REALIZACJA ZADAŃ-ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE I ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO NA r KOREKTA 1

L.p. Dział Rozdz. NAZWA ZADANIA REALIZACJA ZADAŃ-ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE I ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO NA 31.03.2015 r Nakłady poniesione w okresach Uwagi NAKŁADY BUDŻETU NA 2015 R. Środki Środki otrzymane otrzymane za 1-01-2015 razem zobowiązania za 2015 r. 2014r. razem własne inne 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 452 863 12 566 525 9 955 325 2 611 200 0 0 0,00 0,00 0 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0,00 0,00 0 wpf 6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard Koteże Sucumin (dot. ul. Lubichowskiej) 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 13 402 863 12 516 525 9 905 325 2 611 200 0 0 0,00 0,00 0,00 3 wpf 6050 Budowa sięgaczy ul.kochanki 799 000 240 000 240 000 0 0,00 0,00 5 6050 Przebudowa ul. Jabłowskiej 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0,00 0,00 6 6050 Budowa ul.rodziny Czosków - etap I (od. ul.południowej do ul.andersa) 850 000 850 000 850 000 0 0 0,00 0,00 7 6050 Przebudowa ul. Traugutta 5 646 525 5 646 525 3 435 325 2 211 200 0 0 0,00 0,00 8 6050 Mapy i dokumentacje 860 000 860 000 860 000 0 0 0 0,00 0,00 9 wpf 6050 Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego 900 000 600 000 200 000 400 000 0 0 0,00 0,00 10 6210 Budowa wiat przystankowych 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0,00 0,00 11 6050 Przebudowa mostu nad rzeką Wierzycą w ciągu ul. Tczewskiej 40 000 40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 12 6050 Budowa urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 30 000 30 000 30 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13 wpf 6050 Urządzenie drogi gminnej oraz uzbrojenie techniczne w nieruchomościach przy ul. Kociewskiej 4 027 338 4 000 000 4 000 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 800 000 800 000 800 000 0 0,00 0,00 10 835,70 10 835,70 0,00 15 70005 GOSPODARKOA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 400 000 400 000 400 000 0 0,00 0,00 10 835,70 10 835,70 0,00 16 6060 Wykup gruntów 400 000 400 000 400 000 0 0,00 0,00 10 835,70 10 835,70 17 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 400 000 400 000 400 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 6050 Modernizacja zasobów komunalnych 400 000 400 000 400 000 0 0,00 0,00 19 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 25 022 25 022 25 022 0 0,00 0,00 25 022,00 25 022,00 0,00 20 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 022 25 022 25 022 0 0,00 0,00 25 022,00 25 022,00 0,00 21 6300 Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Wartość zadania ogółem 25 022 25 022 25 022 0 0,00 0,00 25 022,00 25 022,00 0,00 22 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 397 000 397 000 397 000 0 0,00 0,00 72 976,36 72 976,36 3 934,72 23 75023 URZĄD MIASTA 385 000 385 000 385 000 0 0,00 0,00 60 976,36 60 976,36 3 934,72 24 6060 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 55 000 55 000 55 000 0 0,00 0,00 49 908,52 49 908,52 3 934,72 6050 Modernizacja budynku USC rozbudowa sieci komputerowej 30 000 30 000 30 000 0 0,00 0,00 11 067,84 11 067,84 0,00 25 6050 Modernizacja dachu budynku UM 300 000 300 000 300 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 PROMOCJA MIASTA 12 000 12 000 12 000 0 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 6060 zakup praw autorskich 12 000 12 000 12 000 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00

L.p. Dział Rozdz. NAZWA ZADANIA REALIZACJA ZADAŃ-ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE I ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO NA 31.03.2015 r Wartość zadania ogółem Nakłady poniesione w okresach Uwagi NAKŁADY BUDŻETU NA 2015 R. Środki Środki otrzymane otrzymane za 1-01-2015 razem zobowiązania za 2015 r. 2014r. razem własne inne 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 6800 Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski (100 000 z przeznaczeniem dla młodzieży) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0,00 0,00 29 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 565 000 550 000 425 000 125 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 765 000 250 000 125 000 125 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 wpf 6050 PSP 4 - Modernizacja boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem 765 000 250 000 125 000 125 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 80110 PUBLICZNE GIMNAZJA 800 000 300 000 300 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 wpf 6050 PG 1 - modernizacja instalacji elektrycznej 800 000 300 000 300 000 0 0,00 0,00 34 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 669 930 669 930 0 669 930 0,00 654 852,00 669 927,00 669 927,00 669 927,00 35 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 669 930 669 930 0 669 930 0,00 654 852,00 669 927,00 669 927,00 669 927,00 36 6067 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard 569 440 569 440 0 569 440 556 624,20 569 437,95 569 437,95 569 437,95 0,00 Gdański 37 6069 100 490 100 490 0 100 490 98 227,80 100 489,05 100 489,05 100 489,05 38 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 766 508 3 354 369 1 688 499 1 665 870 0,00 0,00 801 445,15 801 445,15 37 000,00 39 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 4 516 508 3 104 369 1 438 499 1 665 870 801 445,15 801 445,15 37 000,00 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w 1 039 498 1 039 498 0 0,00 443 607,94 443 607,94 0,00 40 wpf 6057 Starogardzie Gdańskim (dot. ulic: Prusa, Heweliusza, Rolna, 4 411 485 1 665 870 0 1 665 870 0,00 0,00 272 711,61 272 711,61 0,00 6059 Hermanowska, Sychty) 293 978 293 978 0 0,00 48 125,60 48 125,60 0,00 41 6050 Mapy i dokumentacje 105 023 105 023 105 023 0 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 42 90004 ZIELEŃ W MIEŚCIE 150 000 150 000 150 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 6050 Budowa ogrodzenia cmentarza Kocborowo 150 000 150 000 150 000 0 0,00 0,00 44 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 100 000 100 000 100 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 6050 Budowa punktów oświetleniowych 100 000 100 000 100 000 0 0,00 0,00 46 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 350 000 50 000 50 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 350 000 50 000 50 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 wpf 6560 Prace konserrwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 175 000 25 000 25 000 0 0,00 0,00 49 wpf 6570 Prace konserrwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 175 000 25 000 25 000 0 0,00 0,00 50 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 250 000 250 000 250 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 250 000 250 000 250 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 6050 Budowa placu zabaw ul. Sędzickiego 150 000 150 000 150 000 0 0,00 0,00 53 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego-Zielonej-Traugutta - etap II 100 000 100 000 100 000 0 0,00 0,00 54 RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE 23 276 323 19 662 846 14 590 846 5 072 000 0,00 654 852,00 1 580 206,21 1 580 206,21 710 861,72

L.p. Dział Rozdz. NAZWA ZADANIA REALIZACJA ZADAŃ-ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE I ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO NA 31.03.2015 r Wartość zadania ogółem Nakłady poniesione w okresach Uwagi NAKŁADY BUDŻETU NA 2015 R. Środki Środki otrzymane otrzymane za 1-01-2015 razem zobowiązania za 2015 r. 2014r. razem własne inne 31-03-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wykonanie budżetu 8,04% Rozdział środków Budżet Wykonanie Razem środki własne 14 590 846,00 637 567,60 odsetki od kredytów 489 280,16 1 Przebudowa ul. Traugutta- dofinansowanie z NPPDL w wys 50 % 2 157 200,00 0,00 na pokrycie deficytu 489 280,16 50000 Starostwo, 3000 TBS, 1000 Ekobud 54 000 0,00 2 Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego 200000 Gmina Starogard, 200000 Starostwo 400 000 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w 3 Starogardzie Gdańskim ( Prusa, Heweliusza, Rolna, Hermanowska, Sychty)-dofinansowanie z NFOŚ w wys. 85% wartości zadania 1 665 870 272 711,61 * 4 5 6 Dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej Programy Europejskie - środki unijne 569 440 569 437,95 Dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej Programy Europejskie - środki własne z budżetu państwa 100 490 100 489,05 PSP 4 modernizacja boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem - dofinansowanie Ministerstwa Sportu 125 000 0,00 Ogółem 19 662 846,00 1 580 206,21 * środki wyłożone przez Gminę Miejską

REALIZACJA ZADAŃ-ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE I ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO NA 31.03.2015 r