BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Naszym przedsięwzięciem jest budowa wrotowiska na terenie Jastrzębia-Zdroju przy ul. Warszawskiej. Ma służyć rozrywce i rekreacji w naszym mieście, aby ludzie niezależnie od wieku czy zainteresowania mogli aktywnie spędzać czas, dbać o swoją kondycję oraz zdrowy tryb życia. Naszą misją jest zostać najlepszym przedsiębiorstwem w województwie śląskim, które zbliża ludzi poprzez nawiązywanie kontaktów w trakcie zabawy. To będzie pozytywnie wyróżniać przedsiębiorstwo spośród innych lokali rozrywkowych. b. lokalizacja/istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność, wyposażenie Obiekt znajdować się będzie w okolicy centrum miasta co pozwoli na dogodny dojazd do naszego punktu zarówno przy wykorzystaniu komunikacji publicznej, jak i prywatnej. Nasz punkt rekreacyjny znajduje się przy charakterystycznych punktach miasta, ułatwiając dotarcie do nas potencjalnym klientom. Atutem lokalizacji jest także sąsiedztwo szkół, przedszkoli, Mc Donald s oraz innych zbiorowisk społecznych, co ma istotne znaczenie w dotarciu do klientów, a także dotarciu z ofertą do różnorodnych grup odbiorców. Nasz obiekt będzie wyposażony w nowoczesny i bezpieczny sprzęt umożliwiający jazdę na wrotkach ( wrotki, rolki, kaski, ochraniacze). 2. Rynek docelowy/główni odbiorcy produktu/usługi a. rynek instytucjonalny /indywidualny Nasza oferta skierowana jest zarówno do klienta instytucjonalnego np. kopalnie, szkoły, przedszkola, masowe zakłady pracy, gazownie, wodociągi, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz prywatne firmy, a także do klientów indywidualnych zainteresowanych naszą ofertą.
Szacujemy następującą liczbę klientów: Tydzień: około 350 klientów Miesiąc: około 1000 klientów Kwartał: około 3000 klientów b. charakterystyka rynku docelowego Jesteśmy po to aby dostarczyć rozrywki, urozmaicić czas wolny dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić swój czas oraz zadbać o siebie. Początkowo interesuje nas rynek lokalny z możliwością rozwoju na rynek szerszy (nie wykluczamy możliwości otwarcia podobnej działalności w większych miastach regionu np. Katowice, Gliwice, Sosnowiec...). Nasza docelowa grupa wiekowa jest bardzo szeroka, ponieważ wrotowisko to rozrywka kierowana do ludzi już od najmłodszych lat. Nasi klienci to mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju oraz okolicznych miast i wsi takich jak: Wodzisław Śląski, Rybnik, Żory, Ruptawa, Zebrzydowice, Szeroka, Bzie, Pawłowice, Pogwizdów i inne. Ilość kobiet i mężczyzn którzy będą odwiedzać nasze wrotowisko będzie podobna. Przewidujemy także różne karnety i zniżki dla rodzin (im liczniejsza rodzina tym większa zniżka). Każdy niezależnie od zarobków będzie mógł skorzystać z naszej oferty, ponieważ jest ona stosunkowo niedroga. 3. Opis produktu /usługi a. charakterystyka produktu/usługi (oferta) Wrotowisko z zapleczem gastronomicznym i rozrywkowym oraz wypożyczalnią sprzętu. Nasze usługi oraz oferta skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców umożliwiając zagospodarowanie czasu wolnego poprzez aktywność sportową rekreację oraz dostęp do punktów gastronomicznych. Forma opłaty za korzystanie z wrotowiska: jednorazowa opłata za godzinę korzystania z wrotowiska. Dostępne będę w sprzedaży również karnety. Dla grup zorganizowanych oraz właścicieli przedsiębiorstw przewidziane są zniżki, które mogą być łączone z zapleczem gastronomicznym. Wypożyczalnia jest rozliczana oddzielnie. Punkty gastronomiczne same ustalają cennik adekwatny do oferowanych przez nich usług i produktów. Miejsca na punkty gastronomiczne będziemy dzierżawić innym firmom, co będzie dawało nam stałe dochody. Zakładamy że będzie to: kawiarnia, lodziarnia,
koktajl bar, bar przekąskowy, Fast-food itp. Planujemy także rozszerzyć nasza działalność o: Instruktora jazdy na wrotkach lub rolkach do wynajęcia Punkt medyczny Wypożyczalnię sprzętu Usługę wynajmu sali Przewidujemy także miejsce na sklep sportowy, w którym będą znajdować się między innymi wrotki, ochraniacze itp. Oferujemy również imprezy okolicznościowe typu: z okazji Świąt, Dnia Dziecka oraz tematyczne na przykład: Lata 80, Wieczór Kolędowy, Wieczór Góralski itp. Nasza sala będzie miała różnorodne zastosowanie, przewidujemy organizację koncertów, prywatnych przyjęć, imprez. Dodatkowo nasz obiekt będzie wyposażony w szatnię, w której klienci będą mogli pozostawić swoje rzeczy w trakcie korzystania z usług wrotowiska. Szatnia będzie jednak dostępna tylko dla klientów korzystających z usług wrotowiska. b. jego głównie cechy /wyróżniki i zalety Głównymi cechami wrotowiska będą: aktywizacja rodziny, promowanie zdrowego trybu życia i sportu, bogata oferta gastronomiczna i rozrywkowa, profesjonalna obsługa i sprzęt. Nasz obiekt będzie czynny przez 7 dni w tygodniu z wydłużonym czasem otwarcia w weekendy. Będziemy jedynym takim obiektem, który zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie. Ponad to w naszym obiekcie będą znajdować się różne punkty gastronomiczne, w których każdy znajdzie coś dla siebie od dań dietetycznych poprzez przekąski, dania obiadowe po różne Fast-foody. Nasz obiekt będzie całorocznie klimatyzowany. Dodatkowo nasz obiekt będzie monitorowany i chroniony przez firmę ochroniarską. c. sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Czynne przez cały rok. Sprzedaż zwiększona głównie w weekendy oraz popołudniami w tygodniu. Podczas dni wolnych oraz świąt również zwiększony popyt na usługi. Wrotowisko czynne: poniedziałek-piątek 15.00 22.00, sobota- niedziela 10.00 24.00 Zaplecze gastronomiczne czynne codziennie od 9.00 do 22.00 z możliwością przedłużenia w dniach zwiększonego zainteresowania.
4. Planowany sposób promowanie działalności a. narzędzia promocji (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista/doradztwo) Reklamy: ulotki, billboardy, drogowskazy kierujące na wrotowisko. Strona internetowa, plakaty na słupach ogłoszeniowych. Ogłoszenia w prasie, lokalnej telewizji, oraz na stronie miasta. Promocja sprzedaży: rabaty, upusty, bilety rodzinne, karnety, bony podarunkowe, darmowe bilety wygrane w konkursach. 5. Planowany sposób sprzedaży produktu/usługi a. Pośrednicy /bezpośrednio klientowi Ze względu na charakter usługowy naszej działalności, sprzedaż będzie odbywała się w sposób bezpośredni, co zmniejszy koszty związane z pośrednictwem w dotarciu do klienta. b. nowe technologie i sposoby sprzedaży Sprzedaż biletów będzie odbywała się w specjalnym, przeznaczonym do tego miejscu (kasa); ponadto będzie istniała możliwość dokonywania rezerwacji biletów oraz wynajmu całej placówki(na konkretną godzinę lub dzień) poprzez stronę internetową wrotowiska. Przewidujemy także możliwość dokonywania rezerwacji biletów on-line dla grup zorganizowanych. c. zasięg planowanej działalności Początkowo planowany rozwój na rynku lokalnym; po upływie co najmniej roku od rozpoczęcia działalności, możliwość rozwoju działalności w innych miastach regionu oraz Polski. 6. Sposoby kalkulacji ceny a. metoda ustalania ceny Wysokość jednorazowej opłaty za godzinę korzystania z wrotowiska zostanie ustalona na podstawie kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności, w tym przede wszystkim utrzymania punktu; ceny dotyczące produktów sprzedawanych przez zaplecze gastronomiczne zostaną ustalone na podstawie kosztów przygotowania potraw, użytkowania lokalu oraz kosztu uzyskania produktów oraz półproduktów niezbędnych do przygotowania potraw. Ceny te zostaną indywidualnie ustalone przez dany punkt. Zakładamy także możliwość warunkowania ceny biletu od długości korzystania z oferty oraz liczebności grupy, a także częstotliwości korzystania z naszego punktu rekreacyjnego.
b. cennik z uwzględnieniem rabatów/upustów Proponowana cena za godzinę korzystania z wrotowiska to 5zł; Proponowana cena za wypożyczenie na czas 1h rolek to 5zł. Przy zakupie biletów oraz potraw oferowanych przez zaplecze gastronomiczne będzie istniała możliwość skorzystania ze zniżek dla grup zorganizowanych (grupa licząca co najmniej 6 os, lub rodzina 2:3) oraz dla właścicieli przedsiębiorstw; ponadto będzie istniała możliwość nabycia karnetu (cena biletu niższa o 15%) lub karty stałego klienta na okres 6 miesięcy (umożliwiającej do korzystania ze zniżek przysługujących zarówno na zakup biletu, jak również na zakup potraw, w wysokości 15%) a także karty lojalnościowe (5. wejście o 30 % tańsze). 7. Analiza otoczenia prowadzonej działalności a. atuty/silne strony przedsięwzięcia Możliwości uprawiania sportu zimą i latem. Możliwość spędzenia wolnego czasu. Możliwość adaptacji pomieszczeń. Zapewnione bezpieczeństwo na terenie obiektu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii. Doskonała lokalizacja obiektu. b. słabości przedsięwzięcia Brak zaangażowania ze strony mieszkańców. Koszt adaptacji w krótszym okresie wpłynie na obniżenie dochodów. Ograniczone możliwości finansowe mieszkańców. Ciągłe zużycie sprzętu. c. szanse płynące z otoczenia Mała ilość obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Jastrzębia-Zdroju. Rosnące zainteresowanie sportem wśród młodzieży. Możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów. d. zagrożenia płynące z otoczenia Dominacja tradycyjnych form wypoczynku. Konkurencja w postaci lodowiska. e. główni konkurenci (charakterystyka konkurencji) Hala sportowa, lodowisko, kręgielnie.
f. główni dostawcy (nazwy przedsiębiorstw) Dostawca wody pitnej Eden, dostawca gazu Gaspol, dostawca energii Energa, sklep sportowy Insport, dostawca telewizji cyfrowej UPC, dostawca Wi-fi Orange 8. Plan finansowy a. nakłady inwestycyjne (koszty związane z uruchomieniem firmy) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. 2. 3. 4. 5. Pozwolenie na budowę Koszt zakupu działki + opłaty Koszt wybudowania obiektu w stanie surowym Wyposażenie: parkiet rolki inne Odbiór: pozwolenie na użytkowanie 600 zł 200 000 zł 1 560 000 zł 560 000zł 160 000zł 50 000 zł 350 000 zł 2 500 zł Razem: 2 323 100 zł b. źródła finansowania inwestycji Własne: 150 000zł Kredyty: 750 000 zł Dofinansowanie z UE: 1 000 000 zł Sponsorzy: 500 000 zł Dofinansowanie z miasta: 500 000 zł c. bieżące koszty działalności (miesięcznie) Lp. Pozycja kosztów Wartość w zł 1. 2. 3. 4. 5. Media Pracownicy + zlecenie Podatek Ochrona Dezynfekcja 15 000 zł 25 000 zł 2 500 zł 10 000 zł 2 000 zł Razem: 54 500 zł d. szacowane przychody (miesięcznie) Lp. Pozycja przychodów Wartość w zł
1. 2. 3. 4. 5. 6. Z wynajmu i dzierżawy Z biletów Wypożyczalnia sprzętu Organizacja imprez okolicznościowych (wypożyczenie sali) Organizacja imprez okolicznościowych przez nas 50 000 zł 5 000 zł 3 500 zł 15 000 zł 10 000 zł Razem: 83 500 zł e. planowany zysk/strata (miesięcznie) przychody - koszty Planowany zysk: 30 000 zł Planowana strata: zakładamy, że przez pierwsze kilka lat nie będziemy ponosić strat ze względu na gwarancje na sprzęt.