DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 201 rok Załącznik 01a do części opisowej Publiczna 1 Szkoła Publiczny w Opolnie Zdroju Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie Zespół Gimnazjum 1 Gimnazjum Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 774,00 20 766,00 2 988,00 2 876,00 61,00 0,00 0,00 148 08,00 288 27,00 020 7 774,00 20 766,00 2 988,00 2 876,00 61,00 148 08,00 288 27,00 Wydatki bieżące ( osobowe ) 2 489 662,00 4 902 171,00 1 29 217,00 927 22,00 1 24 297,00 0,00 0,00 2 64 44,00 1 46 026,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 804 490,00 642 404,00 900 187,00 67 812,00 922 244,00 1 896 174,00 9 841 11,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 790,00 290 07,00 80 00,00 7 121,00 76 16,00 17 000,00 84 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 472,00 67 98,00 164 10,00 12 718,00 162 949,00 71 91,00 1 824 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 062,00 96 4,00 2 6,00 17 987,00 24 96,00 4 880,00 264 84,00 socjalnych 1 848,00 199 2,00 70 684,00 0 87,00 67 992,00 148 009,00 690 44,00 Wydatki bieżące ( bezosobowe) 2 00,00 17 448,00 2 000,00 700,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 4 048,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00,00 17 448,00 2 000,00 700,00 6 400,00 4 048,00 Wydatki bieżące ( rzeczowe ) 269 40,00 1 08 08,00 189 68,00 162 74,00 127 80,00 0,00 0,00 269 92,00 2 102 49,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 84 41,00 20 00,00 91 9,00 49 242,00 160 000,00 48 78,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 16 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4 000,00 11 46,00 17 000,00 6 200,00 6 124,00 000,00 47 760,00 4260 Zakup energii 11 706,00 670 19,00 84 068,00 10 76,00 6 227,00 44 02,00 996 97,00 4270 Zakup usług remontowych 000,00 9 486,00 1 00,00 8 44,00 900,00 1 000,00 1 20,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 794,00 2 74,00 1 800,00 2 090,00 2 92,00 00,00 16 68,00 400 Zakup usług pozostałych 8 00,00 284 21,00 18 000,00 29 28,00 1 88,00 42 400,00 427 79,00 408 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 Strona 1
Publiczna 1 Szkoła Publiczny w Opolnie Zdroju Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie Zespół Gimnazjum 1 Gimnazjum 409 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 40 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 1 200,00 400,00 640,00 1 00,00 8 740,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 440,00 1 800,00 1 200,00 440,00 470 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 000,00 10 000,00 000,00 2 400,00 4 267,00 00,00 2 167,00 490 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 00,00 2 000,00 2 00,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00,00 00,00 8 000,00 4 100,00 4 07,00 4 000,00 26 407,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00,00 1 00,00 440 Rożne opłaty i składki 00,00 400,00 900,00 40 Podatek od towarów i usług VAT 1 700,00 1 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 2 00,00 00,00 1 00,00 800,00 2 000,00 000,00 16 00,00 Ogółem wydatki : 2 769 86,00 6 02 470,00 1 4 77,00 1 148 44,00 1 47 492,00 0,00 0,00 068 28,00 1 880 90,00 Liczba oddziałów 17 27 8 6 7 9 74 Liczba uczniów 7 49 17 8 111 167 1424 Norma rzeczowa na 1 oddział 16 44, 41 29,9 24 19,0 6 886,0 26 170,71 47 20,44 2 769,24 Norma rzeczowa na 1 ucznia 74,9 2 042,44 1 420,12 2 60,7 1 60,41 2 4,90 1 702,90 ETATY Nauczyciele 0,17 1,94 16,06 11,94 12,27 27,9 10,1 Pozostały personel+ ratownicy 1,00 7,00 8,0,0 10,0 24,60 101,10 ETATY przeliczeniowe: 4,17 88,94 24,6 17,44 22,77 2, 21,41 Sporządziała: Danuta Kapuścińska Strona 2
DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 8010 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 201 rok Załącznik 01b ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH do części opisowej Publiczny Zespół w Sz.P. i Gimnazjun w Gimnazjum 1 Gimnazjum Świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00 11,00 0,00 11 8,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 20 1,00 020 160,00 11,00 11 8,00 8 700,00 20 1,00 Wydatki bieżące ( osobowe ) 71 888,00 1 984,00 0,00 216 74,00 121 11,00 0,00 0,00 0,00 461 719,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 472,00 7 769,00 18 671,00 87 66,00 7 7,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 160,00 274,00 12 08,00 7 264,00 26 76,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 8,00 7 0,00 1 072,00 17 67,00 6 67,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 412,00 1 006,00 4 42,00 2 2,00 9 402,00 socjalnych 2 989,00 2 880,00 10 01,00 979,00 22 49,00 Wydatki bieżące ( rzeczowe ) 6 00,00 1 84,00 0,00 7 192,00 2 40,00 0,00 0,00 0,00 8 26,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 74,00 67 112,00 2 40,00 7 816,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 000,00 60,00 1 700,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 00,00 1 00,00 400 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 470 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 080,00 1 080,00 Ogółem wydatki : 78 48,00 481,00 0,00 0 284,00 12 26,00 0,00 0,00 0,00 67 76,00 Liczba oddziałów 1 1 2 2 6 Liczba uczniów 22 19 4 26 112 Norma rzeczowa na 1 oddział 6 660,00 1 497,00 4 27,00 7,00 17 642,8 Norma rzeczowa na 1 ucznia 02,7 78,79 1 92, 428,8 94,1 ETATY Nauczyciele - et.przeliczeniowe 1,00 1,00,08 2,00 7,08 Pozostały personel 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 TATY-przeliczeniowe 1,00 1,00,08 2,00 9,08 Sporządziła: Danuta Kapuścińska Strona
DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 201 rok Załącznik 01c Publiczny Zespół w Sz.P. i Gimnazjun w Gimnazjum 1 Gimnazjum Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 7 847,00 0,00 0,00 21 707,00 11 721,00 896,00 46 280,00 88 41,00 020 7 847,00 21 707,00 11 721,00 896,00 46 280,00 88 41,00 Wydatki bieżące ( osobowe ) 0,00 2 499 72,00 0,00 0,00 41 969,00 2 94 40,00 20,00 607 884,00 6 69 8,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 847 41,00 06 724,00 2 11 688,00 180 192,00 41 00,00 4 879,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 928,00 24 77,00 198 744,00 800,00 8 000,00 414 049,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 792,00 8 77,00 99 07,00 1 628,00 91 000,00 907 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 426,00 8 416,00 8 84,00 4 08,00 14 000,00 1 19,00 socjalnych 127 148,00 1 1,00 172 866,00 10 227,00 84,00 9 40,00 Wydatki bieżące ( bezosobowe ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 Wydatki bieżące ( rzeczowe ) 0,00 4 84,00 0,00 0,00 70 101,00 0 700,00 170 000,00 27 000,00 94 8,00 z tego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 482,00 89,00 4 00,00 10 600,00 10 000,00 118 47,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek,00 6 78,00 2 000,00 000,00 2 000,00 21 09,00 4260 Zakup energii 216 19,00 01,00 142 06,00 11 00,00 10 000,00 02 26,00 4270 Zakup usług remontowych 2 01,00 6 27,00 8 000,00 1 000,00 17 20,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 962,00 4 700,00 900,00 1 000,00 9 62,00 400 Zakup usług pozostałych 81 28,00 17 0,00 11 864,00 1 20,00 000,00 20 87,00 40 Zakup usług dostępu do sieci Internet 28,00 877,00 800,00 700,00 7 662,00 460 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 1 000,00 1 800,00 470 Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 080,00 00,00 2 000,00 14 80,00 Strona 4
Publiczny Zespół w Sz.P. i Gimnazjun w Gimnazjum 1 Gimnazjum 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10,00 800,00 000,00 00,00 11 40,00 40 Podatek od towarów i usług VAT 200,00 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00 1 000,00 4 00,00 8 200,00 Ogółem wydatki : 0,00 2 8 16,00 0,00 0,00 0 777,00 294 871,00 401 21,00 681 164,00 7 76 219,00 Liczba oddziałów 1 16 1 8 Liczba uczniów 282 61 22 2 99 764 Norma rzeczowa na 1 oddział 27 187,00 0 602,67 21 96,81 170 896,00 14 66,00 27 90,42 Norma rzeczowa na 1 ucznia 1 2,0 1 0,0 1 091,7 6 8,84 740,20 1 62, ETATY Nauczyciele - et.przeliczeniowe,00,19 8,9 2,77 10,8 92,18 Pozostały personel 7,7 0,00 12,0 2,00 0,00 22,2 ETATY- przeliczeniowe 42,7,19 0,89 4,77 10,8 114,4 Sporządziła: Danuta Kapuścińska Strona
DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 8011 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 201 rok Załącznik 01d do części opisowej Publiczny Zespół w Sz.P. i Gimnazjun w Gimnazjum 1 Gimnazjum Wydatki bieżące ( osobowe ) 0,00 0,00 1 1,00 1 096,00 4 104,00 18,00 0,00 41,00 12 086,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 011,00 98,00 4 104,00 4 64,00 61,00 11 088,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 144,00 18,00 664,00 2,00 998,00 Wydatki bieżące ( bezosobowe ) 0,00 0,00 880,00 600,00 24 000,00 27 072,00 0,00 2 100,00 64 62,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880,00 600,00 24 000,00 27 072,00 2 100,00 64 62,00 Ogółem wydatki : 0,00 0,00 7 0,00 6 696,00 28 104,00 2 90,00 0,00 2 1,00 76 78,00 Sporządziła: Danuta Kapuścińska Strona 6
DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 201 rok Załącznik 01e Publiczny Zespół w Sz.P. i Gimnazjun w Gimnazjum 1 Gimnazjum Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 062,00 1 080,00 00,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1 80,00 4 492,00 020 1 062,00 1 080,00 00,00 200,00 1 80,00 4 492,00 Wydatki bieżące ( osobowe ) 17 91,00 192 879,00 74 870,00 81 442,00 104 092,00 79 88,00 0,00 148 68,00 818 94,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 10,00 141 07,00 04,00 60 40,00 78 92,00 9 49,00 107 99,00 604 918,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 606,00 14 19,00 4 20,00 4 870,00 6 220,00 1 724,00 11 000,00 0 829,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 9,00 2 120,00 9 69,00 11 167,00 1 469,00 11 962,00 20 000,00 109 808,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 779,00 4 29,00 1 82,00 1 600,00 2 07,00 1 990,00 000,00 17 117,00 socjalnych 62,00 8 20,00 4 00,00 7,00 98,00 4 219,00 6 7,00 6 282,00 Wydatki bieżące ( bezosobowe ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 Wydatki bieżące ( rzeczowe ) 700,00 7 602,00 1 00,00 2 192,00 200,00 0,00 0,00 4 84,00 100 048,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 7 602,00 1 00,00 7 77,00 4 976,00 2 000,00 9,00 4260 Zakup energii 10 74,00 224,00 14 000,00 24 98,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 2 84,00 44,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 400 Zakup usług pozostałych 6 44,00 4 000,00 10 44,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 Ogółem wydatki : 144 677,00 201 61,00 76 670,00 106 84,00 109 292,00 79 88,00 0,00 20 072,00 92 494,00 Liczba żywionych osób 140 00 9 6 90 10 0 19 1004 Norma rzeczowa na 1 osobę 48,0 28,94 19, 4,4 7,78 0,00 0,00 290,79 104,12 Norma osobowa na 1 osobę 98,11 642,9 80,0 1 44,2 1 16,8 610,68 0,00 760,86 81,69 ETATY Pozostały personel - etaty przeliczeniowe,00 7,00 2,0,00,0,7 0,00,0 0,2 Sporządziła: Danuta Kapuścińska Strona 7
ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 201 rok Załącznik 01f do części opisowej DZIAŁ 84/ROZDZIAŁ 8401 - ŚWIETLICE SZKOLNE Publiczna 1 Szkoła Publiczny w Opolnie Zdroju Sz.P. i Gimnazjun w Działoszynie Zespół Gimnazjum 1 Gimnazjum Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70,00 806,00 27,00 8 067,00 21,00 18,00 0,00 11 172,00 26 167,00 020 70,00 806,00 27,00 8 067,00 21,00 18,00 11 172,00 26 167,00 Wydatki bieżące ( osobowe ) 168 9,00 271 0,00 114 98,00 102 216,00 9 14,00 7 441,00 0,00 106 2,00 89 691,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 41,00 200 62,00 8 04,00 76 462,00 42 729,00 2 678,00 74 494,00 6 74,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 026,00 16 41,00 7 100,00 812,00 201,00 4 98,00 8 00,00 8 012,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 182,00 1 824,00 1 727,00 1 10,00 7 09,00 9 908,00 14 700,00 11 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 1,00 2 214,00 2 148,00 1 211,00 1 41,00 1 08,00 16 467,00 socjalnych 7 47,00 17 279,00 8 640,00 4 484,00 4 484,00 4 484,00 7 474,00 4 18,00 Wydatki bieżące ( rzeczowe ) 000,00 7 27,00 6 000,00 1 00,00 812,00 0,00 0,00 00,00 80 887,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 27,00 4 000,00 400,00 812,00 8 000,00 0 487,00 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 000,00 000,00 2 000,00 900,00 12 900,00 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 400 Zakup usług pozostałych 00,00 00,00 Ogółem wydatki : 17 729,00 279 84,00 121 28,00 111 8,00 70 267,00 7 99,00 0,00 172 92,00 1 002 74,00 Liczba miejsc 10 16 11 0 12 70 0 19 870 Norma rzeczowa na 1 miejsce,80 48,98 4, 187,4 89,06 2,26 0,00 41,91 12,0 Norma osobowa 1 miejsce 1 122,9 1 644,26 999,87 2 044,2 47,07 1 049,16 0,00 44,89 1 029, Etaty Nauczyciele - et.przeliczeniowe 2,0 6,00,00 1,0 1,0 1,0 0,00 2,0 18,0 OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH 166 40,00 9 411 02,00 1 68 76,00 1 676 941,00 2 28 19,00 480 248,00 401 21,00 4 129 99,00 26 187 722,00 ETATY - przeliczeniowe,67 14,69 0,06 27,02 4,96 6,14 4,77 71,6 42,67 nauczyciele - etaty,67 9,94 19,06 16,2 20,96 9,89 2,77 41,26 268,07 administracja i obsługa 20,00 1,7 11,00 10,0 14,00 16,2 2,00 0,10 1,60 Strona 8
Sporządziła: Danuta Kapuścińska Strona 9