Informacja do uchwały 1 W załączniku nr 8 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych dokonano następujących zmian: - w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe wprowadzono dotację dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na szkolenia pracowników w zakresie obsługi interesantów 20.000 zł oraz zakup mebli do pomieszczeń biurowych Wydziału Komunikacji 30.000 zł; - w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wycofano dotację dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na projekt i rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej /partycypacja w kosztach/ 70.000 zł oraz wprowadzono dotację dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na zakup samochodu operacyjnego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 70.000 zł. 2 W załączniku nr 9 Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego na rok 2008, dokonano następujących zmian: zwiększono przychody i wydatki o 283.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na remonty i konserwację budynków komunalnych z kwoty 12,97 zł do 1 m 2 do kwoty 26,02 zł do 1 m 2. 3 W załączniku nr 16 Wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2008 rok, dokonano następujących zmian: I. Program budowy ulic. wskazane pozycje przesunięto do Zadań zaplanowanych do realizacji w ramach programu rewitalizacji i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, I. Program budowy ulic : zmiana nazwy zadania z Projekt połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa Tłuszcz/ na Projekt i budowa połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa Tłuszcz/ - wprowadzono nakłady w 2009 r. - 900.000 zł, nakłady w 2010 r. - 4.875.943 zł, projekt i przebudowa ul.h.sienkiewicza /odc.od ul.rynek do ul.k.wielkiego/ - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2009 r. oraz zwiększono nakłady do poniesienia w 2010 r. o 650.183 zł, w poz. 6 budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej, ul.j.iii Sobieskiego zwiększono nakłady do poniesienia w 2009 r. o 150.000 zł, 1
w poz. 11 projekt i przebudowa ul.j.kilińskiego - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 22.500 zł, w poz. 12 wprowadzono zadanie: Projekt i budowa drogi wewnętrznej na Os.Sobieskiego /na odc. od ul.j.siwińskiego do ul.husarskiej/, w poz. 13 wprowadzono zadanie: Projekt i przebudowa ul.j.iii Sobieskiego, w poz. 14 wprowadzono zadanie: Projekt i budowa wjazdów bramowych w Al.Legionów, w poz. 15 wprowadzono zadanie: Projekt i przebudowa ul.m.langiewicza. III. Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. w poz. 4 projekt i budowa wodociągu w ul.poznańskiej,ul.grunwaldzkiej zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 66.518 zł, w poz. 6 wprowadzono zadanie: Projekt kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec oraz Grudzie, w poz. 7 wprowadzono zadanie: Modernizacja przepompowni wód deszczowych. IV. Inne programy w poz. 3 Program Społeczeństwo informacyjne w Legionowie - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 18 zł /zakończenie realizacji zdania/. V. Program budowy obiektów sportowych w poz. 1 wprowadzono zadanie: Projekt i budowa bieżni tartanowej oraz skoczni w dal i wzwyż na Stadionie Miejskim. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach programu rewitalizacji i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. I.Program budowy ulic. w poz. 1 projekt i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul.jagiellońskiej 17 - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 113.824 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 563.961 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 677.785 zł, w. poz. 2 przebudowa Al.Sybiraków - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 38.876 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 260.423 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.929.376 zł, w poz. 3 projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 136.689 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 2
603.316 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 740.005 zł, w poz. 4 - projekt i przebudowa Alei Legionów /odc.od ul.cynkowej do ul.złotej/ - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 184.221 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.070.807 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.890.981 zł, w poz. 5 - projekt i przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu przy ul.piaskowej - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 157.652 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 759.897 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 917.549 zł, w poz. 6 - projekt i przebudowa ul.targowej z chodnikiem /odc. od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Róż/ - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 239.988 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.600.123 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.943.928 zł, w poz. 7 - projekt i przebudowa ul.mazowieckiej - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 208.240 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.006.644 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.214.884 zł, skreślono zadanie: Projekt i przebudowa ul.a.mickiewicza /odc. od ul.t.kościuszki do ul.s.batorego/, w poz. 8 - wprowadzono zadanie: Rewitalizacja Osiedla Młodych, zadanie: modernizacja układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem Osiedla Młodych będzie realizowane w ramach Rewitalizacji Osiedla Młodych, w poz. 9 wprowadzono zadanie: Projekt i budowa połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa Tłuszcz/, zadanie przeniesione z programu budowy ulic, w poz. 10 - wprowadzono zadanie: Projekt i przebudowa ul. H.Sienkiewicza /odc.od ul.rynek do ul.k.wielkiego/, zadanie przeniesione z programu budowy ulic, w poz. 11 - wprowadzono zadanie: Projekt i przebudowa ul. bpa W.Bandurskiego, w poz. 12 - wprowadzono zadanie: Projekt i przebudowa ul. Hetmańskiej, wpoz. 13 - wprowadzono zadanie: Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo rekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej. II.Program budowy obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. w poz. 1 projekt i budowa budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 213.213 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 4.513.843 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 8.437.056 zł, w poz. 2 - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - zmniejszono nakłady do 3
poniesienia w 2008 r. o 320.793 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 4.568.809 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 7.329.602 zł, w poz. 3 - projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 45.557 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.201.642 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 2.762.199 zł, w poz.4 - projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 35.624 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.960.360 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.995.984 zł, w poz. 5 - projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 190.768 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 4.349.089 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 9.469.857 zł, w poz. 6 - projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.jana Pawła I - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 60.920 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.599.376 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 4.290.296 zł, skreślono zadania: Modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie oraz Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego ujęte zostaną w budżecie na 2009 r. III. Program budowy sieci:kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. w poz. 1 połączono zadania: Projekt i budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap oraz Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.długiej w zadanie: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 1.199.957 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 5.038.516 zł a zwiększono nakłady do poniesienia w 2010 r. o 6.238.473 zł, w poz. 2 - zmieniono nazwę zadania: Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul.piaskowej na: Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul.piaskowej zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 96.205 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 o 412.368 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 598.235 zł. w poz. 3 zmieniono nazwę zadania: Projekt i przebudowa hydroforni na Osiedlu Piaski na: Projekt i przebudowa hydroforni i budowa wodociągu na Osiedlu Piaski zwiększono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 5.795 zł, zmniejszono nakłady do poniesienia w 2009 r. o 3.069.932 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 3.310.318 zł. IV. Program budowy obiektów sportowych. 4
w poz. 1 projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 1.743.253 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 9.705.000 zł, zwiększono nakłady do poniesienia w 2010 r. o 21.948.253 zł, skreślono zadanie: Projekt i budowa boiska ze sztuczną trawą na Osiedlu Młodych realizowane będzie w ramach zadania: Rewitalizacja Osiedla Młodych. V. Inne Programy. skreślono zadanie: Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta /realizacja zadania w 2009 2010/, skreślono zadanie: Projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych realizowane będzie w ramach zadania: Rewitalizacja Osiedla Młodych, w poz. 1 - projekty i budowa bezpiecznych placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich -zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 320.102 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.389.500 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.709.602 zł, w poz.2 - projekt i budowa parku na Placu im.t.kościuszki - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 175.219 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.075.000 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.250.219 zł, w poz. 3 likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół - zmniejszono nakłady do poniesienia w 2008 r. o 58.980 zł oraz nakłady do poniesienia w 2009 r. o 1.500.000 zł, wprowadzono nakłady do poniesienia w 2010 r. - 1.558.980 zł. 4. W załączniku nr 17 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego /art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/, dokonano następujących zmian: w poz. 1.1 zmniejszono wydatki na realizację programu Społeczeństwo informacyjne w Legionowie o 18 zł /zakończenie realizacji zadania/. 5. W załączniku nr 19 Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, dokonano następujących zmian: 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 1. zwiększono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę 36.000zł. 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK 5
1. zwiększono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę 29.800 zł. 4. Zespół Szkół przy ul.zegrzyńskiej 1. zwiększono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę 63.500 zł. 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego 1. zwiększono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę 32.000 zł. 6