Projekt z dnia 5 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.plan dochodów po zmianach wynosi 28 317 887,76 zł, w tym dochody bieżące 24 315 523,54 zł; dochody majątkowe 4 002 364,22 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.plan wydatków po zmianach 27 301 137,76 zł, w tym wydatki bieżące 23 355 892,93 zł; wydatki majątkowe 3 945 244,83 zł. 3. W uchwale Nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3,8 i 9 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie 1) I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 zmniejszenia o kwotę 147 163 zł w tym:z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś"-kwota 141 163 zł,z tytułu dotacji za realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzylesiu na dz. Nr 334/21 dr,- dział 600 rozdział 60078 zmniejszenia o kwotę 159 120 zł, w tym: 100 000 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/7 w Długopolu Górnym ( intensywne opady deszczu lipiec 2015 r, - dział 921 rozdział 92105 zwiększenia o kwotę 2 300 zł z tytułu otrzymanej nagrody dla sołectwa Boboszów za najładniejszy wieniec dożynkowy dożynki powiatowe 2016,- dział 926 rozdział 92601 zmniejszenia o kwotę 67 600 zł z tytułu dotacji na realizacje zdania inwestycyjnego pn. Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie- Etap Drugi- Zaplecze.- dział 926 rozdział 92695 zwiększenia o kwotę 4 000 zł z tytułu darowizny na realizację zadania pn. Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku. 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 zwiększenia o kwotę 99 115 zł, w tym:- na bieżące remonty dróg i mostów gminnych - 63 070 zł- na realizacje zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzylesie: 1. Droga w ulicy Polnej 2. Droga z Placu Wolności w Międzylesiu" 36 045 zł,- dział 600 rozdział 60016 zmniejszenia o kwotę 213 619 zł, w tym:- na realizację zadania pn Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś" kwota 191 851 zł- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni dojazdu przy budynkach nr 4-6, 8-10 na ulicy Kolejowej W Międzylesiu na dz. Nr 334/21 dr,- dział 600 rozdział 60078 zmniejszenia o kwotę 168 897 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/7 w Długopolu Górnym ( intensywne opady deszczu lipiec 2015 r),- dział 600 rozdział 60095 zwiększenia o kwotę 4 000 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Zakup, transport oraz montaż wiaty przystankowej w Długopolu Górnym,- dział 900 rozdział 90015 zwiększenia o kwotę 2 500 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowej Wsi,- dział 900 rozdział 90095 zmniejszenia o kwotę 49 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Gajniku na dz.nr 127/2, - zwiększenia o kwotę 2 300 zł z tytułu otrzymanej nagrody dla sołectwa Boboszów za najładniejszy wieniec dożynkowy- dożynki powiatowe 2016,- dział 921 rozdział 92109 przeniesienia kwoty 5 400 zł do rozdziału 92601 w związku ze zmiana w zakresie realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Roztoki,( zg. z zał. Nr 5)- dział 921 rozdział 92109 zwiększenia o kwotę 10 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Różance,- dział 926 rozdział 92601 zmniejszenia o kwotę 106 933 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Boiska Sportowego w Domaszkowie- Etap Drugi- Zaplecze.- dział 926 rozdział 92695 zwiększenia o kwotę 4 000 zł na realizację zadania pn. Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku. 3) - w poz. 4 zmniejszono zadanie o kwotę 168 897 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 201 103 zł,- w poz. 6 zmniejszono zadanie o kwotę 191 851 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 603 492 zł,- w poz. 8 zwiększono zadanie o kwotę 36 04 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 193 233 zł,- w poz. 12 zmniejszono zadanie o kwotę 21 768 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 38 651 zł,- w poz. 13 dodano nowe zdanie pn. Zakup, transport oraz montaż wiaty przystankowej w Długopolu Górnym" - wartość zadania 4 000 zł,- w poz. 29 zwiększono zadanie o kwotę 2 500 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 11 147,33 zł,- w poz 32 dodano nowe zdanie pn. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na budowę świetlicy wiejskiej w Różance - wartość zadania 10 000 zł,- w poz. 36 zmniejszono zadanie o kwotę 106 933 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 545 999 zł.- w poz. 38 dodano nowe zadanie pn. Budowa przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr.../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11.10.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 550 779,97-306 283,00 1 244 496,97 60016 Drogi publiczne gminne 762 117,00-147 163,00 614 954,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 499 967,00-141 163,00 358 804,00 6300 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 261 080,00-6 000,00 255 080,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 786 239,00-159 120,00 627 119,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 786 239,00-159 120,00 627 119,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 300,00 2 300,00 9 600,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 300,00 2 300,00 3 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 300,00 2 300,00 926 Kultura fizyczna 325 500,00-63 600,00 261 900,00 92601 Obiekty sportowe 325 500,00-67 600,00 257 900,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 324 000,00-67 600,00 256 400,00 92695 Pozostała działalność 0,00 4 000,00 4 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4 000,00 4 000,00 Razem: 28 685 470,76-367 583,00 28 317 887,76 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11.10.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 046 635,61-279 401,00 2 767 234,61 60016 Drogi publiczne gminne 1 847 618,91-114 504,00 1 733 114,91 4270 Zakup usług remontowych 214 042,91 63 070,00 277 112,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 609 127,00 14 277,00 623 404,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 499 967,00-141 163,00 358 804,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 776,00-50 688,00 235 088,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 048 122,70-168 897,00 879 225,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 048 122,70-168 897,00 879 225,70 60095 Pozostała działalność 60 094,00 4 000,00 64 094,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 000,00 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 954 954,85 2 451,00 1 957 405,85 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 405 724,48 2 500,00 408 224,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 783,48 2 500,00 58 283,48 90095 Pozostała działalność 68 793,00-49,00 68 744,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 549,00-49,00 12 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 951 079,96 6 900,00 957 979,96 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 900,00 2 300,00 39 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 800,00 2 300,00 22 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 585 867,96 4 600,00 590 467,96 4270 Zakup usług remontowych 74 984,35-5 400,00 69 584,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 700,00 10 000,00 21 700,00 926 Kultura fizyczna 1 345 004,85-97 533,00 1 247 471,85 92601 Obiekty sportowe 1 186 262,43-101 533,00 1 084 729,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 964,43 5 400,00 97 364,43
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 712 932,00-106 933,00 605 999,00 92695 Pozostała działalność 33 242,42 4 000,00 37 242,42 Strona 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 000,00 4 000,00 BeSTia Razem: 27 668 720,76-367 583,00 27 301 137,76 Strona 2 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2
Załącznik nr 4 do Uchwały nr../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11.10.2016 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku. I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 2 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 214 993 3 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowaniezasobami niemieszkalnymiświetlice 13 179 4 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i oczyszczanie ścieków 99 960 Ogółem 328 132 1 921 92109 2 921 92116 Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesiu kulturalnej 380 977 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesie kulturalnej 302 312 Ogółem 683 289 Dotacje celowe 1 600 60014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku 2 600 60014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku 3 900 90001 4 754 75404 Zakład Gospodarki Komunalnej i Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu 5 754 75421 Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki- Nagodzice-Międzylesie" dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m" Modernizacji kotłowni gazowej przy Placu Wolności 21 w Międzylesiu dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzylesie Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej 30 000 60 000 10 000 240 1 245 Ogółem 101 485
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe 1 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie zakup umundurowania 1 000 2 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie zakup sprzętu i umundurowania 6 100 3 851 85154 jednostki spoza sektora finansów publicznych organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych 25 000 4 852 85295 jednostki spoza sektora finansów publicznych pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania 2 000 5 926 92605 jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu 125 500 Ogółem 159 600 RAZEM I + II 1 272 506 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2
Załącznik nr 4 do Uchwały nr../2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11.10.2016 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku. I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 2 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 214 993 3 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i gospodarowaniezasobami niemieszkalnymiświetlice 13 179 4 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i oczyszczanie ścieków 99 960 Ogółem 328 132 1 921 92109 2 921 92116 Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesiu kulturalnej 380 977 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy organizowanie i prowadzenie dzialalności Międzylesie kulturalnej 302 312 Ogółem 683 289 Dotacje celowe 1 600 60014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku 2 600 60014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku 3 900 90001 4 754 75404 Zakład Gospodarki Komunalnej i Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu 5 754 75421 Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki- Nagodzice-Międzylesie" dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Szklarnia na długości 840 m" Modernizacji kotłowni gazowej przy Placu Wolności 21 w Międzylesiu dofinansowanie badań lekarskich osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia z terenu Gminy Międzylesie Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej 30 000 60 000 10 000 240 1 245 Ogółem 101 485
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe 1 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie zakup umundurowania 1 000 2 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie zakup sprzętu i umundurowania 6 100 3 851 85154 jednostki spoza sektora finansów publicznych organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych 25 000 4 852 85295 jednostki spoza sektora finansów publicznych pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania 2 000 5 926 92605 jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu 125 500 Ogółem 159 600 RAZEM I + II 1 272 506 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2
załącznik nr 5 do Uchwały. /2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11.10.2016 r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe roz. par. kwota roz. par. kwota 1 Boboszów 11 529,77 Budowa świetlicy na placu festynowym ciąg dalszy 2 Długopole 25 886,02 Remont kapitalny remizy OSP Długopole Górne Górne oraz zakup opału na świetlicę wiejską 3 Dolnik 8 225,54 Zakup mebli do świetlicy i wyposażenie placu zabaw 4 Domaszków 27 984,89 Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków 11 529,77 92695 4210 11 529,77 25 886,02 92109 4210 2 500,00 75412 4270 23 386,02 8 225,54 92109 4210 2 525,54 92109 6060 5 700,00 27 984,89 01095 4210 500,00 92601 6060 6 000,00 01095 4300 350,00 75412 4210 9 000,00 90004 4210 634,89 92109 4210 11 500,00 5 Gajnik 9 011,13 Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej 9 011,13 92109 4270 9 011,13 6 Gniewoszów 7 276,07 Dalszy remont dachu w świetlicy 7 276,07 92109 4210 7 276,07 wiejskiej 7 Goworów 16 427,13 Remont Sali gimnastycznej w Goworowie oraz estetyka wsi koszenie terenów 16 427,13 92109 92601 4270 4210 16 000,00 427,13 8 Jaworek zielonych 8 479,42 Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej 8 479,42 92109 4270 8 479,42 9 Jodłów 7 276,07 Remont świetlicy wiejskiej c.d. 7 276,07 92109 4270 7 276,07 10 Kamieńczyk 7 136,15 Założenie oświetlenia przy drodze 7 136,15 90015 6050 7 136,15 11 Lesica 6 744,36 Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Lesicy- I Etap 6 744,36 92109 4270 6 744,36
12 Michałowice 7 220,10 Ogrodzenie terenu wokół świetlicy 7 220,10 92109 4210 7 220,10 wiejskiej, zakup grilla stacjonarnego, wykonanie obicia ścian w kuchni panelami laminowanymi, zakup bojlera elektrycznego o poj. 60 l. i jego montaż oraz zakup gazonów na kwiaty i markizę. 13 Międzylesie 27 984,89 Nasza wspólna sprawa 27 984,89 60016 4270 9 000,00 75412 4270 11 000,00 80104 4270 7 984,89 14 Nagodzice 10 270,45 Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej 10 270,45 92109 4270 10 270,45 15 Niemojów 6 212,65 Realizacja I etapu budowy wiaty 6 212,65 92695 6060 6 212,65 biesiadnej, turystycznej na placu gminnym w Niemojowie 16 Nowa Wieś 8 647,33 Oświetlenie uliczne- dokumentacja 8 647,33 90015 6050 8 647,33 17 Pisary 9 402,92 Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w 9 402,92 92109 4270 9 402,92 Pisarach 18 Potoczek 6 100,71 Wizerunek świetlicy 6 100,71 92109 4210 6 100,71 19 Roztoki 17 966,30 Kontynuacja modernizacji i doposażenia boiska sportowego wraz z zapleczem 17 966,30 92109 92601 4210 4210 600,00 17 366,30 20 Różanka socjalnym oraz odnowienie świetlicy 14 943,93 Ciąg dalszy prac na placu rekreacyjnym i podniesienia estetyki wsi Różanka 14 943,93 01095 4210 4 443,93 92695 4210 10 500,00 21 Smreczyna 10 970,08 Doposażenie świetlicy w Smreczynie 10 970,08 92109 4210 10 970,08 22 Szklarnia 10 914,11 Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zwiększenie mocy zasilania energetycznego, wymiana instalacji na miedziana, założenie licznika- zmiana miejsca, zakup kabla elektrycznego 10 914,11 92109 4210 10 914,11 266 610,02 266 610,02 232 913,89 33 696,13 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 2
lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1 010 01095 5 293,93 5 293,93 2 600 60016 9 000,00 9 000,00 3 754 75412 43 386,02 43 386,02 4 801 80104 7 984,89 7 984,89 5 900 90004 634,89 634,89 6 900 90015 0,00 15 783,48 15 783,48 7 921 92109 126 790,96 5 700,00 132 490,96 8 926 92601 17 793,43 6 000,00 23 793,43 9 926 92695 22 029,77 6 212,65 28 242,42 razem 232 913,89 33 696,13 266 610,02 Id: FJAXQ-MVQED-MFYFP-KSFPB-ZZVYL. Projekt Strona 3