1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Pozostałe Wynagrodz. Dotacje Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne dla wydatki WYDATKI OGÓŁEM KWOTA i pochodne dla wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU podmiotów bieżące MAJĄT- KWOTA ROZDZIAŁU podmiotów bieżące MAJĄT- DZIAŁU publicznych KOWE DZIAŁU publicznych KOWE 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 1 133 551 983 436 01008 Melioracje wodne 82 000 82 000 82 000 82 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 762 750 650 000 112 750 632 865 561 945 70 920 01030 Izby rolnicze 19 280 19 280 15 649 15 649 01095 Pozostała działalność 269 521 269 521 252 922 252 922 020 LEŚNICTWO 0 02001 Gospodarka leśna 0 0
2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 250 700 19 402 860 60001 Krajowe pasażerskie Przewozy 100 000 100 000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 949 000 2 949 000 1 000 000 3 665 207 2 713 420 951 787 60014 Drogi publiczne powiatowe 429 700 429 700 424 955 424 955 60016 Drogi publiczne gminne 16 672 000 3 036 000 13 636 000 15 212 698 2 941 982 12 270 716 60053 Infrastruktura Telekomunikacyjna 100 000 100 000 100 000 100 000 630 TURYSTYKA 43 575 43 574 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 43 575 5 000 33 500 5 075 43 574 5 000 33 500 5 074 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 8 893 000 7 380 013 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 891 000 3 792 160 98 840 2 711 904 2 613 064 98 840 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 624 000 1 624 000 1 604 612 1 604 612 70095 Pozostała działalność 3 378 000 328 000 3 050 000 3 063 497 237 373 2 826 124 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 558 808 280 959 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 418 808 42 808 376 000 169 512 24 600 144 912 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 140 000 140 000 111 447 111 447
3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 197 756 9 692 976 75011 Urzędy wojewódzkie 379 569 373 680 5 889 376 732 370 843 5 889 75022 Rady gmin (miast,miast na prawach powiatu) 520 200 520 200 516 045 516 045 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) 8 159 353 5 143 584 1 875 769 1 140 000 7 676 256 5 138 816 1 765 772 771 668 75095 Pozostała działalność 1 138 634 21 100 1 057 534 60 000 1 123 943 18 462 1 045 489 59 992 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 89 997 83 224 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 903 4 903 1 000 5 902 4 903 999 75109 Wybory do rad gmin, rad Powiatów i sejmików woj.wybory wójtów, Burmistrzów i prezydentów Miast oraz referenda Gminne, powiatowe, Wojewódzka 84 094 22 509 61 585 77 322 22 509 54 813 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 109 391 1 939 669 75404 Komendy wojewódzkie
4 Policji 10 000 10 000 9 976 9 976 75412 Ochotnicze straże pożarne 729 481 468 680 233 301 27 500 659 807 422 729 209 990 27 088 75414 Obrona cywilna 3 500 3 500 997 997 75416 Straż Miejska 806 410 572 432 176 478 57 500 733 757 572 261 103 996 57 500 75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 30 000 7 760 7 760 75495 Pozostała działalność 530 000 0 530 000 527 372 0 527 372 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW- NYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 40 000 39 742 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 40 000 40 000 39 742 39 742 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 649 650 100 706 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 600 000 600 000 100 706 100 706 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
5 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 49 650 49 650 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 582 563 75814 Różne rozliczenia Finansowe 1 000 1 000 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 581 563 581 563 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 044 137 34 057 761 80101 Szkoły podstawowe 15 257 934 11 808 570 2 927 549 521 815 15 026 721 11 624 976 2 881 958 519 787 80104 Przedszkola 9 059 187 4 663 600 2 081 284 2 154 303 160 000 8 789 181 4 628 675 2 038 424 1 966 533 155 549 80110 Gimnazja 9 636 495 7 675 983 249 647 1 703 545 7 320 9 465 662 7 541 318 218 693 1 698 331 7 320 80113 Dowożenie do szkół 397 000 397 000 393 438 393 438 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 105 724 105 724 70 627 70 627 80195 Pozostała działalność 587 797 50 396 8 250 529 151 312 132 300 8 250 303 582 851 OCHRONA ZDROWIA 851 328 796 024 85153 Zwalczanie narkomanii 29 345 25 345 4 000 8 843 8 843 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 681 883 376 975 130 000 174 908 650 285 376 972 129 400 143 913 85195 Pozostała działalność 140 100 100 000 21 000 19 100 136 896 100 000 17 831 19 065 852 POMOC SPOŁECZNA 11 932 629 11 135 076
6 85202 Domy Pomocy Społecznej 154 800 154 800 153 721 153 721 85203 Ośrodki wsparcia 377 764 281 134 96 630 321 683 266 817 54 866 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społeczn. 7 066 800 242 614 6 815 186 9 000 6 708 069 231 346 6 467 723 9 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22 600 22 600 17 700 17 700 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 996 600 996 600 964 467 964 467 85215 Dodatki mieszkaniowe 674 448 30 243 644 205 514 214 30 219 483 995 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 511 712 1 246 579 265 133 1 471 536 1 209 476 262 060 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze 585 248 547 484 37 764 539 846 505 782 34 064 85295 Pozostała działalność 542 657 158 457 384 200 443 840 68 754 375 086 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 927 674 927 425 85305 Żłobki 927 674 712 660 215 014 927 425 712 586 214 839 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 858 427 803 782 85401 Świetlice szkolne 471 439 442 594 28 845 450 195 421 350 28 845
7 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 117 000 37 500 65 000 14 500 106 904 36 684 57 100 13 120 85415 Pomoc materialna dla uczniów 142 226 14 356 127 870 122 152 14 356 107 796 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 77 762 52 436 25 326 76 234 52 300 23 934 85495 Pozostała działalność 50 000 50 000 48 297 48 297 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 066 724 13 002 836 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 183 724 258 000 5 925 724 5 365 304 239 378 5 125 926 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 934 000 1 934 000 1 878 220 1 878 220 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 578 000 25 000 553 000 552 078 21 900 530 178 90013 Schronisko dla zwierząt 80 000 50 000 30 000 61 930 50 000 11 930 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 650 000 1 850 000 1 800 000 3 272 120 1 579 391 1 692 729 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 210 000 2 210 000 1 478 614 1 478 614 90095 Pozostała działalność 431 000 431 000 394 570 394 570 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 480 800 2 372 494
8 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 138 000 79 500 58 500 133 277 79 499 53 778 92108 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 526 200 40 800 942 700 112 000 430 700 1 467 295 40 200 942 700 58 889 425 506 92116 Biblioteki 735 600 735 600 735 600 735 600 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 92195 Pozostała działalność 81 000 81 000 36 322 36 322 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 287 000 3 140 846 92601 Obiekty sportowe 1 645 000 0 706 000 939 000 1 515 269 610 705 904 564 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 623 500 72 000 427 500 124 000 607 544 71 359 422 342 113 843 92695 Pozostała dziłalność 1 018 500 525 500 493 000 1 018 033 525 495 492 538 OGÓŁEM 115 997 710 115 997 710 35 742 522 4 956 481 43 358 383 31 940 324 106 183 403 106 183 403 35 022 273 4 869 008 38 186 982 28 105 140
9