Lista sprawdzająca 1

Lista sprawdzająca 1 Nr i tytuł projektu: RPDS.01.04.00-02-011/10 Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Beneficjent: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie Przedmiot kontroli: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane realizacją zadania pn. Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Audytor: Mirosław Pająk Termin audytu: 12.01.2012 r. Informacja udzielona przez: Iwona Wróbel specjalista ds. zamówień publicznych w Projekcie Lp. Obiekt kontroli/atrybut próbki Tak Nie ND Uwagi 1. Czy przedmiot zamówienia zgodny jest z przedmiotem zawartej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD z Beneficjentem RPO WD oraz ze złożonym przez Beneficjenta wnioskiem? 2. Czy zamawiający jest stroną umowy zawartej pomiędzy Instytucję Zarządzającą RPO WD z Beneficjentem RPO WD wskazanym w złożonym wniosku? Poprawność formalna z 3. Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1 u 4. Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 5 ust. 2-3 art. 6 u w SIWZ wskazano termin wykonania zamówienia? 5. Jaki jest udział poszczególnych części zamówienia (w zamówieniu mieszanym? (art. 6 u 6. Czy wartość zamówienia publicznego została określona zgodnie z art. 32. art. 33 ust. 1-2, art. 34 upzp? 7. Czy postępowanie jest częścią większego? (Art. 32 ust. 3 u 8. Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach zamawiający zastosował właściwe przepisy dla wartości tej części zamówienia? (Art. 6a u / źródło informacji Wniosek o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Dokumentacja Dokumenty Kosztorysy Inwestorskie Adaptacja budynku na Inkubator Przedsiębiorczości noszą datę sierpień 2010 r. i 05.09.2010 r. z kosztorysów wartością zmówienia 7 546 749, 20 zł 1

9. Czy postępowanie nie zostało sztucznie podzielone na części (art. 32. Ust 2-3, art. 34 ust.2 u? 10. Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia dla dostaw/usług lub 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych? (art. 35 ust. 1 u 11. Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane zamawiający uwzględnił także wartość dostaw związanych z wykonaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy? (art. 33 ust. 2 u 12. Czy powołano komisję przetargową w składzie, co najmniej 3 osoby? (art. 19, art. 21 u 13. Czy członkowie komisji i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK, pisemne oświadczenie o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 upzp (art. 17 ust. 2 u 14. Czy kierownik zamawiającego określił organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji? (art. 21 ust. 3 u Dokumenty Kosztorysy Inwestorskie Adaptacja budynku na Inkubator Przedsiębiorczości noszą datę sierpień 2010 r. i 05.09.2010 r. Opracowanie SIWZ wrzesień 2010, ogłoszenie 20.09.2010 godz. 9:34 Brak spełnienia warunku wartości zamówienia równego lub przekraczającego kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Realizowano na podstawie regulaminu wewnętrznego Druk ZP-11 Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły Iwona Wróbel- osoba wykonująca czynności (05.10.2010 r.). i Oświadczenie Kierownika jednostki Aleksander Siódmak Prezes Zarządu (5.10.2010 r.). ( Podręcznik Zarządzania i Kontroli Projektu Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości wprowadzony 2

15. Czy dokonano wykluczenia członka komisji przetargowej z obrad komisji? (art. 17 ust. 3 u Ogłoszenie o postępowaniu 16. Czy ogłoszenie zawiera informacje wymagane w art. 41 upzp? 17. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP (czy może udokumentować zamieszczenie ogłoszenia)? (art. 40 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 1 u 18. Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu UOPWE (czy może udokumentować publikację ogłoszenia)? (art. 40 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 2 u 19. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej? (art. 40 ust. 1 u 20. Czy ogłoszenie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej spełnia wymogi określone w art. 40 ust. 6 upzp? 21. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim? (art. 40 ust. 4 u 22. Czy zamawiający zmieniając ogłoszenie zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/ogłoszenie dodatkowych informacji zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 12 ust. 4 upzp? 23. Czy zamawiający zmieniając ogłoszenie zamieścił informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej? (art. 12a ust. 3 u 24. Czy zamawiający zachował przewidziany ustawą termin złożenia ofert? (art. 43 u 25. Czy zamawiający dokonując zmian w treści ogłoszenia przedłużył termin składania ofert? (art. 12a u Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26. Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 36 upzp? załącznikiem nr 1 do uchwały nr 2/2010 Zarządu Spółki Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. posterowania Ogłoszenie. Potwierdzenie e-mail (20.09.2010 godz. 12:18) o umieszczeniu ogłoszenia w BZP na portalu UZP 297612-2010 Dokumentacji Dokumentacji Dokumentacja przetargowa Termin otwarcia ofert. 5.10.2010 r. godz. 11:30 SIWZ 27. Czy SIWZ jest zgodny ze Studium Wykonalności? SIWZ, Studium Wykonalności 28. Czy SIWZ został przekazany wszystkim zainteresowanym wykonawcom? (art. 37, art. 42 u 3

29. Czy SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp? 30. Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie? 31. Czy zamawiający prawidłowo określił kryteria oceny złożonych ofert? (art. 91 ust. 2-3 32. Czy przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i nieutrudniający uczciwej konkurencji? (art. 29 33. Czy przedmiot zamówienia opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub innych podstaw określonych w ustawie? (art. 30 34. Czy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane klasyczne, przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? (art. 31 ust. 1 35. Czy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj, przedmiot zamówienia opisano za pomocą programu funkcjonalno-uzytkowego? (art. 31 ust. 2 36. Czy określone warunki nie naruszają zasady równego traktowania wykonawców i zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji? (art. 7 ust.1, art. 36 ust. 1 pkt 5 37. Czy zamawiający żądał wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom? (art. 36 ust. 4 38. Czy zamawiający zastrzegł w SIWZ, że część lub całość zamówienia może być powierzona podwykonawcom? (art. 36 ust. 5 39. Czy zamawiający zażądał od wykonawców złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu? (art. 26 40. Czy treść SIWZ odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu? 41. Czy zamawiający zmienił treść SIWZ zgodnie z warunkami określonymi w art. 38 ust. 4-6 Pzp? 42. Czy zamawiający wykonując obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SIWZ doręczył wyjaśnienia wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 ust. 1-3 43. Czy wszystkie protesty dotyczące treści SIWZ zostały rozpatrzone? (art. 182 ust. 2 art. 183 44. Czy zamawiający poinformował o zmianie SIWZ poprzez publikację dodatkowego ogłoszenia oraz przedłużył termin składania ofert? (art. 12a, art. 38 SIWZ został przygotowany 20.09.2010 r. Kryteria wyboru ofert cena 100% SIWZ Nie naruszają dokumenty z, SIWZ SIWZ, ogłoszenie,. Pisma przekazane per faks oraz informacja na stronie internetowej, 4

ust. 4a Wadium (obowiązkowo dla kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 45. Czy wadium zostało określone w prawidłowej wysokości? (art. 45 ust. 4 (SIWZ pkt. 7. 1) żądana wartość 100.000 zł, nie stanowi więcej niż 3% wartości zamówienia) 46. Czy wadium wniesiono w wymaganym terminie? (art. 45 ust. 3 47. Czy wadium wniesiono w określonej przez zamawiającego wysokości? (art. 45 ust. 4 48. Czy wadium wniesiono w prawidłowej formie? (art. 45 ust. 6 49. Czy wadium wniesiono na cały okres związania ofertą? (art. 85 ust. 1 i 4 50. Czy zamawiający dokonał zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Pzp? 51. Czy zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami? (art. 46 Złożenie ofert i wybór najkorzystniejszej 52. Czy każdy wykonawca złożył tylko jedną ofertę? (art. 82 ust. 1 53. Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu? 54. Czy otwarcie ofert odbyło się w wyznaczonym miejscu i terminie? 55. Czy stworzono listę obecności osób obecnych przy otwarciu ofert? (zwrot kwot wpłaconych na konto Zamawiającego zwrócono pod datą 08.10.2010 dla firmy WALLBUD Spółka z o.o. (wydruk komputerowy z konta bankowego Beneficjenta w BZ WBK) oraz poleceniem przelewu dla LINDNER Polska Sp. z o.o. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (firma MARKA PUTZ SYSTEM Piotr Siekański) zwrócono wadium po podpisaniu umowy z datą przelewu bankowego z rachunku Zamawiającego 28.10.2010 r. (05.10.2010 godz. 11:30) 5

56. Czy podczas otwarcia ofert zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (7 546 749,20 zł brutto) Oferta 57. Czy treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ? (art. 82 ust. 3 58. Czy wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu? (art. 22, art. 25 ust. 1, art. 44 u 59. Czy wykonawcy wraz z oświadczeniem złożyli Oferta dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków? (art. 25 ust. 1, art. 26, art. 44 60. Czy sprawdzono kwalifikacje wykonawców? (art. 22, art. 44 61. Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 1 Pzp? 62. Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 2 i 3 Pzp? 63. Czy wykonawcy dokonywali zmian lub wycofania ofert? (art. 84 ust. 1 64. Czy oferty złożone po terminie zostały zwrócone bez otwierania? (art. 84 ust. 2 65. Czy dokonano wykluczenia wykonawców (art. 24 NIE wykluczono lub odrzucenia ofert (art. 89? 66. Czy wybrana oferta jest kompletna? (art. 82 ust. 3 Oferta 67. Czy podstawa wykluczenia wykonawcy mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających jego wykluczenie? (art. 24 68. Czy podstawa odrzucenia oferty mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających jej odrzucenie? (art. 89, art. 24 ust. 4 69. Czy zamawiający prawidłowo obliczył termin związania ofertą? (art. 85 ust. 1 70. Czy w przypadku przedłużenia terminu związania oferta dochowano zasad określonych w art. 85 ust. 2-4 Pzp? 71. Czy wszyscy wykonawcy mieli możliwość wyjaśnienia treści dokumentów i uzupełnienia dokumentacji i oświadczeń na takich samych warunkach? (art. 38 ust. 1-3, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 72. Czy w przypadku odrzucenia oferty ze względu na rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający stosował procedurę przewidzianą w art. 90 Pzp? 73. Czy zamawiający dokonał poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp? 74. Czy wykonawca zgodził się na dokonane przez zamawiającego poprawki? (art. 89 ust. 1 pkt.7 75. Czy przy wyborze oferty zamawiający zastosował kryteria oceny określone w SIWZ? (art. 91 ust.1 76. Czy powiadomiono wykonawców, którzy ubiegali Pismo z dnia 6

się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym? (art. 92 ust. 1 77. Czy zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej? (art. 92 ust. 2 78. Czy zamawiający sporządził pisemny protokół z wraz z załącznikami? (art. 96 ust. 1-2 79. Czy protokól zawiera informacje wskazane w art. 96 ust. 1-2 i 5 pkt 1 upzp? 80. Czy złożone oferty wariantowe odpowiadają minimalnym wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ? (art. 36 ust. 2 pkt 4 Protesty, środki ochrony prawnej 81. Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie? (art. 180 u 82 Czy wykonawcy składający odwołanie spełniali przesłanki określone w art. 179 ust. 1, art. 180 Pzp? 83. Czy wpłynęły odwołania od podmiotów określonych w art. 179 ust. 1-2 Pzp? 84. Czy zamawiający powiadomił wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wniesieniu odwołania, jego treści i zarzutach? (art. 185 85. Czy wykonawca wezwał wykonawców do przedłużenia ważności wadium / wniesienia nowego wadium pod rygorem wykluczenia z? (art. 184 86. Czy zamawiający powiadomił o powtórzonej lub dokonanej czynności wszystkich wykonawców? (art. 186 87. Czy odwołanie zostało rozpatrzone w obowiązującym terminie? (art. 189 88. Czy wszystkie odwołania zostały rozstrzygnięte jednocześnie? (art. 189 ust. 1, art. 192 ust. 8 89. Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą i wezwani do przedłużenia ważności wadium? 90. Czy zamawiający wykonał zalecenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej? 8.10.2010 r., wysłane per faks w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej Protokół z Protokół z NIE wniesiono postepowania. 91. Czy wniesiono skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej? (art. 198a 92. Czy w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej wykonawcy przedłużyli ważność wadium? (art. 181 ust. 2a Zawarcie umowy 93. Czy umowa została zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania oraz po uzyskaniu wymaganej zgody wyrażonej w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej? Umowa nr BARL- RL/BIP-1/2010 z dnia 28.10.2010 r. 94. Czy umowę zawarto w terminie nie krótszym niż 7

7/10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty? (art. 94 ust. 1-2 95. Czy zamawiający zawarł umowę z tym wykonawcą, którego ofertę wyłoniono jako najkorzystniejszą/ 96. Czy umowę zawarto w formie pisemnej lub wymaganej formie szczególnej? (art. 139 ust. 2 97. Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ? (art. 140, art. 144 98. Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie? (art. 140 ust. 1 99. Czy w przypadku zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranej, zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany? (art. 144 ust. 1 100. Czy umowa zawarta została na czas oznaczony nie dłuższy niż 4 lata? (art. 142 ust. 1-2, art. 143 101. Jeżeli czas trwania umowy przekracza okres 4 lat, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia o udzielenie zamówienia zawiadomił Prezesa UZP o zamiarze jej zawarcia? (art. 142 ust. 3-4 102. Czy zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP? (art. 95 ust. 1 u 103. Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UOPWE? (art. 95 ust. 2 u Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 104. Czy zamawiający zażądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art. 147 u Umowa nr BARL- RL/BIP-1/2010 z dnia 28.10.2010 r. Umowa Umowa Umowa Umowa nr ogłoszenia 349806-2010 z dnia 28.10.2010 r. (potwierdzenie godz. 15:05) 105. Czy zamawiający prawidłowo określił wysokość zabezpieczenia wykonania umowy? (art. 150 ust. 2 u 106. Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania umowy w odpowiedniej formie i w prawidłowej wysokości? (art. 148, art. 150 ust. 3-6 u 107. Czy w przypadku dokonywania zmiany formy zabezpieczenia dochowano zasad określonych w art. 149 Pzp? 108. Czy zamawiający dokonał zwrotu zabezpieczenia (SIWZ pkt. 16.2 w wysokości 7% ceny oferty), zgodnie z art. 151 Pzp? Pozostałe informacje 109. Czy dokonano unieważnienia? 8

110. Czy unieważnienia dokonano zgodnie z art. 93 Pzp? 111. Czy unieważnienie mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających unieważnienie? (art. 93 ust. 1 112. Czy zamawiający prowadził postępowanie mimo istnienia przesłanek uzasadniających unieważnienie? 113. Czy zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w trybie wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu? 114. Czy umowa zawarta z wykonawcą nie spełnia żadnej z przesłanek nieważności umowy określonych w art. 146 Pzp? Objaśnienia użytych znaków i skrótów: Odpowiedzi udziela się poprzez oznaczenie znakiem we właściwej kolumnie Wniosek o dofinansowanie * w uwagach należy / można opisać czynności rewizyjne np. przegląd, porównanie ze stanem faktycznym, wywiad, sprawdzenie dokumentacji opisującej procedury powołać się na dokumenty, jakimi te procedury zostały wprowadzone, inne czynności kontrolne / sprawdzające 9