Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Inwestor Dział gosp. narodowej Rok rozpocz. Rok zakoń. Wartość kosztorysowa wg cen bieżących ( w złotych) Źródła finansowania: I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego modernizacji targowiska przy ul. Rybackiej dz. 500 rozdz. 50095 2006r. - 60.000,- - - - - 2. Opracowanie PT budowy schodów terenowych przy ul. Bolesławieckiej dz. 600 rozdz.60016 2006r. - 5.000,- - - - - 3. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników sieci komunikacji drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych dz. 600 rozdz.60016 2006-2008r. 5.000.000,- 50.000,- - - - -
4. Współfinansowanie koncepcji programowej nowego połączenia drogowego łączącego obwodnicę Żar z obwodnicą Żagania w ciągu drogi krajowej nr 12 wraz z południowo-zachodnią obwodnicą Żagania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296, uwzględniającą drogi powiatowe i gminne na tym odcinku dz. 600 rozdz.60016 2006r. - 35.000,- - - - - 5. Budowa chodnika przy ul. Fornalskiej dz. 600 rozdz.60016 2006r. 45.000,- 45.000,- - - - - 6. Budowa ciągu pieszego i drogi dojazdowej do obwodnicy przy ul. Chrobrego dz. 600 rozdz.60016 2006r. 100.000,- 100.000,- - - - - 7. Opracowanie PT budowy drogi i parkingu w rejonie budynku przy ul. Szprotawskiej nr 16 dz. 600 rozdz.60016 2006r. - 5.000,- - - - - 8. Przebudowa ul. Asnyka (na odcinku od skrzyżowania ulic: Dębowej i Zamkowej) dz. 600 rozdz.60016 2006r. 450.000,- 450.000,- - - - - 2
9. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Asnyka (od strony Zamkowej do ul. Fabrycznej) dz. 600 rozdz.60016 2006r. - 20.000,- - - - - 10. Przebudowa chodnika przy ul. Miodowej dz. 600 rozdz.60016 2006r. 50.000,- 50.000,- - - - - 11. Opracowanie PT utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej w rejonie ul. Krętej dz. 600 rozdz.60017 2006r. - 8.000,- - - - - 12. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta dz. 750 rozdz. 75023 2006r. - 20.000,- - - - - 13. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta dz. 750 rozdz. 75023 2006r. - 20.000,- - - - - 14. Informatyzacja Urzędu Miasta dz. 750 rozdz. 75023 2006r. 75.000,- 75.000,- - - - - 15. Budowa nowych oraz rozbudowa istniejących placów zabaw dla dzieci na terenie miasta (ul. Bema, Śląska, stadion OSiR) dz. 854 rozdz. 85495 2006r. 50.000,- 50.000,- - - - 3
16. Opracowanie PT budowy oświetlenia ulic: Środkowej, Piaskowej i Nowej dz. 900 rozdz.90015 2006r. - 10.000,- - - - - 17. Budowa oświetlenia ul. Moniuszki dz. 900 rozdz.90015 2006r. 15.000,- 15.000,- - - - - 18. Opracowanie PT budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w rejonie ul. Krętej dz. 900 rozdz.90015 2006r. - 6.000,- - - - - 19. Montaż opraw oświetleniowych na ulicach: Lipowej, Augustynów, Dworcowej i Dębowej 20. Wykonanie iluminacji figury wotywnej przy Pl. Klasztornym 21. Budowa ujęcia wody dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Niezapominajka przy ul. Krętej 22. Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei dz. 900 rozdz.90015 2006r. 4.500,- 4.500,- - - - - dz. 900 rozdz.90015 2006r. 10.000,- 10.000,- - - - - dz. 900 rozdz.90095 2006r. 4.000,- 4.000,- - - - - dz. 900 rozdz.90095 2006r. 5.000,- 5.000,- - - - - 4
23. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu dz. 600 rozdz. 60016 2006r. 534.459,- 134.684*,- - 399.775,- - - 24. Opracowanie PT budowy boisk sportowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 5 i 7: w tym: * 1.952 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 * 4.270 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 * 5.490 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 * 4.270 zł Szkoła Podstawowa Nr 7 SP Nr 1,2,5 i 7 dz. 801 rozdz. 80101 2006r. - 15.982,- - - - - 25. Zakup karetki, która oddana zostanie w użytkowanie dla SP ZOZ w Żaganiu dz. 851 rozdz. 85111 2006r. 250.000,- 250.000,- - - - - 26. Budowa oświetlenia ul. II Armii WP pomiędzy budynkami 6A oraz 5, 6, i 7 dz. 900 rozdz. 90015 2006r. 5.000,- 5.000,- - - - - 27. Modernizacja oświetlenia ul. Szprotawskiej (odcinek przy Pałacu) dz. 900 rozdz. 90015 2006r. 3.000,- 3.000,- - - - - RAZEM INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE X 1.456.166,- - 399.775,- - - 5
INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE: 1.456.166 zł + 399.775 zł = 1.855.941 zł * Na kwotę środków własnych składają się: 53.446 zł dotacja celowa z budżetu państwa 81.238 zł udział własny gminy 134.684 zł II. INWESTYCJE KONTYNUOWANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Inwestor Dział gosp. narodowej Rok rozpocz Rok zakoń. Wartość kosztorysowa wg cen bieżących Źródła finansowania: I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Budowa miejsc postojowych na zapleczu ul. II Armii WP 2. Budowa parkingu przy ul. XXXlecia dz. 600 rozdz.60016 2004-2006r. 110.000,- 100.000,- - - - - dz. 600 rozdz.60016 2005-2006r. 31.000,- 25.000,- - - - - 3. Budowa nawierzchni ul. Dębowej dz. 600 rozdz.60016 2005-2006r. 16.500,- 10.000,- - - - - 4. Przebudowa nawierzchni oraz zagospodarowanie bulwaru w rejonie Pl. Wolności dz. 600 rozdz.60016 2005-2006 264.369,- 250.000,- - - - - 6
5. Realizacja projektu p.n. Adaptacja budynku przy ul. Świerczewskiego 15 w Żaganiu na Centrum Informacji Gospodarczej dz. 710 rozdz.71095 2005-2006r. 1.820.000,- 780.000,- - 1.020.000,- - - 6. Budowa oświetlenia kwartału ulic: Słowackiego, Keplera, Długiej i Brackiej dz. 900 rozdz.90015 2005-2006r. 45.000,- 40.000,- - - - - 7. Budowa zasilania energetycznego zespołu garaży przy ul. Asnyka dz. 900 rozdz.90015 2005-2006r. 79.500,- 70.000,- - - - - 8. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Szprotawskiej 11-25 dz. 900 rozdz.90095 2004-2006r. 55.000,- 30.000,- - - - - 9. Dotacja dla Żagańskiego Pałacu Kultury na budowę ogrodzenia Pałacu 10. Dotacja dla Parafii NNMP w Żaganiu na remont zabytkowego muru cmentarnego przy kościele p.w. NNMP ŻPK dz. 921 rozdz.92109 2005-2006r. - 37.438,- - - - - dz. 921 rozdz.92120 2004-2006r. 271.516,- 25.000,- - - - - 7
11. Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Żaganiu - I etap dz. 921 rozdz.92195 2005-2008r. 5.225.529,- 12.500,- - 37.500 - - 12. Budowa boiska do koszykówki przy ul. Śląskiej dz. 926 rozdz.92601 2005-2006r. 32.000,- 30.000,- - - - - 13. Budowa centrum sportu i rekreacji dz. 926 rozdz.92601 2004-2006r. 8.500.000,- - - - 8.000.000,- - 14. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej dz. 600 rozdz. 60016 2005-2006r. - 4.518,- - - - RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE X 1.414.456,- - 1.057.500,- 8.000.000,- - OGÓŁEM INWESTYCJE (I+II) X 2.870.622,- - 1.457.275,- 8.000.000,- - INWESTYCJE KONTYNUOWANE: 1.414.456 zł+ 1.057.500 zł + 8.000.000 zł = 10.471.956 zł OGÓŁEM INWESTYCJE: 2.870.622 zł + 1.457.275 zł + 8.000.000 zł = 12.327.897 zł 8
III. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Inwestor Dział gosp. Narodowej Rok rozpocz Rok zakoń. Wartość kosztorysowa wg cen bieżących ( w złotych) Źródła finansowania: I II III IV V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Spółka o.o. w Żaganiu z dz. 600 rozdz. 60004 2006 r. - 50.000,- - - - - 2. Podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu dz. 700 rozdz. 70021 2006 r. - 1.000.000,- - - - - RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH X 1.050.000,- - - - - OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III) X 3.920.622,- - 1.457.275, - OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 3.920.622 zł + 1.457.275 zł + 8.000.000 zł = 13.377.897 zł Źródła finansowania: I - środki własne; II - dotacja z GFOŚiGW; III - środki z pomocy zagranicznej (PHARE, ZPORR, inne); IV - kredyt bankowy; V - pożyczka 8.000.000, - - 9