MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.2.13.2015 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego, Małgorzatę Stachnik Skórę inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III.0030.54.2015 z 22.04.2015 r., które wydała z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali Dyrektor Domu oraz pracownicy jednostki. Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług przez Dom na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry, realizacja rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem. Okres objęty kontrolą obejmował rok 2014 i 2015 rok do dnia kontroli. Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzono 11 i 12 maja 2015 roku. Podstawa prawna kontroli: art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z2012 r., poz. 964). Skróty użyte w protokole: - DPS, Dom - Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta Chmielowskiego w Ojcowie 64, - Ustawa, ustawa o pomocy społecznej - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), - Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z2012 r. poz. 964), - standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, - plan, IPW - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu, - Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Ustalenia ogólne. Adres: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie 64, 32 047 Ojców Imię i nazwisko Dyrektora jednostki kontrolowanej: Brat Pio Rafał Stróżyński Tel. (12) 389 20 25, Fax. (12) 389 29 08 Powiat krakowski Dom prowadzony jest na zlecenie Powiatu Krakowskiego przez Zgromadzenie Braci Albertynów z siedzibą w Krakowie - ul. Krakowska 43, na podstawie zawartej umowy nr ORB.II.032.303.2014 z 24 listopada 2014 r. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 roku. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Dom posiada Statut oraz Regulamin 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424 http://www.malopolska.uw.gov.pl
Organizacyjny Domu, zatwierdzone przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Braci Albertynów. Mieszkańcy. Zgodnie z zezwoleniem Dom jest przeznaczony dla 80 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Informacje o mieszkańcach na dzień: 2015-05-05 Liczba mieszkańców DPS: 80 Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 80 Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 80 Liczba nieobecnych mieszkańców: 0 Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 1 Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia. Dom dysponuje 44 pokojami mieszkalnymi, z tego: jednoosobowych 14, dwuosobowych 23, trzyosobowych 7. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Budynek posiada windę osobową. Winda osobowa przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i w system alarmu przeciwpożarowego. W trakcie kontroli placówka złożyła wyjaśnienia: ze względu na trwający remont w łazienkach nie ma przyzywówek. Po skończonym remoncie przyzywówki będą niezwłocznie zainstalowane w łazienkach. Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2 z uwzględnieniem odstępstwa 5 % ( 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2 na osobę, z uwzględnieniem odstępstwa 5 %. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji. Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu Kuchenka pomocnicza Gabinet medycznej pomocy doraźnej Jadalnia Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji Palarnia Pomieszczenie do prania i suszenia Pokój gościnny Kaplica W Domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 17 liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 4,71 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 24 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,33 2
Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 10 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 14 W Domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyżywienie i organizacja posiłków. Liczba osób wymagających karmienia: 1 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 4 Godzina rozpoczęcia śniadania: 8 00 Godzina zakończenia śniadania: 10 00 Godzina rozpoczęcia obiadu: 12 00 Godzina zakończenia obiadu: 14 00 Godzina rozpoczęcia kolacji: 18 00 Godzina zakończenia kolacji: 20 00 Mieszkańcom Domu zapewnia się 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacje) oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego - podwieczorku. Dom wydaje również posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza. Wydawane są diety: cukrzycowe, miksowane, lekkostrawne, wrzodowe. W kuchenkach pomocniczych na poszczególnych piętrach jest dostęp do podstawowych produktów spożywczych. Większość mieszkańców spożywa posiłki w jadalni. Aktualnie jest karmionych 1 osoba. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18 00. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się w szczególności: a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, b) co najmniej dwie sztuki ręczników, c ) pościel. Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Usługi opiekuńcze i wspomagające. Liczba mieszkańców Domu biorących udział w terapii zajęciowej: 64 Terapia jest prowadzona grupowo i indywidualnie, na sali terapii zajęciowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Domu. Prowadzona jest terapia przez sztukę i muzykę, terapia przez pracę, treningi umiejętności społecznych. Prowadzono m.in.: trening higieny osobistej (nauka i aktywizacja do mycia zębów, aktywizacja do samodzielnego ubierania się), trening funkcjonowania w codziennym życiu (wspólne picie kawy i herbaty, mycie kubków, sprzątanie itp.). Wiosną i latem zajęcia terapeutyczne z mieszkańcami prowadzone są również na zewnątrz budynku - pod altanką. Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w 3
miarę jego możliwości. Ze względu na stan zdrowia mieszkańców nie ma możliwości całkowitego usamodzielnienia mieszkańca i jego powrotu do środowiska rodzinnego. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej i rehabilitacji poprawiany jest poziom funkcjonowania mieszkańców w taki sposób, by na terenie Domu mieszkaniec radził sobie z codziennymi problemami. Przestrzeganie praw mieszkańców. Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców. W roku 2014 oraz w 2015 r. do dnia kontroli nie wpłynęła żadna skarga. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem w wtorki godz. 10 00-12 00. W sprawach pilnych Dyrektor przyjmuje codziennie. Informacja o godzinach przyjęć znajduje się na tablicy informacyjnej Domu. W DPS działa Rada Mieszkańców, w skład której wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków. Informacje o prawach i obowiązkach mieszkańców oraz o możliwości wnoszenia skarg i wniosków zamieszczone są w ogólnodostępnym miejscu, zgodnie z 5 ust. 1 pkt 1 lit. j) i k) rozporządzenia. Ww. informacje dostępne są również u pracownika socjalnego. Usługi zapewniane przez Dom. Mieszkańcy mogą korzystać z punktu bibliotecznego, który mieści się w budynku A na pierwszym piętrze. Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne. Umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Corocznie na terenie DPS odbywa się impreza kulturalna Dzień otwartych drzwi i serc, na którą zapraszane są rodziny bliscy i znajomi mieszkańców. Organizowano liczne wyjazdy rekreacyjne m.in. w lipcu 2014 r. wyjazd nad morze do Dziwnówka. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem mieszkańca Codziennie odbywa się Msza Święta o godz. 7 00 oraz w niedziele i święta. Dom zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w leki, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę psychiatry w ramach POZ w Skale oraz lekarzy specjalistów w ramach NFZ. Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia. Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu są opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. Każdy z mieszkańców, dla którego jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca Domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu. Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do DPS (informacja z przebiegu wizyty pracownika socjalnego dps w miejscu zamieszkania osoby kierowanej do Domu znajduje się w dokumentacji socjalnej mieszkańca). Rozliczenia finansowe z mieszkańcami. W Domu obowiązuje regulamin przechowywania środków pieniężnych mieszkańców. Pieniądze mieszkańców przechowywane są na koncie depozytowym. Dział finansowoksięgowy prowadzi ewidencję kwot pieniężnych każdego mieszkańca na koncie depozytowym. Mieszkańcy, którzy sami mogą dysponować własnymi środkami finansowymi 4
osobiście zwracają się do ww. działu o wypłatę kwoty pieniężnej. Przy pobieraniu gotówki potwierdzają odbiór własnoręcznym podpisem. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, ich opiekunowie prawni wskazują osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi. Ww. depozyty prowadzone są prawidłowo. Ponadto zakupów oraz opłat z osobistych środków pieniężnych mieszkańca może dokonywać pracownik na prośbę mieszkańca i za jego zgodą. Pracownicy Domu dokonujący zakupów są zobowiązani do przekazania rachunków, paragonów oraz innych dowodów kupna do działu finansowoksięgowego. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Stwierdzono, że przy dokonywaniu zwrotu odpłatności za dni nieobecności, należna kwota obliczana jest poprzez dzielenie kwoty odpłatności przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca. W skontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Kadra Domu. Zespół opiekuńczo - terapeutyczny został powołany Zarządzeniem Dyrektora DPS nr 7 z dnia 2009 roku. W skład zespołu terapeutycznego - opiekuńczego wchodzi 40 pracowników, przeliczeniu na etaty 37,5 etatu oraz 3 osoby wykonujące obowiązki w ramach umów wolontaryjnych oraz stażysta. W skład zespołu wchodzą: pokojowe, opiekuni, pielęgniarki, sanitariusze, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, pracownicy socjalni. Do obliczenia wskaźnika wliczono 50% etatowego czasu pracy osób zatrudnionych na stanowisku: krawcowa, praczka, kucharz, pomocnik kucharza, inspektor do spraw personalnych. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie winien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Dom w Ojcowie posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest, zgodnie ze standardem określonym w 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. DPS zatrudnia w wymiarze 1,5 etatu dwóch pracowników socjalnych. Jednostka złożyła wyjaśnienie: informujemy również, iż w naszej jednostce pedagog specjalny (z wykształceniem wyższym na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna) ma w zakresie obowiązków: pomoc pracownikowi socjalnemu w prowadzeniu spraw mieszkańców od momentu przyjęcia mieszkańca do DPS, do momentu opuszczenia DPS zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. W indywidualnych planach wsparcia określono cele jakie ZTO zamierza osiągnąć w pracy z mieszkańcem oraz metody/założenia stosowane w trakcie realizacji planów. Sporządzane są oceny realizacji planów. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. Tematem szkolenia, przeprowadzonego w marcu 2015 r., było prawa mieszkańców, terapia oraz metody pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej. Dom zapewnia kontakt z psychologiem (zatrudniony w ramach umowy o świadczeniu opieki psychologicznej). 5
Dotacja przekazywana z budżetu Wojewody na mieszkańca skierowanego na tzw. starych zasadach Dom przeznaczał wyłącznie na pokrycie wynagrodzenia pracowników i nie wystarczała na pokrycie w całości potrzeb w tym zakresie. Aktualnie w DPS przebywa 41 mieszkańców na starych zasadach. Ostatnia kontrola kompleksowa w domu została przeprowadzona w roku 2012. Data wydania zaleceń: 13.02.2013 r. Znak sprawy:wp-iii.431.2.32.2012 Liczba wydanych zaleceń: 8 Wydane zalecenia i sposób ich realizacji: 1. Zapewnienie prawidłowego działania systemu przyzwowo-alarmowego. Sposób realizacji zalecenia nr 1. Zainstalowano system przyzywowo-alarmowy w każdym pokoju mieszkalnym. Sygnał odbierany jest w dyżurce pielęgniarek. Na kontrolce wyświetlany jest numer pokoju w którym uruchomiony został alarm. 2. Podjęcie działań w celu usunięcia barier architektonicznych, w tym usunięcie kolizyjnych drzwi i stopni schodowych. Sposób realizacji zalecenia nr 2. Wyburzono ściankę działową, zlikwidowano kolizyjne drzwi i wąski korytarz. Powstał szeroki korytarz z którego jest wejście do dwóch pokoi mieszkalnych i łazienki. Piętro wyposażone jest w schodołaz za pomocą, którego mieszkańcy mogą pokonać stopnie. Pokoje na 2 i 3 piętrze zajmują wyłącznie panowie sprawni ruchowo, którzy nie wymagają pomocy przy poruszaniu się. 3. Podjęcie prac remontowych skutkujących m.in. usprawnieniem systemu kanalizacyjnego oraz poprawą warunków sanitarnych. Sposób realizacji zalecenia nr 3. Do końca lipca trwają jeszcze remonty w 3 łazienkach. Pozostała część łazienek została wyremontowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Wprowadzenie w Domu zmian skutkujących zapewnieniem mieszkańcom prawa do godności, intymności i prywatności. Sposób realizacji zalecenia nr 4. W łazienkach zamontowano zasłony prysznicowe w celu zapewnienia intymności korzystającym mieszkańcom. 5. Zapewnienie mieszkańcom Domu częstszego kontaktu z psychologiem oraz z psychiatrą w celu efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Sposób realizacji zalecenia nr 5. Dom zapewnia mieszkańcom spotkania z psychologiem raz w tygodniu oraz konsultacje z lekarzem psychiatrą raz w tygodniu. Dodatkowo lekarz przyjmuje w razie potrzeby mieszkańców w Ośrodku Zdrowia w Skale. 6
6. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zgodnie z zapisem 5 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, poprzez: a. opracowanie rzetelnych i przejrzystych zasad rozliczania, dokumentowania oraz doręczania mieszkańcom zakupów dokonanych z ich środków przez pracowników Domu, b. prowadzenie ewidencji rzeczy prywatnych i przedmiotów wartościowych należących do należących do mieszkańców, c. sprawowanie nadzoru w zakresie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i rzeczy wartościowych oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji, potwierdzającej dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych. Sposób realizacji zalecenia nr 6. Zostały opracowane zasady dokumentowania doręczania i rozliczania mieszkańcom zakupów dokonywanych z ich środków przez pracowników Domu. W Domu prowadzony jest zeszyt ewidencji rzeczy, przedmiotów wartościowych należących do mieszkańców. Prowadzone są również zeszyty, w których dokumentowane są zakupy dla mieszkańców. Zeszyty prowadzą wyznaczone odpowiedzialne osoby, które dokonują zakupów dla mieszkańców. 7. Przestrzeganie ustaleń zawartych w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), stanowiącego, iż zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. Sposób realizacji zalecenia nr 7. Pracownicy socjalni DPS nie przeprowadzają aktualizacji wywiadów środowiskowych mieszkańców Domu w Ojcowie. 8. Podjęcie działań skutkujących przyjmowaniem do placówki osób o schorzeniach zgodnych z typem domu, który określono w zezwoleniu. Sposób realizacji zalecenia nr 8. Dom przyjmuje nowych mieszkańców zgodnie ze swoim profilem. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli 7
Data otrzymania protokołu: 02.06.2015 r. Data i miejsce podpisania protokołu: Kraków, 02.06.2015 r. Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Podpisy inspektorów kontrolujących Z-CA DYREKTORA ds. Administracyjno-Technicznych brat Jakub Stanisław Pawlos Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr inż. Marcin Podbielski DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Im. Św. Brata Alberta Zgromadzenia Braci Albertynów 32-047 Ojców nr 64 tel./fax (012) 389-20-25, 389-29-08 NIP 677-10-59-750 Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Stachnik-Skóra 8