Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Województwa Lubelskiego za 2009 rok Załącznik Nr 5 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI w złotych Lp Dział Rozdział Wydatki na zadania własne 103 246 106,86 85 359 333,35 82,68 1. 010 01006 6050 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - budowa budynku magazynu na materiały przeciwpowodziowe z instalacją elektryczną oraz poszerzeniem wjazdu na działce Nr 1079 połoŝonej przy ul. Przemysłowej 31 w Opolu Lubelskim 18 971,50 18 971,50 100,00 Razem Dział 010 18 971,50 18 971,50 100,00 3. 150 15011 6010 Objęcie udziałów w spółce utworzonej z Miastem Lublin oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu poręczania i udzielania poŝyczek przedsiębiorcom 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 4. 150 15013 6068 Poddziałanie POKL 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - "Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie" - zakup serwera 21 250,00 19 495,60 91,74 5. 150 15013 6069 Poddziałanie POKL 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - "Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie" - zakup serwera 3 750,00 3 440,40 91,74 Razem Dział 150 2 525 000,00 2 522 936,00 99,92 6. 600 60001 6050 Opracowanie studium wykonalności projektu "Zakup taboru kolejowego do przewozów pasaŝerskich" w ramach zadania Indykatywnego Planu Inwestycyjnego 58 560,00 45 750,00 78,13 RPO Działanie 5.4 Transport kolejowy 7. 600 60013 6060 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - wydatki na zakupy inwestycyjne 830 500,00 830 345,90 99,98 8. 600 60013 6050 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska - budowa chodników i zatok autobusowych 196 699,00 193 298,49 98,27 w m. Hrud realizowana w 9. 600 60013 6050 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw - budowa chodnika na odcinku od km 118+322,25 do km 120+534,35 w m. Horodyszcze realizowana w 803 773,00 683 813,22 85,08 10. 600 60013 6050 11. 600 60013 6050 13. 600 60013 6050 14. 600 60013 6050 15. 600 60013 6050 16. 600 60013 6050 17. 600 60013 6050 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw - budowa ścieŝki rowerowej w ciągu drogi od km 76+525 do km 82+195 o dł. 5,670 km na odc. Okuninka - Włodawa realizowana w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 824 śyrzyn- Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałęczowskiej w Bochotnicy na odc. od km 21+467 do km 22+517 realizowana w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 816 Terespol- Kodeń-Sławatycze-Włodawa-Dorohusk-Horodło-Zosin - rozbudowa drogi na odcinku od km 133+350 do km 162+614 realizowana w 100% ze środków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna - rozbudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 29+688 o dł. 29,688 km realizowana w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 832 Wola Rudzka- Poniatowa-KręŜnica Okrągła - przebudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 6+000 oraz od km 8+750 do km 17+349 o łącznej dł. 14,599 km realizowana w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 835 Lublin- Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - rozbudowa drogi na odcinku od km 26+0094 do km 43+750 o dł. 17,74006 km realizowana w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 848 Tarnawa Mała-Szczebrzeszyn - rozbudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 29+839 o dł. 29,839 km realizowana w 2 000 000,00 1 984 242,44 99,21 1 800 000,00 1 799 887,61 99,99 829 000,00 829 000,00 100,00 1 195 750,00 1 195 746,40 99,99 409 920,00 409 920,00 100,00 552 232,00 550 952,00 99,77 969 900,00 969 900,00 100,00 18. 600 60013 6050 19. 600 60013 6050 20. 600 60013 6050 21. 600 60013 6050 22. 600 60013 6050 23. 600 60013 6050 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 839 Cyców- Siedliszcze-Marynin-Pawłów-Rejowiec - rozbudowa drogi na odcinku od km 12+200 do km 15+853 o dł. 3,653 km realizowana w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 857 Zaklików- Modliborzyce - rozbudowa skrzyŝowania drogi z drogą powiatową Nr 2718L Trzydnik-Potoczek w m. Potoczek w km 9+855 realizowana w 100% ze środków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 867 Sieniawa- Wola Mołodycka-Oleszyce-Lubaczów-Podemszczyzna-Werchrata-Hrebenne - dokumentacja geodezyjno-prawna dla zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przejmującego wody z przepustu pod drogą realizowana w 100% ze środków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Droga wojewódzka Nr 807 Maciejowice- Sobolew-śelechów-Łuków - przebudowa drogi na odcinku od km 34+408 do km 36+750 w m. Jarczew realizowana w Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce-Łosice-Konstantynów-Terespol na odcinku od km 87+980 do km 94+550 o dł. 6,570 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100 o dł. 12,100 km 150 000,00 4 322,80 2,88 10 000,00 10 000,00 100,00 36 102,00 20 943,43 58,01 5 030 580,00 5 030 578,52 99,99 93,00 93,00 100,00 1 697,00 1 696,92 100,00 Strona1z5
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 824 śyrzyn-puławy-opole Lubelskie-Józefów- 24. 600 60013 6050 Annopol na odcinku od km 18+400 do km 20+890 oraz od km 21+404 do km 195,00 193,80 99,38 27+200 o łącznej długości 8,286 km Przebudowa chodnika w m. Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 25. 600 60013 6050 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa od km 53+610 do km 61,00 61,00 100,00 53+734 o dł. 0,124 km 26. 600 60013 6050 Przebudowa mostu przez rz. Tanew w m. Osuchy w km 49+274 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów-Wola Obszańska 36,00 35,18 97,72 27. 600 60013 6050 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-śminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km 37 084,00 37 084,00 100,00 28. 600 60013 6050 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej DuŜy-Wojsławice-Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 21+393 o dł. 15,293 km 593 705,00 593 705,00 100,00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola w m. 29. 600 60013 6050 Wola Trzydnicka od km 6+482 do km 8+300 oraz na połączeniu miejscowości Węglin z Węglinkiem na odcinku od km 9+500 do km 10+215,32 i poszerzenie 3 000,00 1 327,34 44,24 jednego pasa ruchu, w tym budowa zatok autobusowych 30. 600 60013 6050 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - środki własne na realizację zadań przy udziale pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego 5 300 000,00 3 930 599,41 74,16 31. 600 60041 6010 Podniesienie kapitału spółki Port Lotniczy w Świdniku S.A. 12 990 100,00 12 714 863,26 97,88 Razem Dział 600 33 798 987,00 31 838 359,72 94,20 Wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Działania 7.1 RPO - 32. 630 63095 6059 "Oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego" oraz Lubelskie.eu. 381 594,20 0,00 0,00 Europejska sieć współpracy turystycznej Razem Dział 630 381 594,20 0,00 0,00 33. 700 70005 6050 Inwestycje w budynku przy ul. Warszawskiej w Białej Podlaskiej 640 000,00 606 631,52 94,79 700 70005 6050 Modernizacja linii energetycznych na osiedlach mieszkaniowych w Adampolu i Suchowoli 176 049,91 94 570,43 53,72 34. 700 70005 6050 Inwestycje na osiedlu mieszkaniowym Kuraszew w Suchowoli 249 799,99 249 799,99 100,00 35. 700 70005 6050 Inwestycje na osiedlu mieszkaniowym w Adampolu 154 150,10 154 150,10 100,00 36. 700 70005 6050 Inwestycje w budynku w Zamieściu 90 000,00 84 231,31 93,59 Razem Dział 700 1 310 000,00 1 189 383,35 90,79 Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z siedzibą w Chełmie - remont 37. 710 71002 6050 generalny wejścia głównego do budynku Teatru i Filharmonii w Lublinie wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i opracowaniem dokumentacji projektowokosztorysowej 408 000,00 400 841,71 98,25 38. 710 71020 6010 Podniesienie kapitału spółki Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. 2 000 000,00 0,00 0,00 39. 710 71095 6010 Podniesienie kapitału spółki Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego S.A. 7 000 000,00 5 500 000,00 78,57 Razem Dział 710 9 408 000,00 5 900 841,71 62,72 Urząd Marszałkowski w Lublinie - zakup sprzętu komputerowego, 40. 750 75018 6060 kserograficznego, informatycznego i oprogramowania itp. oraz samochodu 962 000,00 639 287,52 66,45 osobowego typu BUS Razem Dział 750 962 000,00 639 287,52 66,45 41. 754 75404 6170 Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie 400 000,00 400 000,00 100,00 42. 754 75412 6230 Dotacja dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na zakupy inwestycyjne 200 000,00 190 000,00 95,00 Razem Dział 754 600 000,00 590 000,00 98,33 43. 801 80130 6050 Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju - Wymiana ściany w budynku sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej 220 000,00 128 176,14 58,26 44. 801 80130 6050 Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju - Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej 210 000,00 178 170,63 84,84 45. 801 80130 6050 Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie - Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na boisko rekreacyjno-sportowe 168 709,00 150 650,08 89,30 Razem Dział 801 598 709,00 456 996,85 76,33 Środki dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Chełmie na sfinansowanie 46. 803 80395 6220 kosztów hangaru i wieŝy kontroli lotów jako wyposaŝenia lotniska słuŝącego 90 000,00 90 000,00 100,00 działalności dydaktycznej szkoły Razem Dział 803 90 000,00 90 000,00 100,00 47. 851 85111 6050 Zakończenie budowy Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie 20 213 039,00 19 993 537,68 98,91 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - udział województwa w 48. 851 85111 6229 inwestycjach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 30 000,00 0,00 0,00 Środowisko (promesa) SP Szpital Wojewódzki im. Jana BoŜego w Lublinie - wkład własny w projekcie 49. 851 85111 6229 realizowanym w ramach RPO - Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego 396 766,35 0,00 0,00 Szpitala Wojewódzkiego im. Jana BoŜego w Lublinie SP Szpital Wojewódzki im. Jana BoŜego w Lublinie - wkład własny w projekcie 50. 851 85111 6229 realizowanym w ramach RPO - Poprawa jakości świadczeń SPSzW im. Jana BoŜego w Lublinie w zakresie leczenia chorób płuc i nowotworów za pomocą 450 000,00 0,00 0,00 zakupionego sprzętu 51. 851 85111 6229 52. 851 85111 6229 realizowanym w ramach RPO - Modernizacja Infrastruktury Zespołu Poradni Specjalistycznych COZL w Lublinie w celu poprawy jakości i zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanym w ramach RPO - Dostosowanie pomieszczeń III Oddziału na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii COZL w Lublinie w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia 349 477,29 0,00 0,00 237 750,00 0,00 0,00 Strona2z5
53. 851 85111 6229 realizowanym w ramach RPO - Zakup tomografu komputerowego dla Centrum 773 598,00 0,00 0,00 Onkologii Ziemi Lubelskiej Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie - udział województwa w 54. 851 85141 6229 inwestycjach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 160 000,00 160 000,00 100,00 Środowisko (promesa) 55. 851 85141 6229 - udział województwa w inwestycjach realizowanych w ramach Programu 115 591,64 115 591,62 99,99 Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (promesa) 57. 851 85141 6229 Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - udział województwa w inwestycjach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Usprawnienie ratownictwa medycznego w województwie lubelskim poprzez wymianę 6 ambulansów dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ 360 000,00 235 851,38 65,51 58. 851 85111 6220 SP Szpital Wojewódzki im Jana BoŜego w Lublinie - Modernizacja Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych - remont tarasów z wykonaniem elewacji budynku 700 000,00 697 418,47 99,63 59. 851 85111 6220 SP Szpital Wojewódzki im Jana BoŜego w Lublinie - Zakup pierwszego wyposaŝenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 900 000,00 900 000,00 100,00 60. 851 85111 6220 SP Szpital Wojewódzki im Jana BoŜego w Lublinie - Przebudowa sanitariatów i zaplecza sanitarno-higienicznego dla Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego i 750 000,00 735 411,21 98,05 Regionalnego Ośrodka Toksykologii Klinicznej oraz Oddziału Chirurgii 61. 851 85111 6220 SP Szpital Wojewódzki im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu - Wymiana wind w bloku E szpitala 800 000,00 800 000,00 100,00 62. 851 85111 6220 SP Szpital Wojewódzki im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu - Zakup videobromchoskopu i aspiratora ultradźwiękowego 330 000,00 330 000,00 100,00 63. 851 85111 6220 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Rozbudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 750 000,00 750 000,00 100,00 64. 851 85111 6220 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Modernizacja pomieszczeń oraz wentylacji traktu porodowego Oddziału Ginekologiczno- 250 000,00 250 000,00 100,00 PołoŜniczego 65. 851 85111 6220 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Zakup stołu operacyjnego okulistycznego i dwóch zestawów lamp operacyjnych 115 371,68 115 371,68 100,00 66. 851 85111 6220 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Zakup respiratorów transportowych i mikroskopu lustrzanego 135 000,00 127 101,42 94,15 67. 851 85111 6220 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zamościu - udział własny w projektach realizowanych w ramach konkursów Ministerstwa Zdrowia - zakup rezonansu 1 200 000,00 1 194 469,20 99,54 magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni 68. 851 85111 6220 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - WyposaŜenie szpitala 7 500 000,00 7 500 000,00 100,00 69. 851 85111 6220 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - Zakup sprzętu dla potrzeb serologii, oddziałów szpitalnych, OIT i Zakładu RTG 565 000,00 558 105,39 98,78 70. 851 85111 6220 SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - Zakup aparatury o sprzętu medycznego na potrzeby pododdziału okulistyki w Oddziale Laryngologicznym i 450 000,00 449 918,30 99,98 Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa 71. 851 85111 6220 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - Zakup i montaŝ sterylizatora parowoformaldehydowego 350 000,00 350 000,00 100,00 72. 851 85111 6220 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - Zakup aparatury na potrzeby Traktu Operacyjnego 100 000,00 92 020,00 92,02 73. 851 85111 6220 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - Zakup aparatury na potrzeby Szpitala 100 000,00 100 000,00 100,00 74. 851 85111 6220 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - Zakup aparatury na potrzeby Oddziału Ortopedii 409 889,00 408 311,00 99,62 75. 851 85111 6220 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - wykonanie prac modernizacyjnoremontowych na Oddziałach: Kardiologii i IOK, Urazowo-Ortopedycznym oraz Sali 1 015 000,00 1 014 712,03 99,97 operacyjnej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej 76. 851 85111 6220 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej 320 000,00 318 997,40 99,69 77. 851 85111 6220 Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie - Zakup kardiomonitorów na potrzeby oddziałów szpitalnych 200 000,00 199 997,98 99,99 78. 851 85111 6220 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie - Zakup niezbędnego wyposaŝenia oddawanego do uŝytku budynku COZL 850 000,00 850 000,00 100,00 79. 851 85111 6220 SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu - Zakup aparatury medycznej na potrzeby SP ZOZ 107 407,66 107 407,66 100,00 80. 851 85111 6220 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie - Zakup videokolonoskopu 76 906,00 66 019,00 85,84 81. 851 85111 6220 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie - Zakup i wymiana lampy w angiografie w Pracowni Hemodynamiki 142 973,40 142 973,40 100,00 82. 851 85111 6800 do projektów planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych z 4 733 432,28 0,00 0,00 83. 851 85115 6220 SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - Budowa szybu i montaŝ windy osobowej w Pawilonie B 300 000,00 300 000,00 100,00 84. 851 85115 6220 SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - Zakup sprzętu laboratoryjnego i aparatury medycznej na potrzeby sanatorium 80 000,00 80 000,00 100,00 85. 851 85115 6220 SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - Przebudowa pomieszczeń byłej pralni w celu osiągnięcia efektu w postaci pomieszczeń biurowych 243 133,76 243 133,76 100,00 86. 851 85120 6220 Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie - Zakup sprzętu i wyposaŝenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 150 000,00 150 000,00 100,00 Strona3z5
87. 851 85120 6220 Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie - DoposaŜenie Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej 170 000,00 170 000,00 100,00 88. 851 85120 6220 Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie - Zakup sprzętu do apteki szpitalnej 100 000,00 100 000,00 100,00 Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie - Modernizacja pomieszczeń 89. 851 85120 6220 Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Całodobowego Oddziału Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu oraz Oddziału Psychiatrycznego dla 185 543,00 185 543,00 100,00 Chorych na Gruźlicę 90. 851 85120 6220 SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy - Wykonanie wentylacji mechanicznej 84 186,33 78 161,79 92,84 91. 851 85120 6220 SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy - Wymiana grzejników wraz z przyłączami 57 690,79 57 690,79 100,00 92. 851 85120 6220 SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy - Zakup analizatora biochemicznego i alkotestów 49 132,72 49 132,72 100,00 93. 851 85120 6220 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - zakup analizatora hematologicznego, analizatora jonoselektywnego, myjni dezynfektora 125 000,00 125 000,00 100,00 94. 851 85120 6220 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - Ocieplenie stropu Oddziału Terapii UzaleŜnień od Alkoholu 50 000,00 50 000,00 100,00 do 95. 851 85120 6800 projektów planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych z 1 206 981,80 0,00 0,00 96. 851 85141 6220 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej - Zakup czterech karetek transportowych 190 000,00 190 000,00 100,00 97. 851 85141 6220 Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Modernizacja ogrzewania w dwóch budynkach w Krasnymstawie - kontynuacja 120 000,00 120 000,00 100,00 98. 851 85141 6220 - Zakup samochodu do transportu pacjentów 100 000,00 100 000,00 100,00 99. 851 85141 6800 do projektów planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych z 2 173 108,36 0,00 0,00 100. 851 85148 6220 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie - Zakup aparatu do USG badań ortopedycznych i kardiologicznych oraz aparatu EEG 240 000,00 240 000,00 100,00 101. 851 85148 6800 do projektów planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych z 492 558,59 0,00 0,00 102. 851 85111 6220 SP Wojewódzki Szpital im. Jana BoŜego w Lublinie - zakup agregatu prądotwórczego z samostartem wraz z dostosowaniem rozdzielni prądu, zakup kotłów gazowych 45 000,00 36 600,00 81,33 103. 851 85120 6220 Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie - Zakup i montaŝ agregatu prądotwórczego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łysołajach 50 000,00 50 000,00 100,00 104. 851 85141 6220 - Zakup rejestratora rozmów i zestawów komputerowych 74 642,51 74 642,51 100,00 Razem Dział 851 52 224 180,16 40 963 119,39 78,44 105. 852 85217 6060 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - zakupy inwestycyjne 9 000,00 8 954,80 99,50 Razem Dział 852 9 000,00 8 954,80 99,50 106. 853 85395 6208 Poddziałanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 142 840,00 64 390,20 45,08 Razem Dział 853 142 840,00 64 390,20 45,08 107. 854 85410 6050 Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju - Przebudowa dachu na budynku łącznika przy internacie 150 000,00 116 462,49 77,64 Razem Dział 854 150 000,00 116 462,49 77,64 Teatr Muzyczny w Lublinie - Wkład własny w projekcie realizowanym z udziałem 108. 921 92106 6220 środków z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 60 000,00 53 502,90 89,17 mecenatu państwa 109. 921 92106 6220 Teatr Muzyczny w Lublinie - Wkład własny w projekcie realizowanym w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36 000,00 35 119,72 97,55 110. 921 92109 6220 Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" - Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach 400 000,00 398 154,21 99,54 111. 921 92116 6220 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Zakup serwera i licencji VTLS do wypoŝyczalni przez Internet 123 237,71 86 247,84 69,98 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Wkład 112. 921 92116 6220 własny w projekcie realizowanym z udziałem środków z dotacji z Ministerstwa 26 762,29 26 762,29 100,00 Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach mecenatu państwa 113. 921 92118 6220 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Wkład własny w projekcie realizowanym w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 825,00 43 161,00 84,92 114. 921 92118 6220 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Instalacja sieci komputerowej, Internetu, digitalizacja zbiorów naukowych, doposaŝenie Działu Naukowego 40 000,00 40 000,00 100,00 115. 921 92118 6220 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Budowa rozdzielni prądu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku stolarni 35 000,00 31 667,35 90,48 116. 921 92118 6220 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Remont kapitalny linii kablowych zasilających obiekty zabytkowe Muzeum 25 000,00 16 574,70 66,30 117. 921 92118 6220 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Budowa ogrodzeń stałych 183 500,00 181 939,81 99,15 118. 921 92118 6220 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Budowa wodociągu wraz z instalacją przeciwpoŝarową oraz zakup i montaŝ bramy automatycznej 46 500,00 46 500,00 100,00 Razem Dział 921 1 026 825,00 959 629,82 93,46 Wydatki ze środków na zadania z zakresu administracji rządowej 329 809,00 329 809,00 100,00 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - "Zabiegi przeciwerozyjne na 119. 010 01008 6050 rzece Biała w km 24+500-27+700, gm. Godziszów, pow. Janów Lubelski" - środki 329 809,00 329 809,00 100,00 z dotacji z WFOŚiGW w Lublinie Razem Dział 010 329 809,00 329 809,00 100,00 Strona4z5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1 051 939,00 1 048 622,56 99,68 120. 010 01008 6050 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - inwestycje oraz modernizacja na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych 1 041 939,00 1 041 938,18 99,99 Razem Dział 010 1 041 939,00 1 041 938,18 99,99 121. 852 85212 6060 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - zakupy inwestycyjne związane z systemami zabezpieczenia społecznego 10 000,00 6 684,38 66,84 Razem Dział 852 10 000,00 6 684,38 66,84 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 469 500,00 451 736,30 96,22 122. 750 75001 6068 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich 61 625,00 60 628,20 98,38 123. 750 75001 6069 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich 10 875,00 10 699,10 98,38 Razem Dział 750 72 500,00 71 327,30 98,38 124. 921 92106 6220 Teatr Muzyczny w Lublinie - Projekt realizowany z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach mecenatu państwa 30 000,00 30 000,00 100,00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Projekt 125. 921 92116 6220 realizowany z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 267 000,00 267 000,00 100,00 mecenatu państwa 126. 921 92118 6220 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Projekt realizowany z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach mecenatu państwa 100 000,00 83 409,00 83,41 Razem Dział 921 397 000,00 380 409,00 95,82 Wydatki na zadania realizowane przy udziale pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego 7 672 052,22 5 808 567,19 75,71 127. 600 60013 6050 Zarząd Dróg Wojewódzkich - inwestycje na drogach wojewódzkich realizowane z udziałem pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego 7 672 052,22 5 808 567,19 75,71 Razem Dział 600 7 672 052,22 5 808 567,19 75,71 Wydatki na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 12 508 000,00 12 078 589,67 96,57 128. 600 60015 6300 Pomoc finansowa dla Miasta Biała Podlaska na budowę mostu w ciągu dróg wojewódzkich Nr 811 i 812 500 000,00 500 000,00 100,00 Razem Dział 600 500 000,00 500 000,00 100,00 129. 700 70095 6300 Pomoc finansowa dla Miasta Kamień Pomorski na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar poŝaru w Kamieniu Pomorskim" 20 000,00 20 000,00 100,00 Razem Dział 700 20 000,00 20 000,00 100,00 Współfinansowanie budowy boisk w ramach programu Ministerstwa Sportu i 130. 926 92601 6300 Turystyki "Moje boisko Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu 11 988 000,00 11 558 589,67 96,42 terytorialnego Razem Dział 926 11 988 000,00 11 558 589,67 96,42 w tym: Dotacje na inwestycje 38 169 725,13 35 132 600,40 92,04 Razem 125 277 407,08 105 076 658,07 83,88 Strona5z5