Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100 00 125 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 00-100 00 100 00 125 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 0470 100 00-100 00 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 100 00 100 00 innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 1 240 38 8 1 240 46 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71015 Nadzór budowlany 350 38 8 350 46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 8 8 innych zadań zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 085 848,00 15 4 085 998,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 085 848,00 15 4 085 998,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 15 15 innych zadań zleconych ustawami Strona 1 z 4

801 Oświata i wychowanie 2 371 159,70-77 56 87 396,00 2 380 995,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 393 793,70 53 056,00 1 446 849,70 80120 Licea ogólnokształcące 41 00 40 756,00 81 756,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 34 056,00 34 056,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 33 00 5 50 38 50 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 20 1 20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 34 032,97 34 032,97 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 23,03 23,03 płatności w ramach budżetu środków europejskich 80130 Szkoły zawodowe 286 366,00-77 56 27 64 236 446,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 618,00 2 118,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 54 038,00 24 522,00 78 56 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 224 708,00-77 56 147 148,00 0920 Pozostałe odsetki 5 70 2 00 7 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 50 92 80195 Pozostała działalność 1 393 793,70 19 00 1 412 793,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 393 793,70 19 00 1 412 793,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 369 426,19 18 683,66 1 388 109,85 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 24 367,51 316,34 24 683,85 płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 4 099 654,00-35 277,00 24 908,00 4 089 285,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134 325,00 134 325,00 Strona 2 z 4

85202 Domy pomocy społecznej 2 693 867,00-35 277,00 20 277,00 2 678 867,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 2 277,00 2 277,00 jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z usług 1 867 60-35 277,00 1 832 323,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 00 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 15 00 18 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 141 182,00 4 631,00 145 813,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134 325,00 134 325,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 557,00 4 631,00 10 188,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 264 491,59-0,02 173,02 2 264 664,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 541 262,59-0,02 0,02 1 541 262,59 85333 Powiatowe urzędy pracy 414 041,00 173,00 414 214,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 48 173,00 24 653,00 85395 Pozostała działalność 1 541 262,59-0,02 0,02 1 541 262,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 541 262,59-0,02 0,02 1 541 262,59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 328 870,01 0,02 1 328 870,03 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 212 392,58-0,02 212 392,56 płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 433 848,00-79 311,00 708,00 355 245,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 170 00-79 311,00 708,00 91 397,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 80 00-46 785,00 33 215,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 3 z 4

0830 Wpływy z usług 90 00-32 526,00 57 474,00 0920 Pozostałe odsetki 708,00 708,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 56 526 315,29-292 148,02 213 415,02 56 447 582,29 3 069 381,29-0,02 53 056,02 3 122 437,29 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 7 266 939,48-966 00 1 946,37 6 302 885,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 266 939,48-966 00 6 300 939,48 80130 Szkoły zawodowe 966 00-966 00 1 50 1 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 966 00-966 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 50 1 50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 966 00-966 00 płatności w ramach budżetu środków europejskich Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 80140 6 300 939,48 ośrodki dokształcania zawodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 300 939,48 446,37 6 301 385,85 6 300 939,48 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 446,37 446,37 budżetowego 852 Pomoc społeczna 1 310 666,00 15 00 1 325 666,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 1 280 666,00 15 00 1 295 666,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 00 15 00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 17 412 059,18-966 00 16 946,37 16 463 005,55 9 084 860,18-966 00 8 118 860,18 Strona 4 z 4

Ogółem: 73 938 374,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 154 241,47-1 258 148,02 230 361,39 72 910 587,84-966 000,02 53 056,02 11 241 297,47 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 5 z 4

Zestawienie nr 6 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60014 3 Drogi publiczne powiatowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 801 Oświata i wychowanie 80120 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Licea ogólnokształcące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 9 847 402,29 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 9 737 402,29 3 046 178,29 3 045 178,29 513 00 2 532 178,29 1 00 6 691 224,00 6 691 224,00 110 00 3 754 477,29 110 00 110 00 3 156 178,29 110 00 3 155 178,29 513 00 110 00 2 642 178,29 1 00 6 691 224,00 6 691 224,00 1 876 694,29 1 875 694,29 513 00 1 362 694,29 1 00 1 877 783,00 1 877 783,00 110 00 110 00 3 864 477,29 1 986 694,29 1 985 694,29 513 00 1 472 694,29 1 00 110 00 1 877 783,00 1 877 783,00 360 00 360 00 360 00 360 00 60 00 60 00 420 00 420 00 60 00 420 00 60 00 420 00 279 711,29 279 711,29 279 711,29 279 711,29 50 00 839 321,00 50 00 329 711,29 329 711,29 50 00 329 711,29 50 00 329 711,29 1 089 321,00 1 089 321,00 1 089 321,00-250 00-250 00 1 089 321,00 839 321,00-250 00 1 089 321,00 1 089 321,00 839 321,00 839 321,00-250 00-250 00 1 089 321,00 1 089 321,00 1 089 321,00-250 00 27 046 023,75-250 00 839 321,00 839 321,00 27 702 219,02 18 516 552,88 16 886 08 14 256 674,00 2 629 406,00 90 00 76 90 1 463 572,88 9 185 666,14 9 185 666,14 8 728 824,93-1 380 00 723 804,73 6 159 613,00 723 804,73 19 240 357,61 293 868,91 17 179 948,91 277 168,91 14 533 842,91 16 70 2 646 106,00 376 879,82 466 879,82 76 90 53 056,00 1 516 628,88 839 321,00-250 00 839 321,00-250 00 839 321,00-1 380 00 7 805 666,14-1 380 00 7 805 666,14-1 380 00 7 348 824,93 6 159 613,00 6 067 313,00 5 358 113,00 709 20 90 00 2 30 6 350 369,00 6 350 369,00 6 224 013,00 5 508 113,00 715 90 90 00 2 30 34 056,00 190 756,00 190 756,00 156 70 150 00 6 70 4 145 251,00 4 145 251,00 4 145 251,00 4 145 251,00 150 00 150 00 4 295 251,00 4 295 251,00 150 00 4 295 251,00 150 00 4 295 251,00 3 677,93 3 677,93 3 677,93 3 677,93 34 056,00 3 677,93 3 677,93 Strona 1 z 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 2,49 2,49 2,49 2,49 628,95 628,95 628,95 628,95 0,43 0,43 0,43 0,43 90,14 90,14 90,14 90,14 0,06 0,06 0,06 0,06 10 998,56 10 998,56 10 998,56 10 998,56 7,44 7,44 7,44 7,44 31 50 31 50 31 50 31 50 3 00 3 00 34 50 34 50 3 00 34 50 3 00 34 50 5 640,18 5 640,18 5 640,18 5 640,18 3,82 3,82 3,82 3,82 7 395,00 7 395,00 7 395,00 7 395,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,49 2,49 628,95 628,95 0,43 0,43 90,14 90,14 0,06 0,06 10 998,56 10 998,56 7,44 7,44 5 640,18 5 640,18 3,82 3,82 7 395,00 7 395,00 5,00 5,00 Strona 2 z 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80130 80195 3 4260 Zakup energii 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Szkoły zawodowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 277 00 277 00 277 00 277 00 1 70 1 70 278 70 278 70 1 70 278 70 1 70 278 70 5 602,21 5 602,21 5 602,21 5 602,21 3,79 3,79 3,79 3,79 4 00 4 00 4 00 4 00 2 00 6 00 6 00 9 604 202,00 2 00 2 00 6 00 2 00 6 00 5 602,21 5 602,21 8 204 202,00 8 140 602,00 6 912 396,00 1 228 206,00 63 60 1 400 00 1 400 00 1 380 00 8 738 250,73 8 718 250,73 8 277 770,91 7 039 564,91 1 238 206,00 376 879,82 63 60-1 380 00 514 048,73 514 048,73 137 168,91 127 168,91 10 00 376 879,82 3,79 3,79-1 380 00 20 00-1 380 00 20 00-1 380 00 376 879,82 376 879,82 376 879,82 376 879,82 376 879,82 376 879,82 5 301 434,00 5 301 434,00 5 301 434,00 5 301 434,00 127 168,91 127 168,91 5 428 602,91 5 428 602,91 127 168,91 5 428 602,91 127 168,91 5 428 602,91 101 30 101 30 101 30 101 30 10 00 10 00 111 30 111 30 10 00 111 30 10 00 111 30 966 00 966 00 966 00 966 00-966 00 414 00 414 00 414 00 414 00-414 00 1 523 572,88-966 00-414 00-966 00-414 00-966 00-414 00 1 523 572,88 50 00 50 00 10 00 1 463 572,88 1 542 572,88 1 542 572,88 50 00 50 00 10 00 1 482 572,88 19 00 19 00 9 311,79 9 311,79 9 311,79 18 683,66 18 683,66 27 995,45 27 995,45 19 00 18 683,66 27 995,45 Strona 3 z 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 852 Pomoc społeczna 85202 85218 3 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Domy pomocy społecznej 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowe centra pomocy rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4430 Różne opłaty i składki 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 157,66 157,66 157,66 316,34 9 100 62 316,34 474,00 474,00 9 015 989,00 7 465 723,00 4 162 877,00 3 133 644,00 1 029 233,00 1 864 223,00 1 304 298,00 134 325,00 1 550 266,00 1 550 266,00 84 631,00 4 217 544,00 80 00 84 631,00 7 550 354,00 84 631,00 4 247 508,00 4 631,00 3 138 275,00 80 00 1 109 233,00 1 864 223,00 1 304 298,00 316,34 474,00 134 325,00 1 550 266,00 1 550 266,00 2 697 278,00 2 692 078,00 1 991 40 700 678,00 5 20 1 520 266,00 1 520 266,00 80 00 80 00 4 297 544,00 2 777 278,00 2 772 078,00 1 991 40 780 678,00 5 20 80 00 1 520 266,00 1 520 266,00 195 106,00 195 106,00 195 106,00 195 106,00 34 00 34 00 229 106,00 229 106,00 34 00 229 106,00 34 00 229 106,00 55 50 55 50 55 50 55 50 46 00 101 50 101 50 560 207,00 46 00 46 00 101 50 46 00 101 50 560 207,00 425 382,00 379 957,00 45 425,00 50 134 325,00 564 838,00 564 838,00 430 013,00 384 588,00 45 425,00 50 134 325,00 4 631,00 4 631,00 4 631,00 4 631,00 284 74 284 74 284 74 284 74 3 95 3 95 288 69 288 69 3 95 288 69 3 95 288 69 52 717,00 52 717,00 52 717,00 52 717,00 681,00 4 948 386,34 681,00 53 398,00 53 398,00 681,00 53 398,00 681,00 53 398,00 4 940 797,34 4 637 943,34 2 991 863,00 2 735 772,00 256 091,00 69 048,00 1 30 1 575 732,34 302 854,00 302 854,00-595,55-595,55-595,55 8 184,55 2 696 321,00 8 184,55 4 645 532,34 173,00 2 992 036,00 2 735 772,00 173,00 256 264,00 69 048,00 7 416,00 8 716,00 595,55 1 575 732,34 2 687 663,00 2 686 663,00 2 479 747,00 206 916,00 1 00 8 658,00 8 658,00 2 703 91 2 695 252,00 2 686 836,00 2 479 747,00 207 089,00 8 416,00 7 589,00 7 589,00 173,00 173,00 7 416,00 1 00 1 00 1 00 7 416,00 7 416,00 8 416,00 8 416,00 7 416,00 8 416,00 3 00 3 00 3 00 3 00 173,00 173,00 3 173,00 3 173,00 173,00 3 173,00 173,00 3 173,00 302 854,00 8 658,00 302 854,00 8 658,00 Strona 4 z 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85395 3 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85417 85419 Szkolne schroniska młodzieżowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 2540 4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki razem: 5 1 575 732,34-595,55 595,55 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 1 575 732,34 1 575 732,34-595,55 595,55 1 575 732,34 1 575 732,34 1 575 732,34 146 362,46 146 362,46 146 362,46-506,21-506,21 145 856,25 145 856,25 25 828,67 25 828,67 25 828,67-89,34-89,34 25 739,33 25 739,33 241 420,75 241 420,75 241 420,75 506,23 506,23 241 926,98 241 926,98 42 124,17 42 124,17 42 124,17 89,32 4 667 685,64 89,32 42 213,49 42 213,49 4 991 497,00 4 991 497,00 2 879 597,00 2 134 941,00 744 656,00 2 100 00 11 90-595,55 595,55-506,21 145 856,25-89,34 25 739,33 506,23 241 926,98 42 213,49-400 00-400 00-400 00 76 188,64 244 795,00 76 188,64 4 667 685,64 2 879 597,00 2 134 941,00 744 656,00 76 188,64 1 776 188,64 11 90 89,32 244 795,00 244 795,00 123 216,00 121 579,00 320 983,64 320 983,64 244 795,00 123 216,00 121 579,00 76 188,64 76 188,64 76 188,64 76 188,64 76 188,64 76 188,64 76 188,64 2 100 00 76 188,64 76 188,64 76 188,64 2 100 00 2 100 00 1 700 00 1 700 00 1 700 00-400 00-400 00-400 00 2 100 00 2 100 00 2 100 00-400 00-400 00 1 700 00 1 700 00-400 00 1 700 00 76 323 211,91 56 321 954,77 45 922 016,55 31 644 83 14 277 186,55 4 163 271,00 1 973 716,00 3 173 630,22 1 089 321,00 20 001 257,14 19 701 257,14 9 672 944,93 300 00-2 030 595,55 1 002 808,92-650 595,55 1 002 808,92 488 672,91 75 295 425,28 56 674 168,14 46 410 689,46 31 926 629,91 14 484 059,55 4 216 339,46 1 981 132,00 3 226 686,22 281 799,91 206 873,00-400 00 453 068,46 7 416,00-595,55 53 651,55-250 00 839 321,00-1 380 00 18 621 257,14-1 380 00 18 321 257,14-1 380 00 8 292 944,93 300 00 Strona 5 z 5

Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 68 579 158,62 53 399 960,02 6 227 151,00 342 659,13 1 852 096,55 26 610 641,00 10 435 057,24 15 179 198,60 755 351,23 14 423 724,87 Wykonanie 2011 78 576 230,05 53 924 413,16 7 276 273,00 420 690,54 2 711 900,83 27 297 616,00 9 698 121,08 24 651 816,89 64 417,79 24 368 380,19 Plan 3 kw. 2012 62 893 406,33 55 113 976,59 5 499 527,00 187 867,73 1 973 323,63 22 407 507,00 9 085 845,00 7 779 429,74 648 024,00 4 389 409,90 Wykonanie 2012 1) 60 972 147,77 55 905 830,24 7 858 821,00 303 268,12 2 594 206,75 27 429 272,00 12 164 319,25 5 066 317,53 676 724,58 4 389 409,90 2013 72 910 587,84 56 447 582,29 7 906 031,00 250 00 2 578 595,00 26 882 184,00 15 325 364,29 16 463 005,55 1 425 158,00 15 037 401,18 2014 60 000 00 55 000 00 8 578 437,40 250 00 2 552 775,00 27 389 865,18 10 415 010,65 5 000 00 500 00 3 000 00 2015 58 055 00 56 055 00 8 964 467,08 250 00 2 578 302,75 27 663 763,83 10 675 385,92 2 000 00 500 00 1 000 00 2016 58 635 55 56 615 55 9 367 868,10 250 00 2 604 085,78 27 940 401,47 10 942 270,56 2 020 00 300 00 1 010 00 2017 59 221 90 57 181 70 9 789 422,16 250 00 2 630 126,64 28 919 805,48 11 215 827,33 2 040 20 300 00 1 020 10 2018 59 814 10 57 753 50 10 229 946,16 250 00 2 656 427,90 28 502 003,54 11 496 223,01 2 060 60 300 00 1 030 301,00 2019 60 412 20 58 331 00 10 690 293,73 250 00 2 682 992,18 28 787 023,58 11 783 628,59 2 081 20 300 00 1 040 604,01 2020 61 016 30 58 914 30 11 117 905,48 250 00 2 696 407,14 29 074 893,81 12 019 301,16 2 102 00 300 00 1 051 010,05 2021 61 626 50 59 503 50 11 562 621,70 250 00 2 709 889,18 29 365 642,75 12 259 687,18 2 123 00 200 00 1 061 520,15 2022 62 242 818,00 60 098 547,00 12 025 126,57 250 00 2 723 438,62 29 659 299,18 12 504 880,93 2 144 271,00 200 00 1 072 135,35 2023 62 856 20 60 699 50 12 506 131,63 250 00 2 737 055,82 29 955 892,17 12 754 978,54 2 156 70 200 00 1 082 856,71 2024 63 493 80 61 306 50 13 006 376,90 250 00 2 750 741,10 30 255 451,09 13 010 078,11 2 187 30 200 00 1 093 685,27 2025 64 128 80 61 919 60 13 396 568,21 250 00 2 764 494,80 30 885 005,60 13 270 279,68 2 209 20 200 00 1 104 622,13 2026 64 770 10 62 538 80 13 798 465,25 250 00 2 778 317,27 30 863 585,66 13 535 685,27 2 231 30 200 00 1 115 668,35 2027 65 417 85 63 164 20 14 212 419,21 250 00 2 792 208,86 31 141 357,93 13 806 398,98 2 253 65 200 00 1 126 825,03 2028 66 072 10 63 795 80 14 638 791,79 250 00 2 806 169,91 31 421 630,15 14 082 526,96 2 276 30 200 00 1 138 093,28 2029 66 732 75 64 433 80 15 077 955,54 200 00 2 820 200,76 31 704 424,82 14 364 177,49 2 298 95 200 00 1 149 474,21 2030 67 400 00 65 078 10 15 379 514,65 200 00 2 820 201,00 31 989 764,64 14 579 640,16 2 321 90 200 00 1 160 968,96 Strona 1

z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Strona 2

z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie 2010 79 139 282,64 50 547 405,92 261 950,29 28 591 876,72-10 560 124,02 Wykonanie 2011 78 006 361,18 50 105 230,94 1 077 237,40 1 077 237,40 27 901 130,24 569 868,87 Plan 3 kw. 2012 66 494 064,53 55 160 860,70 1 095 342,00 1 065 342,00 11 333 203,83-3 600 658,20 Wykonanie 2012 1) 61 972 255,13 53 107 372,92 1 095 342,00 1 065 342,00 8 864 882,21-1 000 107,36 2013 75 295 425,28 56 674 168,14 1 089 321,00 1 089 321,00 18 621 257,14-2 384 837,44 2014 58 915 80 51 365 80 969 776,00 969 776,00 7 550 00 1 084 20 2015 56 970 80 52 470 80 900 084,00 900 084,00 4 500 00 1 084 20 2016 57 551 35 53 051 35 830 394,00 830 394,00 4 500 00 1 084 20 2017 58 303 70 53 803 70 763 938,00 763 938,00 4 500 00 918 20 2018 58 895 90 54 395 90 702 88 702 88 4 500 00 918 20 2019 59 494 00 54 994 00 641 82 641 82 4 500 00 918 20 2020 60 098 10 55 598 10 580 762,00 580 762,00 4 500 00 918 20 2021 60 708 30 56 208 30 519 503,00 519 503,00 4 500 00 918 20 2022 61 324 618,00 56 824 618,00 458 644,00 458 644,00 4 500 00 918 20 2023 61 938 00 57 938 00 397 584,00 397 584,00 4 000 00 918 20 2024 62 575 60 58 575 60 336 526,00 336 526,00 4 000 00 918 20 2025 63 370 60 59 370 60 279 727,00 279 727,00 4 000 00 758 20 2026 64 011 90 60 011 90 230 028,00 230 028,00 4 000 00 758 20 2027 64 659 65 60 659 65 180 328,00 180 328,00 4 000 00 758 20 2028 65 313 90 61 313 90 130 63 130 63 4 000 00 758 20 2029 65 974 55 61 974 55 80 931,00 80 931,00 4 000 00 758 20 2030 66 639 40 62 639 40 31 232,00 31 232,00 4 000 00 760 60 Strona 3

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2010 13 500 00 13 500 00 Wykonanie 2011 1 300 00 1 300 00 Plan 3 kw. 2012 6 135 632,20 4 635 632,20 3 335 632,20 1 500 00 265 026,00 Wykonanie 2012 1) 6 153 632,20 4 653 632,20 3 353 632,20 1 500 00 265 026,00 2013 3 525 037,44 3 525 037,44 2 384 837,44 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Strona 4

Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. w tym: Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie 2010 1 071 564,00 1 071 564,00 17 779 538,00 25,93% 25,93% Wykonanie 2011 1 650 564,00 1 650 564,00 16 128 974,00 1 300 00 20,53% 20,53% Plan 3 kw. 2012 2 534 974,00 2 534 974,00 1 300 00 16 290 00 25,90% 25,90% Wykonanie 2012 1) 2 534 974,00 2 534 974,00 1 300 00 16 290 00 26,72% 26,72% 2013 1 140 20 1 140 20 15 149 80 20,78% 20,78% 2014 1 084 20 1 084 20 14 065 60 23,44% 23,44% 2015 1 084 20 1 084 20 12 981 40 22,36% 22,36% 2016 1 084 20 1 084 20 11 897 20 20,29% 20,29% 2017 918 20 918 20 10 979 00 18,54% 18,54% 2018 918 20 918 20 10 060 80 16,82% 16,82% 2019 918 20 918 20 9 142 60 15,13% 15,13% 2020 918 20 918 20 8 224 40 13,48% 13,48% 2021 918 20 918 20 7 306 20 11,86% 11,86% 2022 918 20 918 20 6 388 00 10,26% 10,26% 2023 918 20 918 20 5 469 80 8,70% 8,70% 2024 918 20 918 20 4 551 60 7,17% 7,17% 2025 758 20 758 20 3 793 40 5,92% 5,92% 2026 758 20 758 20 3 035 20 4,69% 4,69% 2027 758 20 758 20 2 277 00 3,48% 3,48% 2028 758 20 758 20 1 518 80 2,30% 2,30% 2029 758 20 758 20 760 60 1,14% 1,14% 2030 760 60 760 60 % % Strona 5

Wyszczególnienie Lp Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1] )/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1 [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie 2010 2 852 554,10 2 852 554,10 1,56% 1,56% 1,56% 1,56% 1,56% % % TAK TAK Wykonanie 2011 3 819 182,22 3 819 182,22 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% % % TAK TAK Plan 3 kw. 2012-46 884,11 4 588 748,09 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% % % TAK TAK Wykonanie 2012 1) 2 798 457,32 7 452 089,52 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90% % % TAK TAK 2013-226 585,85 3 298 451,59 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% 3,72% 5,30% TAK TAK 2014 3 634 20 3 634 20 3,42% 3,42% 3,42% 3,42% 3,42% 2,51% 4,09% NIE TAK 2015 3 584 20 3 584 20 3,42% 3,42% 3,42% 3,42% 3,42% 3,16% 4,74% NIE TAK 2016 3 564 20 3 564 20 3,27% 3,27% 3,27% 3,27% 3,27% 5,19% 5,19% TAK TAK 2017 3 378 00 3 378 00 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 6,84% 6,84% TAK TAK 2018 3 357 60 3 357 60 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 6,61% 6,61% TAK TAK 2019 3 337 00 3 337 00 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 6,30% 6,30% TAK TAK 2020 3 316 20 3 316 20 2,46% 2,46% 2,46% 2,46% 2,46% 6,11% 6,11% TAK TAK 2021 3 295 20 3 295 20 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 2,33% 6,02% 6,02% TAK TAK 2022 3 273 929,00 3 273 929,00 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 5,87% 5,87% TAK TAK 2023 2 761 50 2 761 50 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 5,73% 5,73% TAK TAK 2024 2 730 90 2 730 90 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 5,32% 5,32% TAK TAK 2025 2 549 00 2 549 00 1,62% 1,62% 1,62% 1,62% 1,62% 4,97% 4,97% TAK TAK 2026 2 526 90 2 526 90 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 4,54% 4,54% TAK TAK 2027 2 504 55 2 504 55 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 4,37% 4,37% TAK TAK 2028 2 481 90 2 481 90 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 4,21% 4,21% TAK TAK 2029 2 459 25 2 459 25 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 4,13% 4,13% TAK TAK 2030 2 438 70 2 438 70 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 4,06% 4,06% TAK TAK Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2010 34 830 328,29 6 518 780,16 28 591 876,72 Wykonanie 2011 33 824 755,01 5 907 277,64 2 213 322,30 466 590,18 1 746 732,12 27 901 130,24 Plan 3 kw. 2012 31 909 531,78 4 518 844,34 3 244 728,62 755 097,87 2 489 630,75 11 333 203,83 Wykonanie 2012 1) 32 074 277,09 6 849 840,37 919 637,99 755 097,87 164 540,12 3 736 010,32 5 128 871,89 2013 31 926 629,91 7 830 539,26 11 924 954,36 3 224 288,22 8 700 666,14 18 037 401,18 2014 1 084 20 31 000 00 6 800 00 5 983 043,33 1 962 803,57 4 020 239,76 4 020 239,76 3 529 760,24 2015 1 084 20 31 465 00 6 910 00 113 209,35 113 209,35 2016 1 084 20 31 936 00 7 000 00 2017 918 20 32 416 00 7 070 00 2018 918 20 32 902 00 7 140 00 2019 918 20 33 395 00 7 250 00 2020 918 20 33 896 00 7 350 00 2021 918 20 34 405 00 7 430 00 2022 918 20 34 921 00 7 510 00 2023 918 20 35 445 00 7 590 00 2024 918 20 35 977 00 7 670 00 2025 758 20 36 516 00 7 750 00 2026 758 20 37 064 00 7 830 00 2027 758 20 37 620 00 7 910 00 2028 758 20 38 184 00 8 000 00 2029 758 20 38 757 00 8 080 00 2030 760 60 39 339 00 8 160 00 Strona 7

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 607 707,84 607 707,84 6 808 483,98 6 808 483,98 621 300,22 319 507,36 Plan 3 kw. 2012 865 820,56 821 427,50 4 536 701,74 4 508 183,58 889 422,87 821 427,50 330 312,66 Wykonanie 2012 1) 770 795,59 770 795,59 1 648 783,92 1 648 783,92 736 213,51 736 213,51 330 312,66 2013 3 122 437,29 2 878 582,85 2 716 979,86 8 118 860,18 8 118 860,18 7 229 003,19 3 226 686,22 2 958 649,88 3 058 305,22 2014 1 930 927,21 1 755 190,02 1 516 644,41 4 020 239,76 3 410 126,83 3 410 126,83 1 962 803,57 1 755 190,02 1 711 545,92 2015 100 561,30 100 561,30 113 209,35 60 154,30 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Strona 8

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 6 603 221,17 Plan 3 kw. 2012 6 312 761,41 4 537 933,58 65 375,15 Wykonanie 2012 1) 4 149 014,78 3 735 010,32 3 800 385,47 2013 8 292 944,93 7 049 003,19 8 292 944,93 2014 4 020 239,76 4 020 239,76 4 020 239,76 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Strona 9

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2010 1 071 564,00 Wykonanie 2011 1 650 564,00 Plan 3 kw. 2012 2 534 974,00 Wykonanie 2012 1) 2 534 974,00 2013 1 140 20 2014 1 084 20 2015 1 084 20 2016 918 20 2017 918 20 2018 918 20 2019 918 20 2020 918 20 2021 918 20 2022 918 20 2023 918 20 2024 918 20 2025 758 20 2026 758 20 2027 758 20 2028 758 20 2029 758 20 2030 760 60 Strona 10

Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 19 342 267,34 11 924 954,36 5 983 043,33 113 209,35 1.a - wydatki bieżące 6 454 558,32 3 224 288,22 1 962 803,57 113 209,35 1.b - wydatki majątkowe 12 887 709,02 8 700 666,14 4 020 239,76 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 19 342 267,34 11 924 954,36 5 983 043,33 113 209,35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 6 454 558,32 3 224 288,22 1 962 803,57 113 209,35 1.1.1.1 "Program aktywizacji społecznej w powiecie łańcuckim" - Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet i PCPR w Łańcucie 2013 2015 361 374,00 131 927,00 156 644,65 72 802,35 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe, udział w turnusie rehabilitacyjnym, doradztwo zawodowe, oraz warsztaty kompetencji i umiejętności spolecznych. 1.1.1.2 POKL " Wyrównanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H Sienkiewicza w Łańcucie" - Wyrównanie Starostwo Powiatowe 2013 2015 198 778,40 34 056,00 94 613,00 40 407,00 szans edukacyjnych 80% osób z grupy 174 uczniów ( K-100, M-75) objętych projektem uczęszczających do I LO w Łańcucie w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 poprzez wdrożenie programu rozwojowego. 1.1.1.3 POKL "Nowe umiejetności- większe możliwosci" - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na PUP 2012 2013 1 550 00 1 341 035,89 regionalnym rynku pracy, 1.1.1.4 POKL "Podkarpacie stawia na zawodowców" - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w okresie do końca X 2014 Starostwo Powiatowe 2012 2014 2 535 405,92 1 482 572,88 605 460,47

Strona 2 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028

Strona 3 Limit 2029 Limit 2030 Limit zobowiązań 6 096 252,68 2 076 012,92 4 020 239,76 6 096 252,68 2 076 012,92 229 447,00 135 02 605 460,47

Strona 4 1.1.1.5 POKL "Profesjonalny urzędnik lokalnego rynku pracy - edycja II" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie PUP 2010 2013 628 00 159 781,90 zawodowe w regionie 1.1.1.6 POKL "Razem łatwiej" - Zwiększenie szans na zatrudnienie wsród min. 90% uczestniczek/uczestników projektu, t.j. 108 osób bezrobotnych (72K, 36M) w okresie 01.09.2013-30.09.2014 PUP 2013 2014 1 181 00 74 914,55 1 106 085,45 1.1.2 - wydatki majątkowe 12 887 709,02 8 700 666,14 4 020 239,76 1.1.2.1 "Modernizacja i doposażenie obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie" - Projekt ma na celu poprawę stanu ZST 2012 2013 technicznego budynków oraz podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie 1.1.2.2 "Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Łańcut" - Przebudowa budynku Starostwo Powiatowe 2007 2014 11 887 709,02 7 735 666,14 4 020 239,76 PCKPIEZ w Łańcucie wraz z zakupem maszyn i oprzyrządowania.efekty projektu bedą wykorzystywane do szkolenia młodzieży w zakresie praktycznego zdobycia umiejętności pracy w innowacyjnych zawodach technicznych oraz prowadzenia kursów osób dorosłych przez zewnętrznego operatora. 1.1.2.3 "System informacji przestrzennej w Powiecie Łańcuckim" - Projekt ma na celu stworzenie systemu informacji Starostwo Powiatowe 2012 2013 1 000 00 965 00 przestrzennej w Powiecie Łańcuckim, służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacjidanych geograficznych, celem wspomagania procesu decyzyjnego. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1.3 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe

Strona 5

Strona 6 1 106 085,45 4 020 239,76 4 020 239,76