'11 Y S '0 Zarz~dzenie Nr 4112016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 07 wrzesnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzqdza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zalqcznikiem N r 1 do zarzqdzenia. Dochody po zmianie wynoszq 16743 145,62 z!. w tym: 1) dochody biezqce w kwocie 16 610 745,62 zt 2) dochody majqtkowe w kwocie 132400,00 zl. 1 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z za!qcznikiem N r 2 do zarzqdzenia. Wydatki po zmianie wynoszq 18 543 145,62 z!. w tym: ) wydatki biezqce w kwocie 16 254 631,70 z! 2) wydatki majqtkowe w kwocie 2288 513,92 zl. 2 3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z za!qcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podjega og!oszeniu.
Zmiany w planie dochod6w: UZASADNENE Dzial 801 Oswiata i wychowanie - zwiykszenie w zwi~zku z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego N r 140 z dnia 19 sierpnia 20 16r, srodki przeznaczone na wyposazenie szk61 w podryczniki i materiary edukacyjne. Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85206 W spieranie rodziny - zwiykszenie 0 kwoty 17 100,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016r., srodki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny. - rozdzial 85211 Swiadczenie wychowawcze - zwiykszenie 0 kwoty 8 130,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016r, srodki przeznaczone na realizacjy zadan pomocy panstwa w wychowaniu dzieci. - rozdzial 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo!ecznego - zwiykszenie 0 kwoty 170920,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016r. Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 3 062,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i materia16w edukacyjnych w ramach Rz~dowego programu pomocy uczniom w 2016r "Wyprawka szkolna". Zmiany w planie wydatk6w: Urzqd Dzial 750 Administracja publiczna - rozdzial 75023 Urzydy gmin - zmlany w poszczeg61nych rozdzialach paragrafach w oparciu 0 plano wane wydatki. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Dzial 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial 80104 Przedszkola - zwiykszenie srodk6w na zakup uslug przez jednostki samorz~du terytorialnego od innych jednostek samorz~du terytorialnego. - rozdzial 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 - zwiykszenie srodk6w w oparciu o prognozowane wydatki. GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparclu 0 Wojewody Mazowieckiego. ww. Decyzje Zesp61 Szk61 Zmiany w poszczeg6lnych rozdzialach i paragrafach w oparciu 0 planowane wydatki oraz zwiykszenie planu wydatk6w w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w - 0 kwoty 3 062,00 zl, zgodnie z ww. Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego - srodki przez aczone na dofinansowanie zakupu podrycznik6w i materia16w edukacyjnych w ramach ~dowego programu pomocy uczniom w 2016r "Wyprawka szkolna"..' rjwjoz Zaltws!i
Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia nr 41/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 07 wrzesnia 2016r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zw i ~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 biez'ce 801 Oswiata i wychowanie 322225,89 w tym z tytulu dotagl srodkow na flnansowanle wydatkow na reallzacj~ zadan finansowanych z udziafem srodk6w, 0 0,00 ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoly pod stawowe 13578,00 w tym z tytufu dotagl srodkow na flnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansqwanych z udzlalem srodkow, 0 0,00 ktqrych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 budzetu panstwa na realizacjg! administracji rza,dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmln, zwiqzkom 12878,00 powiatowo- 80110 Gimnazja 1300,00 w tym z tytu u aotacj srodk6w na f,nansowanle wyaatkow na realizacj~ zadan finansonanych z udziatern srodkow, 0 0,00 kt6rych mowa w art 5 us!. 1 pkt 2 i 3 DOlaqe celowe otrzymane z budietu panstwa na rea hzacj~ zadan bteia.cych z zakresu administracji rz<=tdowej oraz nnych zadan zleconych gmlnie (zwietzkom gmin, zwia,zkom 1 300,00 powiatowo- Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki j metod pracy dla dzteci i mtodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, ticeach 0,00 ogotnoksztalc<lcych, hceach profitowanych szkolach w tym z tytulu dotagl srodkow na f,nansowan,e wydatkow na realizacj~ zadan fjnansowanych z udziatem srodk6w. 0 0, 00 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotaqe cejowa otrzymane z budzetu panstwa na reahzacj~ administracji rzqdowej oraz jnnych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, Z'Wiqzkom 0,00 6 7 0,00 16577,00 0,00 0,00 0,00 3840,00 0,00 0,00 0,00 3840,00 0,00 12375,00 0,00 0,00 0,00 12375,00 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00 362,00 8 338802,89 0,00 17518.00 0,00 16718,00 13675,00 0,00 13575,00 352,00 0,00 352,OC powiatowo~_gminqymtustawaml 852 Pomoc spoleczna 4174667,00 w tym z tytulu dotacj srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 0,00 kt6rvch mowa wart. 5 ust 1~kt 2 i 3 85206 Wspieranie rodziny ---",O() - - -- -- 0,00 196 150,00 0,00 0,00 0,00 17100,00 4370 817,OC O,OC 17 100,OC Strona 1 z 2
2030 w tym z tytutu dotaql Srodkow na flnansowanle wydatkbw na realizacj~ zadan flnansowanych z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa w an 5 us!. 1 pkt 2 i 3 budietu paristwa na realizac:j~ wlasnych zadan biei.qcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwi~zk6w powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 0,00 17 100,00 17100,00 85211 Swiadczenie wychowawcze 2408366,00 0,00 8130,00 2416496,00 w tym z tytulu dotaql srodkow na nansowanle wyaatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzlalem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 0,00 uo acje ce owe a rzymane z cuaze u panslwa na zaaania biezqce z zakresu administracji rzqdowej zlecone 2060 gminom (zwictzkom gmin, zv.tiqzkom powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiaceqo pomoc panstwa w wvchowvwaniu dzieci 2408366,00 0,00 8130,00 2 416 496,001 85212 lowoau~c",a 'UUL'''''C, >w'auclc",a L 'U"UU>LU alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 1587100,00 0,00 170920,00 1 758020,00 rentow8 Z w tym z tytulu dotacj srodkow na flnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotaqe celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biezetcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwietzkom gmin, zwi~zkom powiatowo- 1 534 000,00 0,00 170920,00 1 704920,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59725,00 0,00 3062,00 62787,00 w tym z tytu/u aotacj sroakow na mansowame wyaatkow na realizaq~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa w arl, 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 19725,00 0,00 3062,00 22787,00 w tym z tylu/u dotacj srodkow na nansowanle wyaatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzlalem srodkow, 0 kt6rych mowa w arl, 5 us!. 1 pkt 2 i 3 0,00 DotaCJe celowe otrzymane z budi.etu panstwa na realizacj~ zadan biei.~cych gmin z zakresu edukacyjnej opiekl 2040 0,00 0,00 3062,00 3062,00...vychowawczej finansowanych w calosci przez budzet panstwa w ramach programow rzqdowych biez'ce razem: 16 394 956,62 0,00 215789,00 16610745,62 : tym z tytu u aotacj srodkow na flnansowanle wydatk6w na realizacj~ zadan tinansowanych z udzialem srodk6w, 0,00 kt6rych mowa wan. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 maj'ltkowe razem: : tym z tytulu dotagl srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 maj'ltkowe 13240 132400,00 2240 22 400,00 Og6lem: w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, a kt6rych mowa wart, 5 us!. 1 pkt 2 i 3 16 527 356,62 22400,00 0,00 215789,00 16743145,62 0,00 0,00 22400,00 Strona 2 z 2 Sh
Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 41/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 wrzesnia 2016r Dzial RozdZlal NaZ"Na Plan Wydatki bie2"ce wyda lkj jednoslek bud.tel0wych, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 750 AdminlSlracja publiczna 754 sa l 75023 Urz~dy gmin (miast i ml8st na prawach powiatu) 4270 Zakup U!Jug remontclfo}d1 4300 44 40 Zekup U$ug po.zosur.ych pn:ed zmi ancl; 3133090,00 3090 585,00 3004 585,00 2308918,00 695667,00 0,00 zmnie;szenie -14 000,00-14000,00-14000,00 0,00-1 4 000,00 0,00 zwlf,kszenie 14 000,00 14 000,00 14000,00 0,00 14 000,00 0,00 po zmianach 3 133090,00 3090585,00 3 004 585,00 2308918,00 695667,00 0,00 przed zmia n ~ 2200572.00 2158067.00 2158067,00 1 660500,00 497567,00 0,00 zmnle;s.zenie 14 000,00 14000,00. '4000,00 0,00.1 4 000.00 0,00 zwi~kszenie 14 000.00 14 000.00 14000,00 0,00 14000,00 0,00 po zmienach 2200572,00 2158067,00 2158067,00 1660500,00 497567,00 0,00 przed zmian Cl 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 15000.00 0,00 zmniejszenie -14000,00 1 4 000,00 -'4000.00 0,00. 14000,00 0,00 ~k!lze nje po,mianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0.00, 000, 00 0,00 przed zmian~ 21 4 667,00 21 4 667,00 214667,00 0,00 214667,00 0,00 z mnre;s,zenie zw;~kszenie 9000,00 9000.00 9000,00 0,00 9 000,00 0,00 po zmianach 223667,00 223667,00 223687,00 0,00 223 667,00 0,00 przed zmiancl 27 000,00 27000,00 27 000,00 0,00 27000,00 0.00 Odp'syna lajd~ rl.jl'l(1u:s.l~ zmnrejszenie 0,00 0,00 0, 00 socjalfl ycr1 zww:kszenie 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5 000,00 0,00 po zmianach 32000,00 32000,00 32 000,00 0,00 32000,00 0,00 przed zmiancl 234900,00 206 900,00 192 900,00 93800,00 99100,00 0,00 Bezpieczensrwo publiczne i ochrona zmniejszenie -5000,00-5000,00-5000,00 0,00-5000,00 0.00 przeciwpozarowa zwiljkszenie 5 000,00 5000,00 5000,00 0,00 5 000,00 0,00 75412 Ochotnicze stra.2: e poiarne 4270 Zakup ~ r~owyeh 4300 Za k.u p usb.jg po.zosml>p1 OSwiata i wych owame 80101 Szkoly podstawowe po zmianach 234 900,00 206 900,00 192900,00 93800,00 99 100,00 0,00 przed zmian <\ 122 700,00 122 700.00 108700.00 27200,00 81 500,00 0,00 zmniejszeme -5000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 zwi~ksz e nie 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 5 000,00 0,00 po zmra nach 122 700,00 122700,00 108700,00 27 200,00 81 500, 00 0,00 przed zmia nfj 10 000,00 10000,00 10000,00 0,00 10 000,00 0,00 zmnie;s,zenie -5000,00-5 000,00-5 000,00 0, 00 5 000,00 0,00 ZW~kszenie 0, 00 0,00 0,00 po zmiamtch 5000,00 5000,00 5000,00 0.00 5000,00 0,00 przed zmian<\ 12000.00 12 000,00 12000.00 0,00 12000,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 ZW~kszenie 5000,00 5 000,00 5000,00 0,00 5 000,00 0,00 po zmlanach 17 000,00 17000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 przed zmiana, 6178908.00 5 983908,00 5761 584,00 4 536853, 00 1224 731,00 0,00 zmniejuenle 59 000, 00-59000,00-4 1 000,00-41 00 zwictk.szenie 75577,00 75 577,00 75577,00 0,00 75577,00 0,00 po zm';;n ach 6 195485,00 6000 485,00 5 796 16 1,00 4495853,00 1 300308,00 0.00 przed zmian<\ 2 486 442.00 2 486 44 2,00 2388 442,00 1 839864,00 548578,00 0,00 zmmejszen ie -40500,00-40 500.00-32500,00-32500,00 0,00 0,00 zwj~k.sz e nie 22 840,00 22840.00 22 840,00 0,00 22 840,00 0,00 po zmianach 2468 782,00 2468 782,00 2378782,00 1807 364,00 571418, 00 0,00 z lego : Z lego: programy finansowane z wydalkj zwi'lzane Swiadczenia na wyplaty z tytulu wynagrodzenla i dolacje ns udzialem z realizacjcl ich n:ecz osob por~czen i obs-tuga dlugu sktadki od nich zadania bie z",ce srodk6w,o statutowych flzycznych; gwarancj' nalicza ne la6rych mowa w zadan; art. 5 US. 1 pk12 Z lego Wydalki maj Cl lkowe 11 12 13 14 15 86 000.00 42 505,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 8600 0,00 42505,00 0,00 42505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400 0.00 28000,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 1400 0,00 28000,00 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 324,00 195000,00-18 00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 324,00 195000.00 98 00 0,00 0,00-8 000,00 0, 00 0,00 0,00 90 000. 00 0,00 inwestyeje i zakupy inwestycyjne z lego: wtym: zakup i obj~ci8 fin a n~~ane z akej; i udziatow udziafom oraz wniesknie srodk6w. o wklad6w do kt6rych mowa w spotek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handiowego., 16 17 18 42505,00 0,00 0,00 42 505,00 0,00 0,00 42 505,00 0,00 0,00 42505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0, 00 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 28 000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19500 195 000.00 0, 00 0,00 0,00 0.00 0,00 Sirona 1 z 5
Z lego z lego: z teg o z lego wtym : progra my za kup i obj~c ie Dzial RozdZlal Nazwa Pl an Wydalki finan sowane z Wydalki fi nan~~a ne z akcji i udzial6w wydatki biet<lce wyd alki zwi<l.zan e swladczenia na wyplaty z rytutu inwestycje i udzialem maj<l.tkowe udziatem ora z wniesienie jedn osle k...rynagrodzenia i dotacje na z rea lizacj<l. ich rzecz os6b por~ cze l'l i obstuga dtugu zakupy sktadki od nicn zadania biez<1 00 srodk6w,o srodk6w, o wkta d6w do budz61owycn. stalulowycn fizyczn ycn : gwarancji nwestycyjne nahczane k:t6rych mowa w kt 6rych mowa w spchek prawa zadal'l, art. 5 us!. 1 pkt2 art. 5 us!. 1 p k:t 2 i handlowego.,, 2 4 5 6 7 8 9 10,1 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian<l. 98000,00 980aO.OO 0,00 9800 0,00 0,00 3020 zmniejszenie -8000,00-8 00 0,00 0,00-8 00 0,00 0,00 ~~ r.ghil;;roroe OO~rodZe' zwi~ kszeni e 0,00 0.00 0, 00 0,00 0,00 po zmiana ch 90000,00 90000,00 0.00 90 00 0,00 0,00 przed zmian<l. 1 366 000,00 1 3S8 000,00 1 366000,00 1 366 00 0,00 0,00 4010 WynagrOdZeflia ~ pncownikow zmniejszenie -30000.00-30 000,00-30000.00-3000 0,00 0,00 zwiqkszenie 0,00 0,00 po zmiana ch 1 336000,00 1 336 000,00 1 336000,00 1 336 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 przed zmiancl 41 664,00 4 1664,00 41 664,00 4 1664.00 0,00 4120 SkAdkl 'll Fur.:lUSl: Pracy zmniejszenie 2 500,00-2500,00-2500,00-2 50 0,00 0,00 zwi~ ks.zen ie 0,00 0,00 po zmiana ch 39164.00 39164,00 391 64,00 39 164,00 0,00 przed zmi a n ~ 18 478,00 18 478,00 18478,00 0, 00 18478,00 4240 zmniejs.zenie lalcup ~ Oyakycznych ks~ec: 0,00 0,00 zwiej:ksze nie 3 840,00 3640,00 3 640,00 0,00 364 0,00 po zmia nach 22 318,00 22 3 18,00 22 318,00 0,00 22 318,00 0,00 0,00 0,00 przed zmia n,! 48 000,00 48000.00 48 000,00 0,00 4800 0,00 4300 zmniejszenie ZaklJp uwg pa..~a~n 0,00 0,00 0,00 0. 00 0,00 zwi~ksze n ie 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0.00 1900 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 po zmia na ch 67000,00 67 000,00 67000,00 0,00 6700 0,00 przed zmian", 8 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000.00 0,00 80 ' 03 Oddziaty przedszkolne w szkotach pods tawowych zmniejszenie,2500,00,2500,00-2500,00-250 0,00 0,00 Z'M"lkszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 5500,00 5 500,00 5500,00 5 50 0,00 0,00 przed zmia n" 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 0.00 40 10 Wynag r~ enla osoborrne prbcqwl"ll~ 80104 PrzedszkoJa Zakup UWg pnet ~~ 4330 t eryt~ odinl :hlfdoott_~u zmniejsze nie -2500,00-2500,00-2500,00-250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z"W1~kszeni e 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 3500,00 3500,00 3500,00 3 500, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 przed zmianit ' '98 330,00, 003 330,00 979330,00 642977,00 336 353,00 0,00 24 000.00 0.00 0,00 0,00 ' 95 000,00 '9500 zmolejszenie 0,00 0,00 zwj~ ks.ze ni e 10000,00 10000,00 10000.00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 po zmian ach, 208330,00 ' 0' 3 330,00 989330,00 642 977,00 346353,00 0,00 24 00 0,00 ' 95000.00 '9500 przed zmian" 30000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 zmmejszenie 0,00 0,00 ~~ ZWt<tksze nie '0 000,00 ' 0000,00 10 000,00 0,00 ' 0 00 0,00 po zmia nach 40000,00 40000,00 40 000,00 0,00 4000 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmia nit 754 300,00 754 300,00 7' 8300.00 669000,00 49300.00 0,00 36 000.00 0,00 zmniejs.zenie 8011 0 Gim nazja -'6 000,00-16000,00-6000,00-6 00 1000 0,00 0,00 zwj~kszen e '2 375,00 ' 2 375,00 12375,00 0,00 12375.00 po zmianach 750675,00 750675.00 724675,00 663000,00 61 675,00 0.00 26 00 0,00 0,00 prz ed zmianl\ 36000,00 36000,00 0. 00 36 00 0,00 0,00 3020 zmniejszenie Wyaall<i 0$0Clb0wt rvezak.zone 00 wynegrooze1'l -10000,00 0,00-1 000 0,00 0,00 -' 0000,00 0, 00 0,00 ~ksze n ie 0,00 0,00 0, 00 po zmianach 26 000,00 2600 0,00 0,00 2600 0, 00 0,00 przod zmian" 480000,00 480000,00 480000,00 48000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 10 zmniejszenie ~odzoffi lll osooowe ~n ok6w -6 000,00-6000,00-6 000,00-6000,00 0, 00 rwiqkszem6 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 474000.00 474 000.00 4 74 000,00 4 74 000,00 0,00 '-- 0,00 0,00 0, 00 0.00 0,00 ~ :~ - - - - - - - Slrona 2 z 5
. wtym. llego: programy l akup i obj~eie fi nansowane z Wyda tki finan~~'ane l a ke;i i udl ialow wydalki $wiadczenia n8 wypta ty z Ty1.ulu inwestyeje i wyd atki lwilll8ne wyn agrodzenia i dolacje na ud zjal em ma jllikowe udzi alem or8l wniesien ie jedn oslek z r ea l izacj ~ ich rz ecz os6b po r~cze n i obsluga dlugu zakupy zad ant8 biel itc8 ~rod k6w, 0 wtdadow do bud zelowych, sktad ki cd nieh ~rodkow 0 stetutowych fizyclnych: gwarancji inwestycyjne naliczane kt6rych mowa w ktorych mowa w spoiek prawa zadan, art. 5 ust. 1 pkl 2 art.5usl.1 pkl2 i han d/owego. D zia ~ R oz dl~ Nazwa Plan VVyd alki bi e 2:~ ee, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup SrodkGw ClyClalayelnya., ~ 80 11 3 Dowoienie uczni6w do szk6/ 4300 Zakup \J$ug poztj:!>~ l tego: przed zmian.. 2300.00 2300. 00 2 300,00 0,00 2300.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 lmniejszenle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 l'wi ~ks.ze n i e 12375,00 12 375,00 12375.00 0,00 12 375,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 14 675.00 14 675,00 14675.00 0,00 14675,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 przed zmian" 160 000,00 160000,00 160000.00 0,00 16000 0,00 0.00 0.00 0,00 zmniejszenie 0.00 0, 00 zwi~ kszenie 30000.00 30000,00 30 000.00 0.00 3000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 po zmiana ch 190000, 00 190 000,00 190000,00 0,00 190 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0, 00 0,00 przed zmian" 160000,00 160000.00 160000.00 0.00 160000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 zmnlejszenie 0,00 0.00 0, 00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 zwi~ks.zenie 30000,00 30000,00 30 000,00 0.00 3000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 190000.00 190000,00 190 000,00 0,00 190000,00 0, 00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 i Realizaeja zadan wymaga j<tcych stosowanla przed lmlan ~ 555 336.00 555336.00 529012.00 491 012,00 38 000.00 0.00 26324,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 speejalnej orga nizacji nau/(j i metod pracy dla dzleci zmniejs2enje 0, 00 0,00 0, 00 0.00 0,00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0,00 0.00 0, 00 0.00 0,00 80150 i mlodziety w szkotach podslawawych, gim nazjach. zwi~ksze n e 362,00 362.00 362.00 0.00 362.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0, 00 0.00 0.00 0.00 Heeach og61noksztalcctcy ch, liceach profll owanych t po zmianach szkolach lawodowych oraz szkotach artystycznych 555 698.00 555698,00 529 374.00 491 012,00 38362.00 0,00 26 324,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 852 Pomoe spoleczna 4240 alwp "'oc1<6w crydaktyczn)'ch i ksl l!k 85206 Wsp.eran l6 rodzin y 4010 Wyr\a9fodz.enia~~k.6w 411 0 SktaN:lki~ube.z~ e1"a ~~ 4120 44 40 SkQ:lci na fundus2 Pr..cy przed zm!an ot 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 zmmejszenie 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 ZWt~kSZeni& 362,00 362,00 362,00 0.00 362.00 0, 00 0.00 0.00 pozmianach 362.00 362.00 362,00 0.00 362.00 0.00 0, 00 0.00 0, 00 0.00 0.00 przed zmian~ 4 491 457,00 4 491 4 57,00 4891 82,00 394677.00 94505,00 0,00 4 002275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zm niejszenie -8200.00.Jl200.00.8200,00 0,00-8200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0, 00 0.00 0.00 0.00 0,00 zwiqkszenie 204 350.00 204 350.00 29 220.00 27 130.00 2090.00 0.00 175 130.00 0. 00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 po zmlanach 4 687607,00 4687 607.00 5 10202,00 421 807,00 88395.00 0, 00 4 177 405,00 0.00 0.00 0.00 0.00 przed zmian<\ 19 630,00 19630,00 19630,00 17 160,00 245 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0. 00 zmn iejszenie 0,00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 ZWi/ilkszenie 17 100,00 17 100,00 17 100.00 16830,00 270.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmian ach 36 730,00 36 730,00 36730.00 34 010.00 2720,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 przed 2misn", 13000.00 13000.00 13000. 00 13000,00 0.00 0,00 0, 00 0.00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0.00 0.00 lmniejs.zenie 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 ~ksze n ie 14 000.00 14 000,00 1400D.00 14 000.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0,00 po zmianach 27000.00 27 000,00 27 000.00 27000.00 0.00 0.00 0. 00 0,00 0.00 0.00 0,00 przed zmian~ 2400.00 2400,00 2 400.00 2 400.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 zmmejszenie 0,00 0.00 0, 00 0,00 0.00 0.00 0, 00 0,00 0.00 0.00 0.00 ~ k.szenie 2500,00 2500.00 2500.00 2500.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmianach 4900.00 4 900.00 4 900,00 4 900.00 0.00 0. 00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, 00 przed zmianl\ 350,00 350,00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zmmejszenie 0. 00 0,00 0, 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, 00 0,00 0.00 zwi~ksze nte 330,00 330.00 330,00 330.00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmia na eh 680,00 680.00 680,00 680,00 0,00 0.00 0. 00 0,00 0.00 0,00 0. 00 0.00 0,00 0,00 przed zmianll 550.00 550,00 550,00 0.00 550.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Oct*y\&U~l und\j :W '.~ zmniejszenie 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0, 00 0, 00 ~nych 852 11 Swiadclenie wychowawcze ZWlqk.$lenie 270.00 270.00 270.00 0,00 270,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 po zmia nach 820.00 820.00 820.00 0,00 820,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 przed zmian ~ 2 408366.00 2408366.00 48167, 00 251 47,00 23 020,00 0,00 2 360199,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0, 00 0,00 0.00 zmniejszenie 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 zwrqkszenie 8 130.00 81 30,00 1 000,00 300.00 700.00 0,00 7 130,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 po zmlaoach 2 416 496.00 2 41 6 4 96.00 49167,00 25 447,00 23720.00 0,00 2367 329,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Z lego llego: Slrona 3 z 5
w tym: z 1ego: programy za ku p obj(lcie DZlal Rozdzial Nazwa Pla n Wydalki fi nansowane z Wyd alki 1inans ~:.:a ne z akc;i i udziat6w wydatki Owestycje i biezc,ce wydatkl2yjlcl.za ne twiadczenia!la wy plaly z <vi"'" maj"tkowe udzialem oraz wn iesienie wyn agrodzenia i dota cje na udzialem jednostek z realizacj 'l, ich rzec.z os 6b por fi!czeft obslu ga dlugu zakupy wklad6w do sktad ki od ntch zad ania bieigl:ce t rod k6w, a t rodk6w,o budietowych. sta tutowych fizycz nych: gwarancji inwestycyjne na licz ane kl6rych mows w kl6rych mowa w sp6lek prawa zad aft; art. 5 us1. 1 plet 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i hand lowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian" 2 360 199,00 2360 199,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2360199,00 0.00 0. 00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 311 0.$wYaczenie spoclne 41 20 4700 Skladk:i lu FUfldUSZ PrtCy z lego: zm niejszenle 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zw;~kszenie 71 30.00 7 130,00 0,00 0.00 0.00 0.00 7130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 2357329.00 2 367 329.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2357329.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 przed zmian" 247,00 24 7,00 24 7,00 247.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zmniejszen ie 0.00 0.00 0,00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 zwi~kszenie 300.00 300,00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 547,00 547.00 547,00 547.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 przed zmian" 1 420,00 1 420,00 1 420,00 0,00 1 420,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0. 00 0.00 ~~~~ zmniejsz enie 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 corpu$u WZ!Df cywi~ ZW; ~ kszenie 700.00 700.00 700,00 0.00 700,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 po zmianach 2 120.00 2 120,00 2 120.00 0.00 2 120.00 0,00 0.00 0. 00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 przed zmian <\ 1 546000.00 1 546000,00 H6 150.00 97450,00 8 700,00 0.00 1 439850.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Swiadczema rodzinne, Swiadc.zonia z funduszu 8521 2 alimenracyjnego oraz skladki na ubezpieczenia zmnlejsz enie 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0. 00 0.00 emerytal ne i rentowe z ube zpieczenia spolec.znego l'ni~ ks2e n ie 170920.00 170920,00 2 920.00 2000.00 920.00 0.00 168 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0. 00 0.00 po zmianach 1 716 920.00 1 716920,00 109070,00 99450.00 9620.00 0.00 1 607850.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3"0 411 0 42,0 ~wo::r.c:ze.n.l.i>spote<::zne Skladld 'll ubezplec.zenla 6pOic.Zf'e' Zakup~ ~ 85219 OSfodki pomocy spolec.zn ej 85295 40 10 41 10 ~ ro(hf'ia 0$0b0we pr8ocjo''fikbw Sk tadkllul utjtzpiltcz f!!ni;l, ~f'e' 42' 0 Z.3kUP llill.n..a.,... ~ Pozostata dziatalnost - - przed zmla ncj 1 439 850,00 1 43985 0.00 0.00 1 439 850.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 zmniejszenie 0.00 0,00 0.00 0.00 0, 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 zwi~ ksze n ie 168000.00 168000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 '68 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 1 607 850.00 1607850.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 607850.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 przed zmian'l. 55 200,00 55 200,00 55 200,00 55200.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0. 00 0.00 0.00 zm niejszenie 0. 00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0, 00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zwie:j'lc.szen ie 2 000,00 2000.00 2 000.00 2 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zml3na ch 57200.00 57200.00 57200.00 57200,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0. 00 0,00 0,00 0.00 przed zmian'l. 3 700.00 3 700.00 3700.00 0.00 370 0,00 0.00 0.00 0.00 zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ~kszenje 920.00 920.00 920,00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0, 00 0.00 0.00 po zmianach 4 620,00 4620,00 4 620,00 0.00 4620,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0. 00 przed zm1 an <l 265460,00 265 460.00 265460.00 253900,00 " 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 zwi~ks2en ie 8200.00 8200,00 8200.00 8 000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 273660,00 273 660.00 273 660.00 261 900.00 11 760,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 przed zmianct 200 000.00 200 000.00 200000.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 zmnlejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 zwiqkszeni e 6 000,00 6 000,00 6 000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 po zmianach 2De 000,00 206 000,00 206 000.00 206 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 przed zm ian~ 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 zm niejszenie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0,00 0,00 ~ ksze n le 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2000.00 0.00 0. 00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 po zmianach 37000.00 37 000.00 37 000.00 37 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0,00 0.00 przed zmian" 1 770.00 1 770.00 1 770.00 0.00 1 770,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 zmniejszen te 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 zwi~ kszonie 200.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 po zmia nach 1 970.00 1 970.00 1970.00 0.00 1 970.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 przed zmi an'l, 70 903,00 70903.00 15 103,00 0.00 '51 03.00 0.00 55800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 zmmejszente.8200.00-8 200.00-8 200.00 0.00-8200.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zwi ~ kszenie 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 62703.00 62703,00 6 903.00 0.00 6903,00 0.00 55800,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 ~ Ztego z tego: Strona 4 z 5
Z lego Z lego. Zlego : wtym ' zleg o' programy zakup j obj~cie Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finan~:.:ane z akcji ud ziat6w wydatki :!>wi2ldczenia na wypjary z rytulu inwesrycje i biez"c6 wydalkj zwi"zane wynagtodzenia i dotacje na udzialem maj"tkowe udzialem oraz wniesienlb jednostek z realizacj" ich rzecz os6b por~czo'" i obsiuga dlugu zakupy sk/adki ad mch zadania tmez"ce tiradk6w, o tiradk6w,o wktad6w do budzetowych. fizycznych : gwarancji mwestycyjne stalutowych naliczane kt6rych mows w kt6rych mowa w sp&ek prawa :rada"': an. Sus!. 1 pkt2 art. 5 us!. 1 pkt 2 i handlowego. 1 2,- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian~ 15000.00 15 000,00 15000,00 0,00 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 ZakuD Ul,g palll:~ ki U/'nC'lJtCU zmniejszenie -a 200.00 -a 200,00-8200.00 0,00 -a 20 0,00 4330 1ef)1~ X rm)'ch ~~ u zwi~kszenje 0,00 0,00 po zmianach 6600.00 6800,00 6600,00 0.00 680 0.00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pornoc malerialna dla uczni6w 3260 fw 101m)' pemocydtl UCZ'6w Wydiltki razem: przed zmian<l 200725,00 200725,00 149500,00 109620.00 39880,00 0,00 51 225.00 0,00 0,00 0.00 0.00 zmniejszenle 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 zwi~ks2.8nie 3062,00 3062,00 0,00 3062.00 0,00 po zmianach 203787.00 203787,00 149500,00 109620,00 39880,00 0.00 54 287.00 0.00 przed zmian" 46725,00 46725,00 0,00 0,00 0.00 0,00 46 725,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 ZWi~kszenie 3062.00 3062,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3062,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 49787.00 49787.00 0.00 49787,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 przed zmlan" 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zmniejszenie 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 zwi~kszen i e 3062,00 3062,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3062,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zrnianach 3 062.00 3062,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3 062,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 przed zmian", 16327356,62 16038842,70 11358 018,70 7479338,00 3878680,70 235 000.00 4395824.00 0,00 0,00 50000,00 2288513.92 2288513.92 28000.00 0,00 zmniejszenl8-86200,00-86200,00-68 200,00-41000,00 27200,00 0,00-18000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 zwi~ks.zenie 301989,00 301 989,00 123797,00 27130,00 96667,00 0.00 178192,00 0.00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 18 543 145,62 16254 631,70 11413 615,70 7465468,00 3948147.70 235000,00 4556016,00 0,00 0.00 50 000,00 2288513,92 2286513.92 28000,00 0,00..,. Strona 5 z 5
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 41/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 7 wrzesnia 2016r Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa zadania Dotacje og61em Wydatki og6lem z tego: jl wydatki biezctce wydatki majcttkowe l' 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i lowiectwo 198916,70 198916,70 198916,70. -- 01095 Pozostata dziatalnosc 198916,70 198916,70 198916,70 198916,70 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 429,75 429,75 4120 Skladki na fundusz pracy 61,25 61,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500,00 2500,00 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 909,33 909,33 4430 R6zne optaty i sktadki 195016,37-195016,37 - Strona 1 z 8
750 Administracja publiczna 43318,00 43318,00 43318,00 O,O ~ ~ 75011 Urz~dy wojew6dzkie 43318,00 43318,00 43318,00 0,00 43318,00 4010 WynagrOdzenia osobowe pracownik6w 43318,00 43318,00 0,001 751 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony praw i sc\downictwa Urz~dy naczelnych organ6w wladzy Qanstwowej, kontroli i ochrony Qraw i s downictwa 4792,00 4792,00 ~ 4792,00 0,00 4792,00 4792,00 4792,00 0,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4792,00 149,00 149,00 0,00 4120 Skladki na fundusz pracy 30,00 30,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 0,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia -_.- L._._._._ 3813,00 3813,00 Strona 2 z 8
- - - 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 75212 Pozostate wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 zadari zleconych gminie(zwiqzkom 400,00 4300 Zakup ustug pozostalych 400,00 400,00 1 t 801 Oswiata i wychowanie 30755,00 30755,00 30755,00 80101 Szkoty Qodstawowe 16718,00 16718,00 16718,00 zadari biezqcych z zakresu 16718,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 16718,00 16718,00 80110 Gimnazja 13675,00 13675,00 13675,00 zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 13675,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 13675,00 13675,00 Strona 3 z 8
80150 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 362,00 362,00 362,00 362,00 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqzek 362,00 362,00 Strona 4 z 8
\ 852 Pomoc spoleczna 4 131 113,00 4131113,00 4131113,00 0,00 85211 Swiadczenie wychowawcze 2416496,00 2416496,00 2416496,00 2416496,00 3110 Swiadczenia spofeczne 2367329,00 2367329,00 4010 vvynagroazenla OSODowe nr;:!r.nwniknw 21 000,00 21 000,00 4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 3900,00 3900,00 4120 Skladki na fundusz pracy 547,00 547,00 4210 Zakup materiaf6w i wyposazenia 18480,00 18480,00 4280 Zakup usfug zdrowotnych 100,00 100,00 4300 Zakup usfug pozostafych 1 500,00 1 500,00 4410 Podr6ze sfuzbowe krajowe 500,00 500,00 4430 R6zne opfaty i skfadki 200,00 200,00 4440 Odpisy na ZFSS 820,00 820,00 4700 Szkolenia pracownik6w 2120,00 2 120,00 SWiadczenia rodzinne,5wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 skfadki na ubezpieczenia 1 704920,00 1 704920,00 1 704920,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego Strona 5 z 8
1 704920,00 Strona 6 z 8
- 3110 4010 4040 4110 Swiadczenia spo~eczne Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne 1 607850,00 35600,00 3000,00 53600,00 1 607850,00 35600,00 3000,00 53600,00 4120 Skladki na fundusz pracy 950,00 950,00 4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 3420,00 3420,00 4300 Zakup us~ug pozosta~ch 500,00 500,00 85213 Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spo~ecznej 9594,00 9594,00 9594,00 9594,00-4130 Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej 9594,00 9594,00 Strona 7 z 8
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 103,00 103,00 103,00 103,00 4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 103,00 103,00 O~9J:.J:M L. _~ 49~2~4,7<! 4 4Q!)_29410 _4 ~0_9 ~9~,O 0,00, : - Strona 8 z 8