 96 1160 2202 0000 0001 3630 8035 KLEKS DREWKA, PUSZKIEL SPÓŁKA JA ALEJA ZJEDNOCZENIA 104A ZIELONA GÓRA Tytuł : FRA.NR. 9418/HURT/2013-1 058,51-84 904,35 2013-09-02 2013-09-02 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-83 845,84 2013-09-02 2013-09-02 Przelew z 33 1600 1071 8824 0000 0000 1114 SELENA S.A. UL. WYŚCIGOWA 56 E 53-012 WROCŁAW Tytuł : FRA.NR. 13102037899-2 252,86-83 844,54 2013-09-02 2013-09-02 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-81 591,68 strona 14/15
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2013-09-02 2013-09-02 Przelew z 34 1060 0076 0000 4020 3001 3470 EDWINA SC K.HOROSZKIEWICZ-MATUSZAK D.MATUSZAK UL. KOS.GDYŃSKICH 44 Tytuł : FRA.NR. 60/13/U -5 904,00-81 590,38 2013-09-01 2013-08-30 Płatność kartą Tytuł : 000003627 55473843242401118601049 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP Adres: TESCO GORZOW WLKP K-18 i czas : 2013-08-30 21:32:06 Numer referencyjny : 55473843242401118601049 Oryginalna kwota : 210,08 PLN Numer karty : ************9803-210,08-75 686,38 strona 15/15