Uchwała Nr XXXII/254/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art.211 ust 5, art. 212 ust 1 pkt 1,2, 3,4, i 5, art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2013 r.poz. 887 ze zm.) RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 70 525 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 320 673 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 468 772 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 4. Przyjmuje się zmianę przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 2 3 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXI/247/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2014 roku zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXI/247/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/254/2014 Zmiana dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody 758 Różne rozliczenia 70 525 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 70 525 dochody bieżące, z tego: 70 525 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 70 525 Ogółem 70 525 dochody bieżące, 70 525
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/254/2014 Zmiana wydatków budżetu na 2014 rok Zwiększenia Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000 01095 Pozostała działalność 40 000 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na : 40 000 1) wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 40 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 statutowych 39 500 4270 Zakup usług remontowych 39 500 600 Transport i łączność 15 000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na: 15 000 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 000 statutowych 15 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 46 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70005 w tym: 46 000 1.Wydatki bieżące ogółem w tym na: 25 000 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 25 000 statutowych 25 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 21 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 000 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: 53 000 2820 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na: 53 000 1)dotacje na zadania bieżące 53 000 Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 53 000 801 Oświata i wychowanie 78 901 80101 Szkoły podstawowe,w tym: 76 347 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym: 26 347
1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 26 347 statutowych 26 347 4260 Zakup energii 26 347 6050 2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 50 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 50 000 a)wymiana instalacji elektrycznej w budynku ZS w Gromniku 50 000 80104 Przedszkola,w tym: 953 1.Wydatki bieżące ogółem w tym na: 953 1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 953 statutowych 953 4260 Zakup energii 953 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1 601 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym: 1 601 1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 1 601 statutowych 1 601 4220 Zakup środków żywności 1 601 851 Ochrona zdrowia 15 759 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,w tym 15 759 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na: 15 759 1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 15 759 statutowych 15 759 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 859 4300 Zakup usług pozostałych 11 900 852 Pomoc społeczna 15 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,w tym: 15 000 853 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na: 15 000 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 3110 Świadczenia społeczne 15 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym 4 128 85333 Powiatowe urzędy pracy, w tym: 1 848 2710 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na: 1 848 1)dotacje na zadania bieżące 1 848 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 848 85395 Pozostała działalność,w tym 2 280 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym na: 2 280 1) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej ogółem z czego : 2 280 Id: 7F2217B7-32B6-459B-AC53-45492F144003. Podpisany Strona 2
900 4307 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: 2 280 Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 2 2 80 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 885 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,w tym 35 000 1.Wydatki bieżące ogółem,w tym na: 15 000 1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 15 000 statutowych 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 20 000 6060 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych w tym: 20 000 Zakup kosiarki bijakowej 20 000 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg,w tym: 17 885 1.Wydatki bieżące ogółem,w tym na: 17 885 1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 17 885 statutowych 17 885 4260 Zakup energii 17 885 ogółem 320 673 1.Wydatki bieżące ogółem w tym na : 229 673 1) wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 157 545 statutowych 157 045 b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 3) dotacje na zadania bieżące 54 848 4) wydatki bieżące na programy z pomocy zagranicznej ogółem z czego : 2 280 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 280 2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 91 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 000 Id: 7F2217B7-32B6-459B-AC53-45492F144003. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/254/2014 Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok 1.DOCHODY OGÓŁEM 23 398 010,47 2.WYDATKI OGÓŁEM 22 929 238,47 WYNIK- NADWYŻKA 468 772 Przychody 1 081 202 1)wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostałych 1 081 202 na rachunku bieżącym po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.ROZCHODY BUDŻETU, w tym: 1 549 974 1)spłata rat zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów, 1 549 974 w tym: a)kredyt z ING Bank Śląski O/Tarnów, w tym: 1 298 191 b) kredytu z BS Rzemiosła O/Gromnik 251 783
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/254/2014 Zmiana wydatków budżetu na 2014 rok Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wyszczegolnienie Zmniejszenia Zwiększenia Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczna, gaz i wodę, w tym: 30 000 40002 Dostarczanie wody 30 000 6210 1.Wydatki majątkowe ogółem, w tym na: 30 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 a) dotacje na wydatki majątkowe 30 000 Dotacje celowe z budzety na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwetycyjnych samorzadowych zakładówbudżetowych,w tym: 30 000 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla GZK na rozbudowe sieci wodociągowej w Brzozowej i Rzep Marc. 30 000 600 Transport i łączność 80 000 60016 Drogi publiczne gminne, w tym na: 80 000 1.Wydatki bieżące ogółem,w tym na: 80 000 1) wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 80 000 754 a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 80 000 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym: 30 000 1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 30 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych w tym: 30 000 zakup samochodu dla OSP Rzep Marc. 30 000 801 Oświata i wychowanie 10 000 80195 Pozostała działalność, w tym 10 000 1.Wydatki bieżące ogółem,w tym na: 10 000 1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 10 000 statutowych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg,w tym: 20 000 1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 20 000
6050 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym; 20 000 rozbudowa sieci oswietlenia ulicznego w Gminie Gromnik 20 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby, 92109 w tym: 10 000 2480 1.Wydatki bieżące ogółem,w tym na: 10 000 1)dotacje na zadania bieżące 10 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 10 000 Ogółem 90 000 90 000 1.Wydatki bieżące ogółem,w tym na: 90 000 10 000 1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na: 90 000 statutowych 90 000 2)dotacje na zadania bieżące 10 000 1.Wydatki majątkowe ogółem, w tym na: 80 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym: 80 000 a) dotacje na wydatki majątkowe w tym: 30 000 Gmniny Id: 7F2217B7-32B6-459B-AC53-45492F144003. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/254/2014 Planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku Treść Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 Dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące ogółem, w tym 1 133 211 Gminny Zakład Komunalny w Gromniku 314 420 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 183 330 Dostarczanie wody, w tym: 40002 183 330 Dotacje przedmiotowe 183 330 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 131 090 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,w tym: 90001 131 090 Dotacje przedmiotowe 131 090 Oświata i wychowanie 801 33 000 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 3 000 Dotacje celowe 3 000 Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych z 3 000 Przedszkola w tym: 80104 30 000 Dotacje celowe 30 000 Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych z 30 000 Urząd Miasta Tarnowa 7 128 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 7 128 Powiatowe urzędy pracy, w tym: 85333 7 128 Dotacje celowe 7 128 Powiat Tarnowski,ogółem, w tym: 3 000 Oświata i wychowanie 801 3 000 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,w tym: 80146 3 000 Dotacje celowe 3 000 Gmina Ciężkowice 2 000 Pomoc społeczna 852 2 000 Pozostała działalność,w tym : 85295 2 000 Dotacje celowe 2 000 Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku 506 163 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 506 163 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 92109 506 163 Dotacje podmiotowe 506 163 Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku 267 500 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 267 500 Biblioteki, w tym ; 92116 267 500 Dotacje podmiotowe 267 500 Kwota dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych 178 504
na wydatki bieżące ogółem, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 59 000 Ochotnicze straże pożarne,w tym: 75412 59 000 Dotacja celowe 59 000 Przedszkole Niepubliczne ABC Golanka 69 504 Oświata i wychowanie 801 69 504 Przedszkola, tym : 80104 69 504 Dotacje celowe 69 504 Kultura fizyczna 926 50 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 92605 50 000 Dotacje celowe 50 000 Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe ogółem, w tym 40 000 Gminny Zakład Komunalny w Gromniku 30 000 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 30 000 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 30 000 Dostarczanie wody, w tym: 30 000 Dotacje celowe 30 000 Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku 5 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 5 000 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 92109 5 000 Dotacje celowe 5 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku 5 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 5 000 Biblioteki, w tym: 92116 5 000 Dotacje celowe 5 000 Ogółem, w tym : 1 351 715 Dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące w tym: 1 133 211 Kwota dotacji podmiotowych 773 663 Kwota dotacji celowych 45 128 Dotacje przedmiotowe 314 420 Kwota dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na wydatki bieżące, w tym: 178 504 Kwota dotacji celowych 178 504 Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe,w tym: 40 000 Kwota dotacji celowych 40 000 Id: 7F2217B7-32B6-459B-AC53-45492F144003. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/254/2014 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok Wyszczególnienie Dział, rozdział Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego Przychody Koszty Stan środków obrotowych na koniec roku Gminny Zakład Komunalny w Gromniku, ogółem w tym: 30 000 842 990 842 990 30 000 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna gaz i wodę 400 524 460 524 460 Dostarczanie wody, w tym: 40002 524 460 524 460 1.Dotacje przedmiotowe w wartości netto 169 750 2. Dotacje celowe na wydatki majatkowe 30 000 3.Wydatki bieżące ogółem, w tym: 494 460 1).Wydatki zakładów budżetowych, w tym na: 491 560 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 731 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 298 829 2).Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900 Wydatki majątkowe 30 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 318 530 318 530 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym 90001 318 530 318 530 1.Dotacje przedmiotowe w wartości netto 121 380 1.Wydatki bieżące ogółem, w tym: 318 530 1).Wydatki zakładów budżetowych, w tym na: 317 430 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 786 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 177 644 2).Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 100