BP.I.3012-2-45/09 arządzenie Nr 3042/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2005r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 1 163 007,- adania własne gminy Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 105 741,- /BPI/ Rozdział 85214 - asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 105 741,- Paragraf 2030 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) w kwocie 1 105 741,- /asiłki stałe 205 741, asiłki okresowe 900 000/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 500,- /BPI/ Rozdział 85213 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. w kwocie 7 500,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 7 500,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 12 766,- /BPI/ Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 12 766,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 766,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 37 000,- /BPI/ Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 37 000,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 37 000,- większa się plan wydatków o kwotę 1 163 007,- adania własne gminy Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 105 741,- /MOPS/ Rozdział 85214 - asiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 105 741,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 105 741,- /asiłki stałe 205 741, asiłki okresowe 900 000/ 1
adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 500,- /MOPS/ Rozdział 85213 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. w kwocie 7 500,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 500,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 12 766,- /NB/ Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 12 766,- Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 5 252,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 3 150,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 935,- Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 1 600,- Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 829,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 37 000,- /MOPS/ Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 37 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 37 000,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę 124 235,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80 900,- /BPI/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 80 900,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 80 900,- Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 43 335,- /BPI/ Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 43 335,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 43 335,- mniejsza się plan wydatków o kwotę 124 235,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80 900,- /UM/N/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 80 900,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 80 900,- Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 43 335,- /NB/ Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 43 335,- 2
Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 43 335,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 383 795,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 133 999,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 3 999,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 75 000,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 000,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 121 696,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 696,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 19 000,- Paragraf 4220 - akup środków Ŝywności w kwocie 3 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 32 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 40 000,- Rozdział 80113 - woŝenie uczniów do szkół w kwocie 30 400,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 30 400,- Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22 700,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 500,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 142 699,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 700,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 999,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 114 000,- /EDU/ Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 74 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 40 000,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 115 400,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 30 400,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 7 696,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 696,- 3
adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 296 100,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 6 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 000,- Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 80 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,- Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 38 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 38 000,- Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 172 100,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 100,- Rozdział 80102 - Szkoły podtawowe specjalne w kwocie 26 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 26 000,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 11 414,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 11 414,- Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 2 500,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 500,- Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 242 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 000,- Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1 500,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 500,- Rozdział 80146 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10 100,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 2 586,- /EDU/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 586,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 94 000,- Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 94 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 000,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 20 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,- 4
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 68 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 000,- Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieŝowe w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 851 000,- adania własne gminy /EDU/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 52 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 52 000,- adania własne powiatu /EDU/ Rozdział 80102 - Szkoły podtawowe specjalne w kwocie 414 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 000,- Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 244 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 000,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 28 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,- Paragraf 4220 - akup środków Ŝywności w kwocie 10 000,- Rozdział 80123 - Licea profilowane w kwocie 84 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 29 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 000,- adania własne gminy /EDU/ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 10 000,- 5
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 745 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 745 000,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 29 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 000,- adania własne powiatu /EDU/ Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 52 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 52 000,- Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4 700,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 700,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 4 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 700,- /UM/BIT/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 700,- /UM/BIT/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 130 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 10 000,- /EDU/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 120 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 000,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,- /EDU/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 120,- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 120,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 420,- /MOPS/ 6
Paragraf 4350 - akup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 700,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 120,- /MOPS/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 550,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 6 450,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 650,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 300,- /MOPS/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 1 500,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 4 950,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 500,- /MOPS/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 100,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 100,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,- /MOPS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 900,- /MOPS/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 500,- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 4 500,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 500,- /EDU/ adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 285 096,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 145 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 000,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 000,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 000,- /EDU/ Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 125 086,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 586,- /EDU/ Paragraf 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w 7
kwocie 2 500,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,- /EDU/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 5 086,- /EDU/ Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 15 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,- /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,- /EDU/ Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 10,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10,- /EDU/ Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 4 663,- Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 663,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 480,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 117,- /MOPS/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 905,- /MOPS/ Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 201,- /MOPS/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,- /MOPS/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 500,- /MOPS/ Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 960,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 4 086,- /MOPS/ Paragraf 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 577,- /MOPS/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 000,- Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 3 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- /EDU/ Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 9 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,- /EDU/ 8
Paragraf 5 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania własne gminy Urząd Miejski w Radomiu/ Wydział Inwestycji/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 17 100,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 6 200,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 6 200,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 900,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 900,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 25 000,-/Wydział drowia i Polityki Społecznej/ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 25 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 25 000,- Wydział Edukacji sportu i turystyki/obsługa szkół /EDU/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 11 600,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 3 600,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 3 600,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 8 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 8 000,- Urząd Miejski w Radomiu/Kancelaria Prezydenta/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 25 000,- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 25 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 25 000,- adania własne powiatu Wydział Edukacji sportu i turystyki/obsługa szkół /EDU/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 500,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 2 900,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 900,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 2 600,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 600,- Paragraf 6 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA 9 (-) Andrzej Kosztowniak
Uzasadnienie: 1. większenia dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 1 105 741,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/852/207/09 z dn. 30.10.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dn. 20.10.2009r. został zwiększony plan dotacji o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych części gwarantowanej z budŝetu państwa. 2. większenia dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminie w kwocie 7 500,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/852/208/09 z dn. 6.11.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 193/2009 z dn. 6.11.2009r. został zwiększony o w/w kwotę plan dotacji. PowyŜsze zmiany zostały dokonane na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z powstaniem nadwyŝek/niedoborów środków na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 3. większenia dochodów i wydatków w dziale 710 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 12 766,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/710/9/09 z dn. 09.11.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2009 z dn. 09.11.2009r. został zwiększony plan dotacji o w/w kwotę z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki bieŝące. 4. większenia dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 37 000,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/852/209/09 z dn. 10.11.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2009 z dn. 23.10.2009r. został zwiększony o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej, tj. na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NF. 5. mniejszenia dochodów i wydatków w dziale 700 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 80 900,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/700/66/09 z dn. 12.11.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205/2009 z dn. 12.11.2009r. został zmniejszony o w/w kwotę plan dotacji. 6. mniejszenia dochodów i wydatków w dziale 710 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 43 335,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/710/9/2009 z dn. 9.11.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2009 z dn. 9.11.2009r. został zmniejszony o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych. 7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 383 795,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń, ponowne naliczenie FŚS oraz na zapłatę faktur za wywóz nieczystości, ścieki w placówkach oświatowych. 10
8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 296 100,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz ponownym naliczeniem FŚS dla pracowników placówek oświatowych. Ponadto niezbędne jest równieŝ zabezpieczenie środków na zakup energii oraz pokrycie kosztów związanych z wykonaniem czynności związanych z przekazaniem całej dokumentacji i spraw księgowych w związku z włączeniem Szkoły Plastycznej do espołu Szkół Plastycznych. 9. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 94 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych. 10. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 851 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych. Ponadto niezbędne jest równieŝ zabezpieczenie środków na zakup energii w placówkach oświatowych. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie 4 700,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizacje zadania dotyczącego zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwach Urzędu Miejskiego. Ponadto niezbędne jest równieŝ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z dzierŝawą kserokopiarek w Biurze Rady Miejskiej i Wydziale Komunikacji. 12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 130 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych oraz zakup artykułów malarskich niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicy szkolnej PSP Nr 4. 13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 851 w zadaniach własnych gminy w kwocie 1 120,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Wolanowska. 14. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 8 550,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy związane z realizacją zalecenia pokontrolnego Wojewódzkiej StraŜy PoŜarnej w Radomiu, tj. zakup 2 szt. drzwi zewnętrznych i materiałów budowlanych do ich zabudowy. Ponadto niezbędne jest równieŝ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z wywozem nieczystości i odprowadzeniem ścieków w mu dla Bezdomnych. Przesunięcia dokonuje się równieŝ w celu zapewnienia środków na badania sanitarno-epidemiologiczne dla pracowników MOPS. 15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w zadaniach własnych gminy w kwocie 4 500,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych. 16. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 285 096,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych. Ponadto niezbędne jest równieŝ zabezpieczenie środków na zakup energii. 11
17. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 853 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 4 663,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie napraw w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych tj. zakup umywalki, baterii, glazury, kleju itp. Ponadto niezbędne jest równieŝ zapewnienie środków na zakup i wymianę świetlówek oraz zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych. 18. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 12 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych. 19. Przesunięcie wydatków między dysponentami w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 17 100,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty remontowe w placówkach oświatowych. 20. Przesunięcie wydatków miedzy dysponentami w dziale 851 w zadaniach własnych gminy w kwocie 25 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zorganizowanie imprezy profilaktycznej Gwiazdka na deptaku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009r. 12