Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje ZMIANA % Razem: 86 742 045,44 81 146 008,00 93,5% 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 143,42 63,6% 1030 Izby rolnicze 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 01095 Pozostała działalność 1 143,42 1 143,42 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 143,42 0,0 020 Leśnictwo 11 800 118,6% 02001 Gospodarka leśna 11 800 11 800 118,6% 118,6% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10 742 12 950 120,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 058 1 050 99,2% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 359 000 166 000 46,2% wodę 40002 Dostarczanie wody 359 000 359 000 166 000 166 000 46,2% 46,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 339 000 146 000 43,1% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 20 000 600 Transport i łączność 3 627 979 3 784 000 104,3% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 231 000 1 231 000 1 000 000 1 000 000 81,2% 81,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 1 231 000 1 000 000 81,2% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.1. Dotacje na zadania bieżące 60016 Drogi publiczne gminne 2 385 000 2 385 000 2 772 021 2 772 021 116,2% 116,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 4 000 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 160 000 168 021 105,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 200 000 2 600 000 118,2% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 21 000 630 Turystyka 17 500 80,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 500 17 500 80,0% 80,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 3 000 3 000 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 14 500 11 000 75,9% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000 000 2 900 000 96,7% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000 000 3 000 000 2 900 000 2 900 000 96,7% 96,7% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 000 2 900 000 96,7% 710 Działalność usługowa 881 500 861 000 97,7% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 321 500 321 500 285 000 285 000 88,6% 88,6% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21 500 Strona 1 z 7
1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000 285 000 95,0% 71035 Cmentarze 560 000 576 000 102,9% 560 000 576 000 102,9% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 560 000 576 000 102,9% 750 Administracja publiczna 14 694 400 10 331 000 70,3% 75011 Urzędy wojewódzkie 791 000 8 102,4% 791 000 8 102,4% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 700 000 719 000 102,7% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000 90 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 347 000 353 000 101,7% 347 000 353 000 101,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 000 326 000 101,9% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 000 1 000 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 26 000 26 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 099 400 8 941 000 98,3% 9 099 400 8 941 000 98,3% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 400 21 000 108,2% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 750 000 7 560 000 97,5% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 3 1 360 000 102,3% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 260 000 200 000 76,9% 260 000 200 000 76,9% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 93,8% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 228 000 170 000 74,6% 75095 Pozostała działalność 4 197 000 27 000 0,6% 4 197 000 27 000 0,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 4 197 000 27 000 0,6% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 66 472 5 698 8,6% ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 730 5 698 ochrony prawa 5 730 5 698 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 730 5 698 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 60 742 60 742 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 960 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16 990 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 17 792 752 Obrona narodowa 800 1 000 125,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 1 000 125,0% 800 1 000 125,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 800 1 000 125,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 978 316 956 500 97,8% 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 93 500 87 500 93,6% 93 500 87 500 93,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 86 500 60 000 69,4% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 20 000 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 000 7 500 107,1% 75414 Obrona cywilna 1 700 1 000 58,8% 1 700 1 000 58,8% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700 1 000 58,8% 75416 Straż Miejska 859 798 860 000 859 798 860 000 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 790 000 790 000 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 59 798 60 000 100,3% Strona 2 z 7
75421 Zarządzanie kryzysowe 20 318 20 318 5 000 5 000 24,6% 24,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 4 918 0 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 15 400 5 000 32,5% 75495 Pozostała działalność 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 3 000 757 Obsługa długu publicznego 1 700 000 1 700 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1.1. Obsługa długu 1 700 000 1 700 000 758 Różne rozliczenia 436 000 538 008 123,4% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000 400 000 500 000 500 000 125,0% 125,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000 500 000 125,0% 75860 Euroregiony 36 000 36 000 38 008 38 008 105,6% 105,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000 38 008 105,6% 801 Oświata i wychowanie 29 828 797 30 371 000 101,8% 80101 Szkoły podstawowe 14 025 051 14 025 051 14 570 000 14 570 000 103,9% 103,9% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500 29 000 305,3% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11 878 472 12 441 000 104,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 070 579 2 100 000 101,4% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 66 500 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 113 387 893 000 80,2% 1 113 387 893 000 80,2% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 034 387 812 850 78,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000 80 150 101,5% 80104 Przedszkola 5 034 000 5 034 000 5 233 000 5 233 000 104,0% 104,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 3 100 000 3 190 000 102,9% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 2 900 72,5% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 650 000 1 750 000 106,1% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 280 000 290 100 103,6% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 96 000 96 000 68,6% 68,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 96 000 68,6% 80110 Gimnazja 7 735 259 7 735 259 7 687 000 7 687 000 1.1. Dotacje na zadania bieżące 150 000 200 000 133,3% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 400 6 500 69,1% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 598 000 6 480 500 98,2% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 977 859 1 000 000 102,3% 80113 Dowożenie uczniów do szkól 179 250 179 250 190 000 190 000 106,0% 106,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 26 250 25 000 95,2% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 153 000 165 000 107,8% 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkól 554 000 554 000 577 000 577 000 104,2% 104,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 2 500 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 489 500 5 104,2% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 6 64 500 104,0% Strona 3 z 7
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 149 000 149 000 106,4% 106,4% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 149 000 106,4% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 355 400 355 400 370 000 370 000 104,1% 104,1% 1.1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 1 900 135,7% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 290 000 304 000 104,8% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 64 000 64 100 100,2% 80195 Pozostała działalność 552 450 552 450 606 000 606 000 109,7% 109,7% 1.1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000 123,3% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 245 850 277 500 112,9% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 276 600 291 500 105,4% 851 Ochrona zdrowia 776 119 690 000 88,9% 85153 Zwalczanie narkomanii 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 000 6 000 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000 4 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 766 119 766 119 88,8% 88,8% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 304 500 2 70,6% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 300 000 299 500 99,8% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 161 619 165 500 102,4% 852 Pomoc społeczna 13 928 775 12 579 602 90,3% 85202 Domy pomocy społecznej 7 7 800 000 800 000 109,6% 109,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 7 800 000 109,6% 85203 Ośrodki wsparcia 380 102 380 102 35 35 92,6% 92,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 380 102 35 92,6% 85204 Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) 84 500 84 500 180 000 180 000 213,0% 213,0% 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 500 180 000 213,0% 85206 Wspieranie rodziny 36 052 36 052 38 000 38 000 105,4% 105,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 36 052 38 000 105,4% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 8 225 248 7 455 642 90,6% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 225 248 7 455 642 90,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 1 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 678 599 6 902 951 89,9% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 438 352 454 576 103,7% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 96 297 98 115 101,9% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 70 069 51 000 72,8% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 70 069 51 000 72,8% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 70 069 51 000 72,8% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 632 008 440 500 69,7% 632 008 440 500 69,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 500 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 562 492 4 72,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000 30 500 89,7% Strona 4 z 7
1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Strona 5 z 7 35 016 85215 Dodatki mieszkaniowe 851 082 840 000 98,7% 851 082 840 000 98,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 850 883 840 000 98,7% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 199 0 85216 Zasiłki stałe 472 591 310 500 65,7% 472 591 310 500 65,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 4 000 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 591 3 66,2% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 500 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 539 250 1 539 250 1 589 000 1 589 000 103,2% 103,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 250 4 250 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 350 000 1 399 750 103,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 185 000 185 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 960 12 960 12 960 12 960 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 12 960 12 960 85295 Pozostała działalność 894 913 894 913 5 5 57,0% 57,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 40 000 40 000 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 839 860 470 000 56,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 420 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 633 0 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 491 788 290 000 59,0% 85305 Żłobki 40 000 40 000 120 000 120 000 300,0% 300,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 40 000 120 000 300,0% 85395 Pozostała działalność 451 788 451 788 170 000 170 000 37,6% 37,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 170 000 170 000 1.3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 281 788 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 711 357 401 400 56,4% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 26 400 26 400 88,0% 88,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 24 363 21 390 87,8% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 5 637 5 010 88,9% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 681 357 681 357 375 000 375 000 55,0% 55,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 681 357 375 000 55,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 148 449 8 299 000 101,8% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 66 66 311 000 311 000 47,0% 47,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 61 271 000 44,3% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 40 000 80,0% 90002 Gospodarka odpadami 4 168 000 4 168 000 4 645 000 4 645 000 111,4% 111,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 240 070 255 900 106,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 927 930 4 389 100 111,7% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 270 979 1 270 979 1 220 000 1 220 000 96,0% 96,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 200 000 180 000 90,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 352 176 3 88,0% 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 777 19 000 83,4% 1.4. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 696 026 711 000 102,2% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 845 520 860 000 101,7% 9 000
845 520 860 000 101,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 021 15 300 69,5% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 589 015 600 000 101,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 234 484 244 700 104,4% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 807 000 807 000 80 80 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 807 000 80 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 116 050 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 116 050 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 116 050 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 1 000 90095 Pozostała działalność 247 900 247 900 4 4 173,5% 173,5% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 000 39 000 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 247 900 390 000 157,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 466 500 2 190 800 88,8% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 271 000 271 000 195 800 195 800 72,3% 72,3% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 85 000 85 000 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 1 800 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21 000 21 000 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 103 200 88 000 85,3% 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 60 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 270 000 1 270 000 1 300 000 1 300 000 102,4% 102,4% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 1 270 000 1 300 000 102,4% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.1. Dotacje na zadania bieżące 92116 Biblioteki 8 8 84,0% 84,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 8 84,0% 92195 Pozostała działalność 100 500 100 500 1.1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 100 500 926 Kultura fizyczna 4 613 350 5 051 000 109,5% 92601 Obiekty sportowe 3 733 000 3 733 000 4 200 000 4 200 000 112,5% 112,5% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000 20 000 87,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 2 1 300 000 107,4% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500 000 2 880 000 115,2% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 851 515 851 515 851 000 851 000 99,9% 99,9% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 340 000 340 000 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 238 000 200 000 84,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 58 140 21 500 37,0% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 215 375 289 500 134,4% 92695 Pozostała działalność 28 835 0 Strona 6 z 7
28 835 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 510 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 22 325 Strona 7 z 7