UCHWAŁA NR XX/202/2012 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) RADA POWIATU RACIBORSKIEGO uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. RADCA PRAWNY PRZEWODNICZĄCY RADY Lidia Chrzan Adam Wajda Strona 1
Dokonuje się zmian: DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 z dnia 26 czerwca 2012r. Dział Treść na z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Rozdział 600 Transport i łączność 0 0 19 869 0 19 869 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0 19 869 0 19 869 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 19 869 0 19 869 750 Administracja publiczna 14 522 0 0 0 14 522 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 522 0 0 0 14 522 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 224 0 0 0 3 224 Wpływy z różnych dochodów 6 298 0 0 0 6 298 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000 0 0 0 5 000 801 Oświata i wychowanie 18 200 0 0 0 18 200 80120 Licea ogólnokształcące 8 200 0 0 0 8 200 z najmu i dzierżawy 8 200 0 0 0 8 200 80130 Szkoły zawodowe 10 000 0 0 0 10 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 000 0 0 0 10 000 na zadania własne wynoszą 32 722 0 19 869 0 52 591 na zadania rządowe wynoszą 0 0 0 0 0 na zadania z porozumień wynoszą 0 0 0 0 0 Ogółem zmiany 32 722 0 19 869 0 52 591 Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco 96 362 213 3 583 278 7 898 860 4 056 988 104 261 073 UZASADNIENIE: Rozdział 60014 19 869 zł Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rudnik, z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku". Rozdział 75075 9 522 zł Zwiększa się plan dochodów Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z tytułu otrzymania darowizny (2.500 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, 724 zł od osób fizycznych) oraz z tytułu wzrostu dochodów związanych z prowadzeniem punktu informacji turystycznej (6.298 zł), z przeznaczeniem na organizację ekspozycji edukacyjnej, propagującej gospodarkę leśną i łowiecką na ziemi raciborskiej oraz na działalność statutową Agencji, tj. promocję ziemi raciborskiej poprzez materiały promocyjne i gadżety. 5 000 zł Zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech - wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności". Rozdział 80120 8 200 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, otrzymanych z tytułu najmu składników majątkowych. Strona 2 Razem
Rozdział 80130 10 000 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, otrzymanych z tytułu środków z funduszu grantowego w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia, z przeznaczeniem m.in. na doposażenie pracowni chemicznej, zakup nagród do konkursów chemicznych. D.B. Strona 3
Dokonuje się zmian: Dział/ Rozdział Treść Ogółem 600 Transport i łączność 19 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 869 19 869 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 19 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 869 19 869 0 0 0 750 Administracja publiczna 14 522 14 522 14 522 0 14 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 522 14 522 14 522 0 14 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 18 200 18 200 18 200 0 18 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 8 200 8 200 8 200 0 8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 18 000 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 18 000 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -18 000-18 000 0 0 0-18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami -18 000-18 000 0 0 0-18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem zmiany: 52 591 32 722 32 722 0 32 722 0 0 0 0 0 19 869 19 869 0 0 0 Ogółem wydatki Powiatu kształtują się nastepująco: 108 945 185 97 534 033 76 383 949 53 669 185 22 714 764 10 665 490 5 071 163 365 190 1 339 707 3 708 534 11 411 152 5 064 989 1 355 000 47 215 4 943 948 UZASADNIENIE: Rozdział 60014 19 869 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remonty nawierzchni oraz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)". Rozdział 75075 5 000 zł 9 522 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zarządzanie kryzysowe w Polsce i Niemczech - wymiana dobrych praktyk z zakresu ochrony ludności". Zwiększa się plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację ekspozycji edukacyjnej, propagującej gospodarkę leśną i łowiecką na ziemi raciborskiej oraz na działalność statutową Agencji, tj. promocję ziemi raciborskiej poprzez materiały promocyjne i gadżety. Rozdział 80120 8 200 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego z laptopem oraz komputera i drukarki. Rozdział 80130 10 000 zł Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup odczynników chemicznych, doposażenie pracowni chemicznej, zakup nagród do konkursów chemicznych, wynajem autokaru na wycieczki szkolne. Rozdział 85295 18 000 zł Zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Miasta Racibórz jako udział Powiatu w kosztach instalacji solarów na budynku gminnym w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5. Rozdział 90002-18 000 zł Zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. D.B. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA ROK 2012 jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań Dotacje statutowych jednostek Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu na z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 2 z dnia 26 czerwca 2012r. Dotacje Zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie z udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art.5 handlowego ust.1 pkt.2 i 3 Strona 3 Strona 4
TEKST JEDNOLITY Załącznik Nr 3 z dnia 26 czerwca 2012r. Dział /Rozdział Treść ogółem DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2012 WYNIKAJĄCE Z ART. 402 i 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) ogółem jednostek Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 851 Ochrona zdrowia 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 85147 Centra zdrowia publicznego 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 852 Pomoc społeczna 0 0 0 18 000 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 0 0 0 18 000 18 000 0 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 838 000 838 000 0 620 000 520 000 219 000 0 219 000 301 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 0 289 000 189 000 100 000 0 100 000 89 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 0 0 0 182 000 182 000 0 0 0 182 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 838 000 838 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 0 0 0 144 000 144 000 114 000 0 114 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 związane z realizacją zadań statutowych jednostek Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu na z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 D.M. Ogółem zmiany : 838 000 838 000 0 838 000 538 000 219 000 0 219 000 319 000 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 Strona 5
Załącznik Nr 4 Dokonuje się zmian: z dnia 26 czerwca 2012r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział/ Rozdział Nazwa zadania DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM: DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM: RAZEM Termin realizacji zadania CELOWE PODMIOTOWE CELOWE CELOWE PODMIOTOWE CELOWE 852 Pomoc społeczna 18 000 0 0 18 000 0 0 0 0 85295 Zadania z zakresu pomocy społecznej (instalacja solarów) 18 000 0 0 18 000 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -18 000 0 0-18 000 0 0 0 0 90002 Zadania z zakresu gospodarki odpadami -18 000 0 0-18 000 0 0 0 0 Razem zmiany: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan po zmianach: 12 020 490 650 868 133 080 1 355 000 2 138 948 5 744 107 4 137 435 0 9 881 542 D.M. rok budżetowy rok budżetowy Strona 6