Lista sprawdzająca 1

Podobne dokumenty
Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

Projekt Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

oznaczenie sprawy ZP b

Zestawienie dokumentów niezbędnych

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia r.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1.

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 DRUK ZP-PN

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy.

Regulamin. Załącznik. 2. Wniosek winien być podpisany przez Skarbnika oraz Koordynatora projektu.

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres Rozdział II. Przygotowanie postępowania

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów...

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

oznaczenie sprawy L.UG.ES-7041/10-1/07 DRUK ZP - 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

strona 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, Białystok tel fax

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

Izabela Wiszniowska numer strony 1... (Podpis osoby sporządzającej protokół)

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

Polska-Polanica-Zdrój: Usługi ubezpieczeniowe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający

Dostawy

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, Imielin, woj. śląskie, tel , , faks

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie Warszawa

ZP Olsztyn, r. Ogłoszenie BZP nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu TIK

ZGŁOSZENIE POTRZEBY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (przed wypełnieniem należy koniecznie zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku)

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura krok po kroku

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Vademecum zamawiającego spis treści

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie odpadów medycznych 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ORAZ ZESPOŁU DO NADZORU NAD REALIZACJĄ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Polska-Warszawa: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Page 1 of 15. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY

LBY /2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia r.

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wniosek o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego.... Lublin, dnia... roku (Wydział Zamawiający)

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

oznaczenie sprawy...2/13...

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA: DOSTWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY WYSZKI

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia r.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1,

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Polska-Poznań: Pomoce dydaktyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

1 z :25

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Transkrypt:

Lista sprawdzająca 1 Nr i tytuł projektu: RPDS.01.04.00-02-011/10 Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Beneficjent: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie Przedmiot kontroli: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane realizacją zadania pn. Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Audytor: Mirosław Pająk Termin audytu: 12.01.2012 r. Informacja udzielona przez: Iwona Wróbel specjalista ds. zamówień publicznych w Projekcie Lp. Obiekt kontroli/atrybut próbki Tak Nie ND Uwagi 1. Czy przedmiot zamówienia zgodny jest z przedmiotem zawartej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD z Beneficjentem RPO WD oraz ze złożonym przez Beneficjenta wnioskiem? 2. Czy zamawiający jest stroną umowy zawartej pomiędzy Instytucję Zarządzającą RPO WD z Beneficjentem RPO WD wskazanym w złożonym wniosku? Poprawność formalna z 3. Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1 u 4. Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 5 ust. 2-3 art. 6 u w SIWZ wskazano termin wykonania zamówienia? 5. Jaki jest udział poszczególnych części zamówienia (w zamówieniu mieszanym? (art. 6 u 6. Czy wartość zamówienia publicznego została określona zgodnie z art. 32. art. 33 ust. 1-2, art. 34 upzp? 7. Czy postępowanie jest częścią większego? (Art. 32 ust. 3 u 8. Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach zamawiający zastosował właściwe przepisy dla wartości tej części zamówienia? (Art. 6a u / źródło informacji Wniosek o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Dokumentacja Dokumenty Kosztorysy Inwestorskie Adaptacja budynku na Inkubator Przedsiębiorczości noszą datę sierpień 2010 r. i 05.09.2010 r. z kosztorysów wartością zmówienia 7 546 749, 20 zł 1

9. Czy postępowanie nie zostało sztucznie podzielone na części (art. 32. Ust 2-3, art. 34 ust.2 u? 10. Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia dla dostaw/usług lub 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych? (art. 35 ust. 1 u 11. Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane zamawiający uwzględnił także wartość dostaw związanych z wykonaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy? (art. 33 ust. 2 u 12. Czy powołano komisję przetargową w składzie, co najmniej 3 osoby? (art. 19, art. 21 u 13. Czy członkowie komisji i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK, pisemne oświadczenie o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 upzp (art. 17 ust. 2 u 14. Czy kierownik zamawiającego określił organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji? (art. 21 ust. 3 u Dokumenty Kosztorysy Inwestorskie Adaptacja budynku na Inkubator Przedsiębiorczości noszą datę sierpień 2010 r. i 05.09.2010 r. Opracowanie SIWZ wrzesień 2010, ogłoszenie 20.09.2010 godz. 9:34 Brak spełnienia warunku wartości zamówienia równego lub przekraczającego kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Realizowano na podstawie regulaminu wewnętrznego Druk ZP-11 Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły Iwona Wróbel- osoba wykonująca czynności (05.10.2010 r.). i Oświadczenie Kierownika jednostki Aleksander Siódmak Prezes Zarządu (5.10.2010 r.). ( Podręcznik Zarządzania i Kontroli Projektu Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości wprowadzony 2

15. Czy dokonano wykluczenia członka komisji przetargowej z obrad komisji? (art. 17 ust. 3 u Ogłoszenie o postępowaniu 16. Czy ogłoszenie zawiera informacje wymagane w art. 41 upzp? 17. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP (czy może udokumentować zamieszczenie ogłoszenia)? (art. 40 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 1 u 18. Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu UOPWE (czy może udokumentować publikację ogłoszenia)? (art. 40 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 2 u 19. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej? (art. 40 ust. 1 u 20. Czy ogłoszenie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej spełnia wymogi określone w art. 40 ust. 6 upzp? 21. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim? (art. 40 ust. 4 u 22. Czy zamawiający zmieniając ogłoszenie zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/ogłoszenie dodatkowych informacji zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 12 ust. 4 upzp? 23. Czy zamawiający zmieniając ogłoszenie zamieścił informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej? (art. 12a ust. 3 u 24. Czy zamawiający zachował przewidziany ustawą termin złożenia ofert? (art. 43 u 25. Czy zamawiający dokonując zmian w treści ogłoszenia przedłużył termin składania ofert? (art. 12a u Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26. Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 36 upzp? załącznikiem nr 1 do uchwały nr 2/2010 Zarządu Spółki Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. posterowania Ogłoszenie. Potwierdzenie e-mail (20.09.2010 godz. 12:18) o umieszczeniu ogłoszenia w BZP na portalu UZP 297612-2010 Dokumentacji Dokumentacji Dokumentacja przetargowa Termin otwarcia ofert. 5.10.2010 r. godz. 11:30 SIWZ 27. Czy SIWZ jest zgodny ze Studium Wykonalności? SIWZ, Studium Wykonalności 28. Czy SIWZ został przekazany wszystkim zainteresowanym wykonawcom? (art. 37, art. 42 u 3

29. Czy SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp? 30. Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie? 31. Czy zamawiający prawidłowo określił kryteria oceny złożonych ofert? (art. 91 ust. 2-3 32. Czy przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i nieutrudniający uczciwej konkurencji? (art. 29 33. Czy przedmiot zamówienia opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub innych podstaw określonych w ustawie? (art. 30 34. Czy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane klasyczne, przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? (art. 31 ust. 1 35. Czy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj, przedmiot zamówienia opisano za pomocą programu funkcjonalno-uzytkowego? (art. 31 ust. 2 36. Czy określone warunki nie naruszają zasady równego traktowania wykonawców i zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji? (art. 7 ust.1, art. 36 ust. 1 pkt 5 37. Czy zamawiający żądał wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom? (art. 36 ust. 4 38. Czy zamawiający zastrzegł w SIWZ, że część lub całość zamówienia może być powierzona podwykonawcom? (art. 36 ust. 5 39. Czy zamawiający zażądał od wykonawców złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu? (art. 26 40. Czy treść SIWZ odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu? 41. Czy zamawiający zmienił treść SIWZ zgodnie z warunkami określonymi w art. 38 ust. 4-6 Pzp? 42. Czy zamawiający wykonując obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SIWZ doręczył wyjaśnienia wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 ust. 1-3 43. Czy wszystkie protesty dotyczące treści SIWZ zostały rozpatrzone? (art. 182 ust. 2 art. 183 44. Czy zamawiający poinformował o zmianie SIWZ poprzez publikację dodatkowego ogłoszenia oraz przedłużył termin składania ofert? (art. 12a, art. 38 SIWZ został przygotowany 20.09.2010 r. Kryteria wyboru ofert cena 100% SIWZ Nie naruszają dokumenty z, SIWZ SIWZ, ogłoszenie,. Pisma przekazane per faks oraz informacja na stronie internetowej, 4

ust. 4a Wadium (obowiązkowo dla kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 45. Czy wadium zostało określone w prawidłowej wysokości? (art. 45 ust. 4 (SIWZ pkt. 7. 1) żądana wartość 100.000 zł, nie stanowi więcej niż 3% wartości zamówienia) 46. Czy wadium wniesiono w wymaganym terminie? (art. 45 ust. 3 47. Czy wadium wniesiono w określonej przez zamawiającego wysokości? (art. 45 ust. 4 48. Czy wadium wniesiono w prawidłowej formie? (art. 45 ust. 6 49. Czy wadium wniesiono na cały okres związania ofertą? (art. 85 ust. 1 i 4 50. Czy zamawiający dokonał zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Pzp? 51. Czy zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami? (art. 46 Złożenie ofert i wybór najkorzystniejszej 52. Czy każdy wykonawca złożył tylko jedną ofertę? (art. 82 ust. 1 53. Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu? 54. Czy otwarcie ofert odbyło się w wyznaczonym miejscu i terminie? 55. Czy stworzono listę obecności osób obecnych przy otwarciu ofert? (zwrot kwot wpłaconych na konto Zamawiającego zwrócono pod datą 08.10.2010 dla firmy WALLBUD Spółka z o.o. (wydruk komputerowy z konta bankowego Beneficjenta w BZ WBK) oraz poleceniem przelewu dla LINDNER Polska Sp. z o.o. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (firma MARKA PUTZ SYSTEM Piotr Siekański) zwrócono wadium po podpisaniu umowy z datą przelewu bankowego z rachunku Zamawiającego 28.10.2010 r. (05.10.2010 godz. 11:30) 5

56. Czy podczas otwarcia ofert zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (7 546 749,20 zł brutto) Oferta 57. Czy treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ? (art. 82 ust. 3 58. Czy wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu? (art. 22, art. 25 ust. 1, art. 44 u 59. Czy wykonawcy wraz z oświadczeniem złożyli Oferta dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków? (art. 25 ust. 1, art. 26, art. 44 60. Czy sprawdzono kwalifikacje wykonawców? (art. 22, art. 44 61. Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 1 Pzp? 62. Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 2 i 3 Pzp? 63. Czy wykonawcy dokonywali zmian lub wycofania ofert? (art. 84 ust. 1 64. Czy oferty złożone po terminie zostały zwrócone bez otwierania? (art. 84 ust. 2 65. Czy dokonano wykluczenia wykonawców (art. 24 NIE wykluczono lub odrzucenia ofert (art. 89? 66. Czy wybrana oferta jest kompletna? (art. 82 ust. 3 Oferta 67. Czy podstawa wykluczenia wykonawcy mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających jego wykluczenie? (art. 24 68. Czy podstawa odrzucenia oferty mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających jej odrzucenie? (art. 89, art. 24 ust. 4 69. Czy zamawiający prawidłowo obliczył termin związania ofertą? (art. 85 ust. 1 70. Czy w przypadku przedłużenia terminu związania oferta dochowano zasad określonych w art. 85 ust. 2-4 Pzp? 71. Czy wszyscy wykonawcy mieli możliwość wyjaśnienia treści dokumentów i uzupełnienia dokumentacji i oświadczeń na takich samych warunkach? (art. 38 ust. 1-3, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 72. Czy w przypadku odrzucenia oferty ze względu na rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający stosował procedurę przewidzianą w art. 90 Pzp? 73. Czy zamawiający dokonał poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp? 74. Czy wykonawca zgodził się na dokonane przez zamawiającego poprawki? (art. 89 ust. 1 pkt.7 75. Czy przy wyborze oferty zamawiający zastosował kryteria oceny określone w SIWZ? (art. 91 ust.1 76. Czy powiadomiono wykonawców, którzy ubiegali Pismo z dnia 6

się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym? (art. 92 ust. 1 77. Czy zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej? (art. 92 ust. 2 78. Czy zamawiający sporządził pisemny protokół z wraz z załącznikami? (art. 96 ust. 1-2 79. Czy protokól zawiera informacje wskazane w art. 96 ust. 1-2 i 5 pkt 1 upzp? 80. Czy złożone oferty wariantowe odpowiadają minimalnym wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ? (art. 36 ust. 2 pkt 4 Protesty, środki ochrony prawnej 81. Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie? (art. 180 u 82 Czy wykonawcy składający odwołanie spełniali przesłanki określone w art. 179 ust. 1, art. 180 Pzp? 83. Czy wpłynęły odwołania od podmiotów określonych w art. 179 ust. 1-2 Pzp? 84. Czy zamawiający powiadomił wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wniesieniu odwołania, jego treści i zarzutach? (art. 185 85. Czy wykonawca wezwał wykonawców do przedłużenia ważności wadium / wniesienia nowego wadium pod rygorem wykluczenia z? (art. 184 86. Czy zamawiający powiadomił o powtórzonej lub dokonanej czynności wszystkich wykonawców? (art. 186 87. Czy odwołanie zostało rozpatrzone w obowiązującym terminie? (art. 189 88. Czy wszystkie odwołania zostały rozstrzygnięte jednocześnie? (art. 189 ust. 1, art. 192 ust. 8 89. Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą i wezwani do przedłużenia ważności wadium? 90. Czy zamawiający wykonał zalecenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej? 8.10.2010 r., wysłane per faks w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej Protokół z Protokół z NIE wniesiono postepowania. 91. Czy wniesiono skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej? (art. 198a 92. Czy w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej wykonawcy przedłużyli ważność wadium? (art. 181 ust. 2a Zawarcie umowy 93. Czy umowa została zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania oraz po uzyskaniu wymaganej zgody wyrażonej w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej? Umowa nr BARL- RL/BIP-1/2010 z dnia 28.10.2010 r. 94. Czy umowę zawarto w terminie nie krótszym niż 7

7/10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty? (art. 94 ust. 1-2 95. Czy zamawiający zawarł umowę z tym wykonawcą, którego ofertę wyłoniono jako najkorzystniejszą/ 96. Czy umowę zawarto w formie pisemnej lub wymaganej formie szczególnej? (art. 139 ust. 2 97. Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ? (art. 140, art. 144 98. Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie? (art. 140 ust. 1 99. Czy w przypadku zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranej, zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany? (art. 144 ust. 1 100. Czy umowa zawarta została na czas oznaczony nie dłuższy niż 4 lata? (art. 142 ust. 1-2, art. 143 101. Jeżeli czas trwania umowy przekracza okres 4 lat, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia o udzielenie zamówienia zawiadomił Prezesa UZP o zamiarze jej zawarcia? (art. 142 ust. 3-4 102. Czy zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP? (art. 95 ust. 1 u 103. Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UOPWE? (art. 95 ust. 2 u Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 104. Czy zamawiający zażądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art. 147 u Umowa nr BARL- RL/BIP-1/2010 z dnia 28.10.2010 r. Umowa Umowa Umowa Umowa nr ogłoszenia 349806-2010 z dnia 28.10.2010 r. (potwierdzenie godz. 15:05) 105. Czy zamawiający prawidłowo określił wysokość zabezpieczenia wykonania umowy? (art. 150 ust. 2 u 106. Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania umowy w odpowiedniej formie i w prawidłowej wysokości? (art. 148, art. 150 ust. 3-6 u 107. Czy w przypadku dokonywania zmiany formy zabezpieczenia dochowano zasad określonych w art. 149 Pzp? 108. Czy zamawiający dokonał zwrotu zabezpieczenia (SIWZ pkt. 16.2 w wysokości 7% ceny oferty), zgodnie z art. 151 Pzp? Pozostałe informacje 109. Czy dokonano unieważnienia? 8

110. Czy unieważnienia dokonano zgodnie z art. 93 Pzp? 111. Czy unieważnienie mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających unieważnienie? (art. 93 ust. 1 112. Czy zamawiający prowadził postępowanie mimo istnienia przesłanek uzasadniających unieważnienie? 113. Czy zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w trybie wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu? 114. Czy umowa zawarta z wykonawcą nie spełnia żadnej z przesłanek nieważności umowy określonych w art. 146 Pzp? Objaśnienia użytych znaków i skrótów: Odpowiedzi udziela się poprzez oznaczenie znakiem we właściwej kolumnie Wniosek o dofinansowanie * w uwagach należy / można opisać czynności rewizyjne np. przegląd, porównanie ze stanem faktycznym, wywiad, sprawdzenie dokumentacji opisującej procedury powołać się na dokumenty, jakimi te procedury zostały wprowadzone, inne czynności kontrolne / sprawdzające 9