Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.3.52.2011 Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie ul. Józefa 1, 31-056 Kraków przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Renatę Samborską inspektora wojewódzkiego, Magdalenę Hołyst inspektora. Kontrolę przeprowadzono 29 i 30 grudnia 2011 roku na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 160/11 znak: WP.III.0030-160-11 z 7 grudnia 2011 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) ŚDS, Dom należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie przy ul. Józefa 1, 31-056 Kraków, 2) Fundacji należy przez to rozumieć Krakowską Fundację Hamlet, ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków, 3) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 4) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Przedmiot i zakres kontroli obejmował funkcjonowanie placówki, kwalifikacje osób i standard usług, które określono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz wykorzystanie miejsc w ośrodku. Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz informacji ustnych i pisemnych uzyskanych od Kierownika jednostki. Organizacja domu Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Józefa 1, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 27 osób, typu A. Gmina Miasto Kraków, na podstawie Umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2006 roku, pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Koordynatorem Fundacji i Głównym Księgowym
Krakowskiej Fundacji Hamlet, zleciła prowadzenie ŚDS Fundacji. Ww. umowa zlecenia obejmuje okres od 02.01.2007 do 31.12.2011 roku. Przedłożony kontrolującym Regulamin Organizacyjny ŚDS został opracowany zgodnie z wytycznymi przekazanymi organom samorządowym, prowadzącym lub zlecającym realizację zadania, przez Wydział Polityki Społecznej (pismo znak: WP.III.9421-3-1/11z 10 stycznia 2011 r.). Regulamin został zatwierdzony przez MOPS w Krakowie zarządzeniem nr 77/2011 z 2 grudnia 2011 roku. Do ŚDS kierowane są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kraków. Obowiązki kierownika pełni pani Margarita Aleksiejew. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba kierująca ŚDS powinna posiadać kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, specjalizację z zakresu pomocy społecznej, wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pani Margarita Aleksiejew nie posiada kwalifikacji określonych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej i nie spełnia wymagań na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Osoba pełniąca obowiązki kierownika posiada doświadczenie w pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami z osobami z zaburzeniami psychicznymi - 15 lat stażu pracy w Klinice Psychiatrii CM UJ, 16 lat stażu pracy w środowiskowym domu samopomocy oraz 8 lat doświadczenia w programie polegającym na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warunki lokalowe Budynek, w którym został usytuowany Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Józefa 1 w Krakowie, jest własnością Gminy Miejskiej Kraków. Ośrodek usytuowany jest w jest centrum miasta Krakowa na parterze kamienicy. W budynku występują bariery architektoniczne. Przy wejściu do kamienicy znajduje się stopień schodowy. Przy drzwiach prowadzących z przedsionka do pomieszczeń ŚDS i przy drzwiach umożliwiających wyjście na teren ogrodu, stanowiącego część dziedzińca kamienicy, występują utrudnienia w postaci stopnia schodowego lub progu. Występują bariery architektoniczne polegające na niedostosowaniu niektórych szerokości otworów drzwiowych wewnątrz ŚDS do wymogów określonych przepisami prawa. W Domu nie przebywają obecnie osoby niepełnosprawne ruchowo. ŚDS usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników. Do dyspozycji uczestników przygotowano sale ogólną, jadalnię, pokój indywidualnego poradnictwa, pomieszczenie kuchenne i pomieszczenia działalności wspierającej-aktywizującej. Pomieszczenia Domu wyposażone są w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wspierająco-aktywizujących. W Domu znajduje się łazienka wyposażona w prysznic, toaleta dla kobiet, toaleta dla mężczyzn oraz toaleta dla personelu. Pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt ŚDS nie spełnia standardu określonego w 18 ust. 3 rozporządzenia, który stanowi, iż obiekt, w którym świadczone są usługi winien być pozbawiony barier architektonicznych. Wykaz pomieszczeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 189 m² i na jednego uczestnika przypada 7,00 m² powierzchni. Dom nie spełnia standardu określonego w 18 ust. 2 rozporządzenia, 2
stanowiącego, iż powierzchnia użytkowa, przypadająca na jednego uczestnika, powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Świadczenie usług Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Józefa 1 jest placówką wsparcia dziennego typu A przeznaczoną dla 27 osób przewlekle psychicznie chorych o zasięgu gminnym. Na dzień kontroli w placówce przebywało 30 osób skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych, w tym 11 kobiet i 19 mężczyzn. Żaden z uczestników nie posiada opiekuna prawnego. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do placówki nie są kierowane kolejne osoby. Pracownik ośrodka, wskazany przez p.o. Kierownika, informuje osobę kierowaną lub jej opiekuna o zasadach funkcjonowania ośrodka, harmonogramie pracy i rodzajach zajęć oraz przeprowadza z nią rozmowę. Ośrodek wsparcia przy ul. Józefa 1 działa przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 10:00 do 15:00. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez 6 godzin w ciągu dnia w godzinach od 10:00 16:00. Placówka nie posiada miejsc całodobowych. W okresie od dnia 24 sierpnia do 2 września 2011 roku działalność ośrodka była ograniczona z powodu przeprowadzanego remontu i w tym czasie pełnione były dyżury terapeutów. W ŚDS odbywają się zajęcia klubowe w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 6:00 do 17:00 oraz w soboty. Usługi w Domu świadczone są w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Treningi samoobsługi i umiejętności społecznych, prowadzone są zarówno w formie grupowej jak też w ramach terapii indywidualnej z terapeutą prowadzącym. W funkcjonujących na terenie ośrodka pracowniach, uczestnicy nabywają umiejętności obsługi sprzętu gospodarstwa domowego i wykonują prace manualne w ramach terapii zajęciowej. Prowadzony jest trening kulinarny, polegający na przygotowaniu posiłków dla osób biorących udział w zajęciach oraz zajęcia polegające na nauce języka angielskiego, wykonywaniu prac plastycznych, rękodzieła artystycznego i szyciu. Na terenie ośrodka prowadzona jest gimnastyka rehabilitacyjna. Ponadto odbywają się zajęcia taneczne, psychoterapia grupowa, psychoedukacja. W ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychologiczne i terapia podtrzymująca świadczona poprzez rozmowy indywidualne, porady i konsultacje dla uczestników i ich opiekunów. Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego: kuchenkę gazową, piekarnik elektryczny, kuchenkę mikrofalową, itp. W ośrodku znajduje się sprzęt tv-audio-video oraz sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym w deska do prasowania, żelazko, pralka automatyczna, suszarka do włosów. Zgodnie z 15 rozporządzenia Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, który jest przygotowany w ramach treningu kulinarnego. Dom nie świadczy usług transportowych. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są realizowane w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z treścią 13 rozporządzenia. Ww. plany posiadają akceptację uczestnika oraz członków zespołu. W trakcie odbywających się raz w tygodniu spotkań zespołu wspierająco-aktywizującego, omawiane są kwestie związane z realizacją indywidualnych planów postępowania. Nie jest prowadzona dokumentacja, potwierdzająca przeprowadzanie ww. spotkań. W związku z osiągnięciem poziomu samodzielności umożliwiającego podejmowanie zatrudnienia na przestrzeni 16 lat funkcjonowania placówki ok. 40-60 uczestników podjęło pracę na otwartym rynku pracy. 3
Z prowadzonej dokumentacji wynika, iż pracownicy posiadają wiedzę na temat indywidualnych predyspozycji uczestników, ich potrzeb oraz sytuacji rodzinnej. Praca prowadzona w Domu wskazuje na zaangażowanie zespołu oraz indywidualne podejście w dążeniach do usamodzielnienia, aktywizacji i wsparcia uczestnika. Współpraca Ośrodek wsparcia współpracuje z pobliską parafią pod wezwaniem Bożego Ciała, Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Dokumentacja Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną uczestników wskazaną w 24 rozporządzenia. Dokumentację indywidualną uczestników stanowią kopie decyzji kierujących do placówki, kopie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach, opinie pedagogiczne i psychologiczne oraz zaświadczenia lekarskie (lekarza psychiatry). Na dzień kontroli w aktach uczestników stwierdzono uchybienia polegające na braku w dokumentacji uczestników zaświadczeń wydanych przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. W skład dokumentacji zbiorczej prowadzonej w Domu wchodzi ewidencja uczestników, listy obecności oraz dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierajaco-aktywizujacego. W ewidencji uczestników znajdują się następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu. Dzienniki zajęć prowadzone są na bieżąco. W dziennikach brakowało podpisów osób prowadzących zajęcia. Ewidencja obecności uczestników nie spełnia wymagań wskazanych w 24 ust. 3 pkt 1 lit. b, który stanowi, iż ww. ewidencja zawiera imiona i nazwiska uczestników, dni miesiąca, w które odbywają się zajęcia oraz miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach. W ŚDS uczestnicy i klubowicze podpisywali się w danym dniu na jednej (wspólnej dla wszystkich) liście obecności. Do placówki posiadającej 27 miejsc, skierowano 30 uczestników. Decyzje zostały wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Wszyscy uczestnicy skierowani zostali na czas określony, zgodnie z 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia. Spośród wszystkich osób skierowanych do ŚDS, siedmiu uczestników ponosi odpłatność. Pozostali uczestnicy zostali zwolnieni z odpłatności, ze względu na dochód nie przekraczający kryterium, jakie określono w art. 51b ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność wnoszona jest za pośrednictwem Środowiskowego Domu Samopomocy do w kasy lub na rachunek bankowy MOPS w Krakowie. W trakcie kontroli wyrywkowej weryfikacji poddano decyzje znak: MOPS- DN/4261/R25/09/1/9-1/W-6679/2010, MOPS-DN/4261/Ł16/11/247/W-13350/2011, MOPS- DN/4261/F7/08/1/35-1/W-5251/2010, MOPS-DN/4261/S104/10/1/9/W-6933/2010, MOPS- 4
DN/4261/C2/08/1/37-1/W-6852/2010, MOPS-DN/4261/K9/07/224/W-12080/2011, MOPS- DN/4261/G33/09/1/2/W-519/2009. W dokumentacji indywidualnej uczestników znajdowały się zaświadczenia sugerujące ponoszenie przez uczestników odpłatności za gorący posiłek przygotowywany w ŚDS. Ww. sytuacja dotyczy decyzji znak: 1. MOPS-DN/4261/S1/09/1/28-1/2010 dot. uczestnika W.Sz., dołączono zaświadczenia: z 2.12. 2011 r. - p. W.Sz. przekazał w dniu 2.12.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 104,78 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w grudniu 2011( ). z 07.11.2011 r. - ( ) informujące, iż w dniu 07.11.2011 r. przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 101,40 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w listopadzie 2011( ) -, z 10.10.2011 r. - ( ) - w dniu 10.10.2011 r. przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 104,79 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w październiku 2011( ), z 26.09.2011 r. - przekazano w dniu 26.09.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 101,40 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w wrześniu 2011( ), z 26.08.2011 r. - p. W.Sz. przekazał w dniu 26.08.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 104,78 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w sierpniu 2011( ), zaświadczenie bez daty informujące, że p. W.Sz. przekazał do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 87,88 zł (...) z tytułu celówki przeznaczonej na obiady w miesiącu lutym 2011( ), z 8.03.2011 r. p. W. SZ. przekazał w dniu 3.03.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 104 zł 78 gr ( ) z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w marcu 2011( ), 2. MOPS-DN/4261/F16/11/197/2011 dot. uczestnika R. F.,wydano zaświadczenia: z 2.08.2011 r., - ( ) p. R.F. spożytkował w całości kwotę zasiłku celowego (139,50 zł) na zakup obiadów w tutejszym ŚDS w okresie: 1-31 lipca br. ( ), z 24.11.2011 r. - ( ) p. R.F. przekazał w dniu 24.11.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 135,00 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w listopadzie 2011 r.( ), z 25.10.2011 r. - ( ) p. R.F. przekazał w dniu 25.10.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 139,50 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w październiku 2011( ). 3. MOPS/4261/S14/07/146-Z/2011 dot. uczestnika H. S. wydano zaświadczenia: z 08.07.2011r. - ( ) p. H.S. przekazał w dniu 05.07.2011r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Halmet przy ul. Józefa 1 kwotę 84,58 zł z tytułu zasiłku celowego. Kwota ta w całości zostanie wykorzystana na obiady( ), z 16.08.2011 r. - p. H.S. przekazała w dniu 4.08.2011r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet kwotę 104,78 zł z tytułu zasiłku celowego. Kwota ta zostanie w całości wykorzystana na obiady w miesiącu sierpniu. Całkowity koszt obiadów za miesiąc sierpień wynosi 186 zł. Różnicę kosztów pokrywa w całości pani H. S. ( ), z 26.09.2011 r. - p. H.S. przekazała w dniu 26.09.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet kwotę 101,40 zł z tytułu zasiłku celowego. Kwota ta zostanie w całości wykorzystana na obiady w miesiącu wrześniu. Całkowity koszt obiadów 5
za miesiąc sierpień wynosi 186 zł. Różnicę kosztów pokrywa w całości pani H.S.( ), z 10.10.2011 r. - p. H.S. przekazała w dniu 10.10.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 105,00 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w październiku 2011( ), z 07.11.2011 r. - p. H.S. przekazała w dniu 07.11.2011r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet kwotę 101,40 zł z tytułu zasiłku celowego. Kwota ta zostanie w całości wykorzystana na obiady w miesiącu listopadzie. Całkowity koszt obiadów za miesiąc sierpień wynosi 186zł. Różnicę kosztów pokrywa w całości p. H.S.( ). 4. MOPS/4261/N22/10/1/5-1/2010 dot. uczestnika A.N., wydano zaświadczenia z 15.09.2011 r. - ( ) p. A.N. przekazała w dniu 15.09.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 150 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w wrzesień 2011 r. ( ), z 17.10.2011 - ( ) p. A.N. przekazała w dniu 14.10.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 150,00 zł tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w październiku 2011 r.( ), z 18.11.2011 r. - ( ) p. A.N. przekazała w dniu 16.11.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 150,00 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w listopadzie 2011 r. ( ), z 16.12.2011 r. - ( ) p. A.N. przekazała w dniu 16.12.2011 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet przy ul. Józefa 1 kwotę 135,00 zł z tytułu zasiłku celowego przeznaczonego na obiady w grudniu 2011 r.( ). W związku z ww. oświadczeniami zwrócono się do p.o. Kierownika ŚDS o wyjaśnienia. Z pisemnych informacji przekazanych kontrolującym wynika, iż cyt. ( ) uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy pobierają zasiłki celowe w MOPS z przeznaczeniem na obiady w ramach treningu budżetowego pod nadzorem terapeuty prowadzącego dokonują zakupów i organizują sobie posiłek gorący. Kwoty powyższe nie wchodzą do budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy. (...) wszyscy uczestnicy, którzy posiadają aktualne decyzje mają zapewniony w ŚDS jeden nieodpłatny gorący posiłek (zupę), usługa realizowana jest z dotacji, więc nie przysługuje klubowiczom. Z bezpłatnego posiłku korzysta średnio 20 osób. Koszt wytworzenia gorącego posiłku bezpłatnego to średnio 1,66 zł. Do kosztów wliczono: kwotę zakupu artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej 6000,00 zł za okres 9 miesięcy (3 kwartały) co daje przeciętnie 33 zł dziennie, a na uczestnika spożywającego posiłek 1 zł 66 gr. Jest to cena wsadu do kotła. Posiłki przygotowuje pracownia kulinarna ŚDS. Do p.o. Kierownika zwrócono się o informacje dot. kwot zasiłków celowych przyznawanych uczestnikom śds i przeznaczanych na obiady, z podziałem na poszczególne miesiące w 2011 roku. Z wyjaśnień wynika, iż cyt. ( ) w styczniu: 0 zł, w lutym: 87,88 zł, w marcu:104,78 zł, w kwietniu: 0 zł, w maju: 0 zł, w czerwcu: 0 zł w lipcu 224,08 zł, w sierpniu: 209,56 zł, we wrześniu: 352,80 zł, w październiku: 499,29 zł,w listopadzie: 487,80 zł, w grudniu: 239,78 zł co łącznie daje ( ) kwotę 2 205,97 zł. Zasiłki z MOPS nie były przeznaczona na zakupy obiadów w Środowiskowych Domach Samopomocy, lecz na zorganizowanie obiadu przy wsparciu pracownika ŚDS. Jeżeli uczestnik chce otrzymać pełny obiad może na ten cel przeznaczyć swoje środki otrzymane z MOPS, w ramach treningu budżetowego. Środki te uczestnik wydaje we własnym zakresie i nie wchodzą one w żadnym razie do budżetu Domu. Uczestnik może sporządzić obiad we własnym zakresie, lub otrzymywać obiad w Fundacji Hamlet, która ma możliwość cateringowania. Kontrolującym przedstawiono również oświadczenie, iż cyt. Środowiskowy Dom Samopomocy Krakowskiej Fundacji Hamlet w Krakowie, ul. Józefa 1, nie osiąga żadnych 6
dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży prac wykonanych przez uczestników w ramach terapii zajęciowej ani z żadnych innych źródeł. Ośrodek wsparcia nie posiadał informacji o tym czy uczestnicy dodatkowo korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Obsada kadrowa Pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego zatrudnieni są w łącznym wymiarze czasu pracy - 5,25 etatu. Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, uwzględniając, iż ośrodek jest jednostką typu A, przeznaczoną dla 27 uczestników, zatrudnienie zespołu wspierajaco-aktywizującego winno być nie mniejsze niż 3,86 etatów. Do zespołu wliczono kierownika i pracowników świadczących usługi w domu, zgodnie z 2 ust. 7 rozporządzenia. Dom spełnia wymogi w zakresie wymaganego wskaźnika zatrudnienia zespołu wspierającoaktywizującego (wykaz pracowników zawiera ankieta stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni w ŚDS posiadają wymagany półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o którym stanowi 11 ust. 1 rozporządzenia. Pracownicy prowadzący treningi umiejętności społecznych nie posiadają przeszkolenia w tym zakresie. Kierownik poinformował, iż cyt. pracownicy w ramach odbytych studiów kierunkowych, podyplomowych i studiów nauczycielskich nabyli przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków, celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych. W aktach osobowych pracowników brak było informacji potwierdzających organizowanie szkoleń, o których mowa w 23 rozporządzenia w sprawie śds, w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu, Wykorzystanie miejsc w ośrodku wsparcia Zgodnie z 24 ust. 4 uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. W związku z tym, iż prowadzona w tym zakresie dokumentacja nie spełnia wymogów rozporządzenia nie jest możliwa weryfikacja obecności uczestników skierowanych do ośrodka oraz obliczenie frekwencji uczestników zajęć. Kontrolującym przedłożono informacje o uczestnictwie w zajęciach za okres od września do listopada 2011 roku. Na listach znajdują się potwierdzenia obecności uczestników i klubowiczów. Na tym protokół zakończono. Kraków, 24 stycznia 2012 rok Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Komplet załączników znajduje się przy egzemplarzu protokołu włączonym do akt kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. 7
U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Dyrektorowi/Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektorowi/Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono)zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Dyrektor/Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 31.01.2012 Data i miejsce podpisania protokołu: 31.01.2012 Podpis Dyrektor/Kierownik jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: Margarita Aleksiejew Inspektor Wojewódzki (-) mgr Renata Samborska Inspektor (-) mgr Magdalena Hołyst 8