Autopoprawka Prezydenta Miasta Racibórz do projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016r. Zmienia się uchwałę budżetową na 2016r. w ten sposób, że: 1. Zmienia się plan dochodów na 2016r. (zwiększenie o kwotę 619.064zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Autopoprawki. 2. Zmienia się plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł na 2016r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Autopoprawki. 3. Zmienia się plan wydatków na 2016r. (zwiększenie o kwotę 619.064zł.) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Autopoprawki. 4. Zmienia się zestawienie wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do Autopoprawki. 5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do Autopoprawki. 1
UZASADNIENIE 1. Zmiany planu dochodów na 2016r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w związku z: a) w dziale 600: - planowanym wpływem środków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim na realizację zadań: Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul.odrodzenia) w Raciborzu - majatkowe, Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - majątkowe, - planowanym wpływem środków z 5 gmin ościennych na realizację zadania Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg - droga Racibórz - Pszczyna - majątkowe, - wpływem środków w ramach dofinansowania unijnego do zadania realizowanego w latach poprzednich Przebudowa ul. Nowej w Raciborzu majątkowe; b) w dziale 700 zwrotem dotacji celowej inwestycyjnej z MZB dotyczącego zadania realizowanego w roku poprzednim Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1. 2. Zmiany planu wydatków na 2016r. dotyczą: 1) Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: a) w dziale 600: - realizację zadań inwestycyjnych w ramach porozumienia z Województwem Śląskim: Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul.odrodzenia) w Raciborzu zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich, Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich, - udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu do zadań: Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul.odrodzenia) w Raciborzu zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich, Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich ; b) w dziale 926 realizację zadania Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.srebrnej 12 w Raciborzu rozstrzygnięcie procedury przetargowej. 3. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. dokonuje się w związku z: 1) udzieleniem pomocy finansowej Województwu Śląskiemu do zadań: a) Projekt budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul.odrodzenia) w Raciborzu zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich, 2
b) Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku zadanie ujęto w planie przedsięwzięć wieloletnich. 3
Zmiana planu dochodów na 2016r. Załącznik Nr 1 w złotych Strona 1 z 2
Strona 2 z 2
Nazwa grupy Załącznik Nr 2 Zmiana planu dochodów na 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł. Za okres: od 2016-01-01 do 2016-02-24. Plan wg pozycji Własne 268 622,00 600 Transport i łączność 264 009,00 dochód majątkowy w tym: 92 216,00 12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg 92 216,00 doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 171 793,00 16-005 Przebudowa ul.nowej w Raciborzu 171 793,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 613,00 dochód majątkowy w tym: 4 613,00 16-010 Zwrot dotacji celowej MZB (ul.stalmacha 1) 4 613,00 Porozumienia z JST 350 442,00 600 Transport i łączność 350 442,00 dochód majątkowy w tym: 350 442,00 12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia 13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie 323 443,00 26 999,00 Razem 619 064,00 Strona 1 z 1
Zmiana planu wydatków na 2016r. Załącznik Nr 3 Strona i z i
Nazwa grupy Zmiana planu wydatków na 2016r. w podziale na zadania. Za okres: od 2016-01-01 do 2016-02-24. Załącznik Nr 4 Plan wg pozycji Własne 268 622,00 600 Transport i łączność 218 622,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 218 622,00 12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa 13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa 191 623,00 26 999,00 926 Kultura fizyczna 50 000,00 92601 Obiekty sportowe 50 000,00 16-049/IU Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.srebrnej 12 w Raciborzu 50 000,00 Porozumienia z JST 350 442,00 600 Transport i łączność 350 442,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350 442,00 12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia 13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienia 323 443,00 26 999,00 Razem 619 064,00
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r. Załącznik Nr 5 z tego dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe bieżące z tego celowe inwestycyjne podmiotowe Suma całkowita 218 622 218 622 0 0 218 622 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność - Suma 218 622 218 622 0 0 218 622 0 0 0 0 0 0 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 218 622 218 622 218 622 0 1/1