Załącznik nr 19 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 011 rok INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 011-0 ZA 011 ROK L.p. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji od - do Łączne nakłady finansowe Plan na 01.01.011 Plan na 1.1.011 Wykonanie na 1.1.011 1 4 5 6 7 8 9 I A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i (razem) % wykonania 0,00 6 05,4 5 884,91 0,54% wydatki bieżące 0,00 6 05,4 5 884,91 0,54% Zielona Strefa Wielkopolski, Cel: Realizacja 1 przez Związek Międzygminny "Puszcza ZMPZ 011-01 0 500,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00% Zielonka" projektów w zakresie rozwoju Projekt systemowy "Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji", Cel: Wyrównaie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz UMiG Swarzędz 011-01 467 59,4 0,00 1 84,4 19 964,00 9,0% zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Partnerski Projekt Grundtviga "Uczenie się przez całe życie", Cel: odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się polulacji w Europie, pomoc w zapewnieniuj UMiG Swarzędz 011-01 51 91, 0,00 4 14,58 4 14,58 100,00% osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kwalifikacji Program "Młodzież w działaniu" Akcja - Wolontariat Europejski, Cel: promocja 4 aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji UMiG Swarzędz 011-01 18 5,50 0,00 9 706, 9 706, 100,00% wśród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej Strona 1
I C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b 18 95 000,00 5 71 0, 571 195,14 91,64% wydatki bieżące 0,00 86 9,55 045 599,50 7,6% Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych 1 zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek ZMPZ 011-0 19 6 105,55 0,00 45 77,55 8 97,94 89,95% Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa UMiG Swarzędz 011-01 1 800 000,00 0,00 1 00 000,00 59 84,6 49,45% i warunków życia mieszkańców Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa i UMiG Swarzędz 011-01 1 665 000,00 0,00 965 000,00 946 650,9 98,10% warunków życia mieszkańców Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 4 Swarzędz, Cel: Sporządzenie miejscowych UMiG Swarzędz 011-01 761 196,00 0,00 6 196,00 1 66,7 51,9% planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz wydatki majątkowe 18 95 000,00 894 099,68 1 55 595,64 94,0% Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 1 terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych UMiG Swarzędz 011-015 500 000,00 100 000,00 100 000,00 98 970,05 98,97% Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej UMiG Swarzędz 008-01 14 09,00 0,00 4 09,00 4 09,00 100,00% Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 010-01 14 00,00 100 000,00 Strona
4 Budowa chodnika w ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 009-01 45 080,00 80 000,00 85 080,00 85 080,00 100,00% Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w 5 Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 008-01 7 959 000,00 1 000,00 4 000,00 4 99 445,66 99,48% 6 w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 008-015 848 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% Budowa drogi - przedłużenie ul. Planetarnej, 7 Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 006-01 10 15 400,00 550 000,00 7 160 000,00 6 669 70,80 9,15% 8 w ul. Łąkowej w Gruszczynie, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 008-014 680 000,00 00 000,00 Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, 9 Średzkiej, Rabowickiej, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 008-01 6 04 600,00 00 000,00 10 w ul. Napoleońskiej, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 008-01 50 000,00 100 000,00 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z 11 drogą krajową Nr 9 w Jasiniu, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 008-014 97 500,00 1 000 000,00 857 500,00 770 549,40 89,86% Przebudowa ul. Spadochronowej w 1 Gruszczynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 009-01 1 098 870,00 0,00 18 870,00 18 801,96 99,64% Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu, 1 Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 009-01 667 000,00 1 000 000,00 990 000,00 98 64,0 99,6% Strona
Budowa chodnika w ulicach: Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie, Cel: 14 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 009-015 1 85 7,00 480 000,00 000,00 1 6,00 97,89% Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. 15 Wielkopolskim, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 010-01 746 4,00 1 000 000,00 1 771 78,00 1 770 509,0 99,9% Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. 16 Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 9 z ul. Stawną, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 010-01 40 000,00 150 000,00 50 000,00 79,00 1,58% Budowa sieci parkingów na terenie miasta i 17 gminy Swarzędz, Cel: Poprawa Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 01-014 608 9,00 0,00 8 9,00 8 794,50 98,57% Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą 18 towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz UMiG Swarzędz 011-014 88 000,00 0,00 1 88 000,00 1 76 97,57 99,0% 19 Budowa i renowacja mieszkań, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców UMiG Swarzędz 007-01 5 675 000,00 0,00 96 000,00 50 40,00 5,5% Modernizacja i przebudowa budynku i 0 pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy UMiG Swarzędz 011-014 400 000,00 100 000,00 100 000,00 74 444,00 74,44% Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy 1 o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego UMiG Swarzędz 007-01 1 50 000,00 00 000,00 00 000,00 99 999,7 100,00% Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży UMiG Swarzędz 011-01 7 14 8,00 500 000,00 Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży UMiG Swarzędz 010-014 9 664 500,00 00 000,00 46 500,00 461 86,18 99,9% Strona 4
Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, 4 Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży UMiG Swarzędz 011-014 16 45 000,00 100 000,00 100 000,00 4 600,00 4,60% Rewitalizacja żłobka i placówek 5 przedszkolnych, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci UMiG Swarzędz 010-014 1 45 000,00 00 000,00 180 000,00 179 65,5 99,59% Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy 6 wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia, Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej UMiG Swarzędz 007-01 14 100,00 500 000,00 75 000,00 74 968,00 99,96% Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na 7 terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz UMiG Swarzędz 00-014 8 95 0,00 600 000,00 400 000,00 79 15,5 94,80% Adaptacja pomieszczeń wybranych 8 budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich, Cel: Poprawa warunków funkcjonowania świetlic wiejskich UMiG Swarzędz 010-014 480 870,00 50 000,00 50 000,00 48 517,6 97,04% Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. 9 Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu, Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców UMiG Swarzędz 011-014 590 000,00 0,00 40 000,00 8 488,8 99,7% Moje boisko - Orlik 01, Cel: Wzrost 0 dostępności mieszkańców do obiektów sportowych UMiG Swarzędz 009-01 606 717,00 1 000 000,00 1 466 000,00 1 11 65,69 76,49% Budowa infrastruktury turystycznorekreacyjnej, 1 w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Swarzędz UMiG Swarzędz 010-014 1 796,68 00 000,00 487 91,68 80 77,96 78,04% Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, Cel: Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży UMiG Swarzędz 010-014 56 00,00 00 000,00 74 59,00 74 56,1 100,00% 18 95 000,00 5 98 8,57 65 080,05 90,9% Strona 5