Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r.
Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2013r. 507,7 mln zł Stan na 30 września 2013r. 715,3 mln zł Plan na 2014r. 459,2 mln zł
Departament Finansów Wydatki Stan na 1 stycznia 2013r. 502,4 mln zł Stan na 30 września 2013r. 723,5 mln zł Plan na 2014r. 453,6 mln zł
Departament Finansów Rezerwa ogólna Stan na 1 stycznia 2013r. 695 tys. zł Stan na 30 września 2013r. 443 tys. zł Plan na 2014r. 500 tys. zł
Departament Finansów Rezerwa celowa Stan na 1 stycznia 2013r. 7,9 mln zł Stan na 30 września 2013r. 1,4 mln zł Plan na 2014r. 950 tys. zł
Departament Finansów Deficyt Stan na 1 stycznia 2013r. 0 zł Stan na 30 września 2013r. 8,2 mln zł Plan na 2014r. 0 zł
Departament Finansów Nadwyżka Stan na 1 stycznia 2013r. 5,3 mln zł Stan na 30 września 2013r. 0 zł Plan na 2014r. 5,6 mln zł
Departament Finansów Planowany kredyt do zaciągnięcia Stan na 1 stycznia 2013r. 0 zł Stan na 30 września 2013r. 0 zł Plan na 2014r. 0 zł
Departament Finansów Poręczenia Stan na 1 stycznia 2013r. 6,9 mln zł Stan na 30 września 2013r. 1,9 mln zł Plan na 2014r. 3,3 mln zł
Departament Finansów Obsługa zadłużenia Stan na 1 stycznia 2013r. 10,5 mln zł Stan na 30 września 2013r. 11 mln zł Plan na 2014r. 9,7 mln zł
Administracja Publiczna Dział 750 - Administracja publiczna 01.01.2013r. 01.09.2013r. 2014r. 64,1 mln zł 67,6 mln zł 66,8 mln zł Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie 01.01.2013r. 01.09.2013r. 2014r. 30,7 mln zł 31,2 mln zł 30 mln zł Wydatki majątkowe "0 01.01.2013r. 01.09.2013r. 2014r. 2,4 mln zł 2,5 mln zł 858 tys. zł
Departament Finansów Dochody z PIT Wykonanie 2010r. 18,4 mln zł Wykonanie 2011r. 20,6 mln zł Wykonanie 2012r. 22,1 mln zł Przewidywane wykonanie 2013r. 24,1 mln zł
Departament Finansów Dochody z CIT Wykonanie 2010r. 63,6 mln zł Wykonanie 2011r. 71,1 mln zł Wykonanie 2012r. 63,9 mln zł Przewidywane wykonanie 2013r. 71 mln zł
DEPARTAMENTY
Biuro Sejmiku Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 1,06 mln zł 1,1 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 1 mln zł Plan 2014r./2013r. 95%
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 6,6 mln zł 6,6 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 6,4 mln zł Plan 2013r./2014r. 97%
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Realizacja zadań 2013r. Plan 2014r. KSOW 115 mln zł 1,6 mln zł Liczba zawartych umów konkursy będą ogłaszane z oszczędności przetargowych 352
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Realizacja zadań w roku 2013 1. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 3 umowy 50,7 mln zł 2. Odnowa i rozwój wsi 45 umów 14,3 mln zł 3. Podstawowe usługi 4. LEADER 45 umów 37,9 mln zł 259 umów 12,4 mln zł
Departament Administracyjno - Gospodarczy Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 30,6 mln zł 32,5 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 33,1 mln zł Plan 2014r./2013r. 108%
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 25,6 mln zł 24,6 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 29,7 mln zł Plan 2014r./2013r. 116%
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Planowane konkursy w 2014r. Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 7 mln zł Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 28,5 mln zł Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych 1 mln zł SUMA 36,5 mln zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Przykładowe inwestycje dofinansowane ze środków LRPO 2013r. Plan 2014r. Budowa obejścia m. Nowy Kisielin Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 32,7 mln zł Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin, etap I 35,7 mln zł Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku 35,2 mln zł 50,9 mln zł Budowa Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli 9,9 mln zł Przebudowa drogi woj. nr 138 - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym 13,8 mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 19,4 mln zł 22,6 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 16,1 mln zł Plan 2014r./2013r. 83%
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy planowane do ogłoszenia w 2014 r. 1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw konkurs ponadnarodowy Alokacja na konkurs wynosi: 1,2 mln zł 2. Projekty systemowe: Łączna kwota w 2014r. wyniesie: 75 mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wybrane planowane projekty systemowe w 2014r. 1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 10 mln zł 2. Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień 1,2 mln zł 3. Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych 2 mln zł 4. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Woj. Lubuskim 0,5 mln zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 115,9 mln zł 145,4 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 87,1 mln zł Plan 2014r./2013r. 75%
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania realizowane przez LZMiUW 2013r. Plan 2014r. Inwestycje realizowane w ramach PROW 32,2 mln zł 58 mln zł Inwestycje realizowane w ramach LRPO 1,1 mln zł 2,1 mln zł Plan inwestycyjny na 2014r. 68 mln zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Wybrane zadania: 2013r. Plan 2014r. 1. Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej 11,3 mln zł 11,3 mln zł 2. Górzyca - Kostrzyn Zad. 1 - Górzyca Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2 4mln zł 32 mln zł 3. Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650-35+200 4. Jezioro Rąpino mała retencja 833 tys. zł 2,1 mln zł 376 tys. zł 1,2 mln zł
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 4 mln zł 4,4 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 3,4 mln zł Plan 2014r./2013r. 84%
Departament Infrastruktury i Komunikacji Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 190,8 mln zł 223 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 174 mln zł Plan 2014r./2013r. 91%
1. Budowa strażnicy lotniskowej służby ratowniczo gaśniczej 3,7 mln zł wkład własny i część dofinansowana z LRPO 2. Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne podświetlane znaki pionowe 719 tys. zł wkład własny i część dofinansowana z LRPO 3. Budowa drogi patrolowej 860 tys. zł wkład własny i część dofinansowana z LRPO Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura lotniskowa 2013 r. Plan 2014r. 1. Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem 200 tys. zł 2. Remont/naprawa Płyty Postojowej Samolotów Nr 1 (PPS1) i Drogi Kołowania E 150 tys. zł 4. Przygotowanie Planu Generalnego (PG) lotniska 250 tys. zł 5. Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia obiektów lotniskowych 1 mln zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji Transport kolejowy 2013r. Plan 2014r. Zakup 4 szynobusów: 47,6 mln zł dofinansowania z LRPO w wysokości 85% Zakup 1 elektrycznego pojazdu szynowego: 21,4 mln zł dofinansowanie z POIiŚ wyniesie 70%
Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura drogowa 2013r. Plan 2014r. dofinansowanie ze środków LRPO 35,9 mln zł 15,8 mln zł dofinansowanie z budżetu województwa 7,6 mln zł 7,2 mln zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura drogowa Najważniejsze inwestycje: 2013r. Plan 2014r. 1. Budowa obwodnicy m. Nowy Kisielin tworzącej drogi woj. 279 i 282 1,2 mln zł 0 zł 2. Budowa obwodnicy Nowej Soli Etap I 27 mln zł 7 mln zł 3. Przebudowa i rozbudowa dróg dojazd do węzła autostrady A2, A18-4 oraz drogi S3 15,5 mln zł 16,4 mln zł
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 2,2 mln zł 3 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 3 mln zł Plan 2014r./2013r. 138%
1. Lubuskie Centrum Innowacji Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Najważniejsze wydatki 2013r. 2014r. 190 tys. zł 0 zł współfinansowane ze środków EFS 2. Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego 90 tys. zł 114 tys. zł współfinansowane ze środków LRPO 3. Funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich 895 tys. zł 934 tys. zł
Gabinet Zarządu Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 2,3 mln zł 2,4 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 2,1 mln zł Plan 2014r./2013r. 95%
Gabinet Zarządu Promocja Województwa Lubuskiego 2013r. Plan 2014r. Wydatki mające na celu działalność promocyjną województwa pod względem gospodarczym, kulturalnym i turystycznym: 2,3 mln zł 2,1 mln zł 1. Realizacja działań promocyjnych podczas,,dwl 457 tys. zł 500 tys. zł 2. Promocja Podczas Festiwalu "Przystanek Woodstock 200 tys. zł 200 tys. zł 3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów 329 tys. zł 300 tys. zł
Gabinet Zarządu Promocja Województwa Lubuskiego 2013r. Plan 2014r. 1. Promocja Lubuskiego Szlaku i Wina 128 tys. zł 200 tys. zł 2. Realizacja zadań związanych z drukiem i kolportażem pisma samorządowego REGION 100 tys. zł 91 tys. zł 3. Koszykówka Gorzów Wlkp. 3.Promocja województwa poprzez sport 200 tys. zł 100 tys. zł 4. Żużel Zielona Góra 207 tys. zł
Departament Infrastruktury Społecznej Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 69,9 mln zł 80,5 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 72,3 mln zł Plan 2014r./2013r. 103%
Departament Infrastruktury Społecznej Wybrane zadania: 2013r. Plan 2014r. 1. Rewitalizacja Teatru w Gorzowie Wlkp. Etap II i III 1 mln zł 700 tys. zł z budżetu Województwa Lubuskiego 912 tys. zł 2. Nowoczesne e-usługi WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze 1,5 mln zł z budżetu Województwa: 240 tys. zł 3. Program Boisk do Piłki Nożnej Lubuskie gra w piłkę 581 tys. zł 2. Termomodernizacja budynku WUP w Zielonej Górze 464 tys. zł 3. Remont Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. 317 tys. zł wkład własny
Zadania inwestycyjne WOSiR 2013r. Plan 2014r. 1. Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza 500 tys. zł 0 zł 2. Transgraniczna Akademia Sportu 90 tys. zł 1,6 mln zł 3. e-drzonków 1,5 mln zł 366 tys. Zł LRPO 3,3 mln zł LRPO 818 tys. zł
Departament Ochrony Zdrowia Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 8,1 mln zł 163,9 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 11,1 mln zł Plan 2014r./2013r. 137%
Departament Ochrony Zdrowia 1. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 2013r. Plan 2014r. 955 tys. zł 1,5 mln zł 2. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 2013r Plan 2014r. 92 tys. zł 600 tys. zł 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 2013r Plan 2014r. 1,2 mln zł 1,1 mln zł
Departament Ochrony Zdrowia SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 2013r. 2014r. 673 tys. zł 1 mln zł SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 2013r 2014r. 0 zł 250 tys. zł SP ZOZ "Medkol" w Zielonej Górze 2013r 2014r. 0 zł 280 tys. zł
PODSUMOWANIE DEPARTAMENT % PLANU Biuro Sejmiku 95 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 97 Departament Administracyjno-Gospodarczy 108 Departament Lubuskiego Regionalnego programu Operacyjnego 116 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 82 Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi 75 Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Departament Infrastruktury i Komunikacji 91 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej 138 Gabinet Zarządu 95 Departament Infrastruktury Społecznej 103 84,2 Departament Ochrony Zdrowia 136,3 Departament Finansów 56
Planowane zadania - wkłady własne ujęte w budżecie Departament Projekt Kwota Departament Infrastruktury Społecznej Remont i rewitalizacja obiektów Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu - Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. 5 mln zł wkład własny: 317 tys. zł Departament Infrastruktury i Komunikacji Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z A18/A4); rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa Ruszów (dojazd do węzła A18) II Etap; rozbudowa drogi woj. nr 297 w miejscowości Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z A18/A4; rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrz. Żagań (dojazd do węzła A18) II Etap. ok. 20 mln zł wkład własny: ok. 4 mln zł
Dziękuję za uwagę