Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE 8.300 8.300 01008 MELIORACJE WODNE 6.000 6.000 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3.500 3.500 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 319.950 WODĘ 40002 DOSTARCZANIE WODY 319.950 319.950 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 319.950 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 807.800 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE 647.800 w tym wynagrodzenia i pochodne 25.000 177.800 470.000 - budowa drogi gminnej Straszecin Bucze las - 70.000 ( finansowanie środki własne 70.000) - kompleksowy remont, budowa oraz przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Żyraków 400.000 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 160.000 realizowane w drodze porozumienia z powiatem dębickim jako pomoc finansowa - budowa chodnika przy drodze powiatowej Dębica Zdziarzec nr 1180 w miejscowości Góra Motyczna - 160.000 zł 160.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 807.000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 807.000 60.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 4.000 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznych, oraz budynków oświatowych ( tj. budynek SUW Nagoszyn, budynki szkół w Bobrowej, Straszęcinie, budynki przedszkoli w Nagoszynie, Bobrowej i Nagoszynie Woli, budynek siedziby TOBiK w Woli Żyrakowskiej, Dom Ludowy w Nagoszynie, Dom Nauczyciela w Zasowie, Remiza OSP w Korzeniowie, ) 500.000 ( finansowanie środki własne 50.000, kredyt 450.000) - adaptacja budynku w Woli Żyrakowskiej - wykonanie dokumentacji) 35.000 -przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki na Bibliotekę Publiczną w Bobrowej 132.000 - zakup kontenerów pod lokale socjalne - 50.000 - zakup gruntów pod przepompownie - 30.000 747.000 1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55.000 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 55.000 55.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.080.900 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 150.970 150.970 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136.500 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 119.000 119.000 75023 URZĘDY GMIN 1.506.730 1.496.730 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.222.000 10.000 - zakup komputerów z oprogramowaniem 10.000 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 17.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 2.000 17.000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 287.200 b) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 165.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAW I SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA 287.200 w tym wynagrodzenia i pochodne 1.393 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 131.000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 130.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 30.300 130.000 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE b) wydatki bieżące 1.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37.000 52.000 1.000 1.000 52.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 563.395 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T. 563.395 563.395 2
- odsetki od zaciągniętych kredytów 563.395 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 110.000 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 110.000 - rezerwa ogólna 100.000 -rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym 110.000-10.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.290.435 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6.407.500 6.201.500 80103 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.623.930 - Budowa szkoły w Korzeniowie 200.000 - zakup sprzętu kserograficznego -6.000 ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 206.000 377.920 377.920 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338.920 80104 PRZEDSZKOLA 860.035 860.035 - -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 646.740 80110 GIMNAZJA 2.641.256 2.641.256 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.231.622 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 199.975 199.975 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.100 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 322.025 322.025 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 238.800 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 53.102 53.102 80148 Stołówki szkolne 428.622 428.622 w tym wynagrodzenia i pochodne 235.140 851 OCHRONA ZDROWIA 79.000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 76.000 76.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.700 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000 3.000 : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 852 POMOC SPOŁECZNA 5.691.400 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 60.000 3
60.000 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4.680.000 85213 85214 4.680.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.300 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 8.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.000 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE 8.000 473.000 473.000 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 50.000 50.000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 251.000 251.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.200 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 25.400 w tym wynagrodzenia i pochodne 23.200 25.400 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 144.000 144.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 240.350 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 240.350 240.350 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212.350 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12.562.150 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 11.909.300 380.000 11.529.300 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc: Bobrowa, Bobrowa Zakącie, Góra Motyczna,, Wiewiórka, Nagoszyn, Bobrowa Wola- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki 10.301.300 ( finansowanie środki własne 1.443.300, pożyczka 4.500.000, środki z Funduszu Spójności 4.358.000 zł) ) - Budowa kanalizacji w Korzeniowie 350.000 ( finansowanie 150.000 środki własne, 200.000 pożyczka - Budowa kanalizacji Żyraków kolonia - 350.000 ( finansowanie 50.000 środki własne, 300.000 pożyczka) - Budowa kanalizacji Mokre Zasów - 528.000 ( środki własne 128.000 zł, pożyczka 400.000) 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 94.550 94.550 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 5.000 4
5.000 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 521.800 521.800 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PPRODUKTOWEJ 1.500 1.500 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30.000 30.000 wykonanie dokumentacji na budowę wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoka w m. Zawierzbie 30.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 490.000 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 260.000 260.000 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 260.000 92116 BIBLIOTEKI 230.000 230.000 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 230.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 202.000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZUCZNEJ I SPORTU 135.000 w tym dotacja celowa na zadanie publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 135.000 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.000 135.000 67.000 7.000 67.000 OGÓŁEM: 35.502.275 5