Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) art.109 ust.2 pkt 1, art.111 ust 2 pkt 1 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 2, pkt 10, pkt 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok na ogólną kwotę 61.723 zł, DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 45.089 zł, DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 069 Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.434 zł, Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 097 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.200 zł, 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok na ogólną kwotę 120.208 zł, DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 18.155 zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.550 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 5.181 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 706 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.201 zł, 1
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 63.277 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.128 zł, 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.010 zł, 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok na ogólną kwotę 181.931 zł, DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.089 zł, DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 6610 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18.155 zł, DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63.277 zł, DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.522 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 802 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 110 zł, Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.750 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 1.450 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.688 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.201 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 5.181 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 706 zł, 2 2
Po dokonaniu zmian wymienionych w 1 zakres zadań inwestycyjnych w n/w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 1). Dział 600, rozdział 60014 6610 / dotacja na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozum. z j.s.t./ - Przebudowa drogi w Świeradowie ul. Sienkiewicza w kwocie 18.155 zł, 2). Dział 750, rozdział 75020 6060 /zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 30.000 zł, - zakup wytwornicy pary w kwocie 22.058 zł, - zakup dwóch gazowych kotłów warzelnych w kwocie 14.274 zł, - zakup zmywarki do naczyń w kwocie 8.345 zł, - zakup sprzętu medycznego( elektrokardiograf AsCARD A4 model B, elektrokardiograf AsCARD A4 model D) w kwocie 18.600 zł Po dokonaniu zmian wymienionych w 1 3 - dochody budżetu powiatu wynoszą 29.138.288 zł - wydatki budżetu powiatu wynoszą 33.338.288 zł Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego. 4 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu 3
UZASADNIENIE do Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego Nr XIV/75/2003 z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok 1. W 1 ust. 1 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 020, rozdziale 02001 na podstawie aneksu z dnia 27.09.2002 r. do umowy nr 0210/U/ZIW/10/02 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Środki finansowe przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych. Podstawą rozliczenia środków finansowych pomiędzy Agencją a Powiatem jest wniosek stanowiący załącznik do umowy, opracowany zgodnie z 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego rozliczania Agencji z właściwymi wnioskodawcami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobów i terminów ich płatności (Dz.U. z 2002 r.nr 44, poz.410). Przekazywanie środków finansowych następuje na podstawie wniosku złożonego do dnia 15 miesiąca poprzedzającego kwartał, w którym mają być wypłacone ekwiwalenty zgodnie z 1 ust. 2 rozporządzenia M.F. Agencja przekazuje środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów w poszczególnych miesiącach kwartału, w terminach do dnia 5 każdego miesiąca, w którym mają być wypłacone ekwiwalenty. Wartość ekwiwalentów w przedziałach powierzchni 0,4000 10.000 ha za rok 2003 stanowi kwotę 45.089 zł 2. W 1 ust. 1 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 853, rozdziałach 85318 i 85324 na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. W związku z pismem Prezesa Zarządu PFRON w sprawie podziału środków przewidzianych planem finansowym PFRON na 2003 rok w wysokości 1.165.385 zł, określono dochody z tyt. 2,5 % kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe na kwotę 29.134 zł Różnica między kwotą planowaną z w/w tytułu w budżecie powiatu na 2003 rok a kwotą wynikającą z aktualnego planu finansowego stanowi kwotę 5.434 zł. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie niedoboru w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PCPR w Lubaniu. 3. W 1 ust. 1 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 853, rozdziale 85333 na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu. Zmiany związane są z zatrudnieniem dwóch osób ze środków Funduszu Pracy w ramach robót interwencyjnych. 4. W 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powierzonych w dziale 600, rozdziale 60014 w związku z propozycją Gminy Miejskiej Świeradów o współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w Świeradowie ul. Sienkiewicza 5. W 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziale 80130 i w dziale 854, rozdziale 85410 w związku z podjętą Uchwałą Nr XIII/70/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26.06.2003 r w sprawie likwidacji Internatu ZSP Nr 1 w Lubaniu. Przeniesienia planowanych środków między działami dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odpraw emerytalnych dla pracowników internatu. 4
6. W 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 750, rozdziale 75020 i w dziale 851, rozdziale 85111. Przeniesienia planowanych środków między działami dokonuje się w celu dokonania zakupów inwestycyjnych wymienionych w 2 niniejszej uchwały. 7. Zmiany dokonane uchwałą: a) dochody w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach 1 2 3 4 5 6 7 020 02001 246-45 089 45 089 własne 853 85324 069 23 700 5 434 29 134 własne 853 85333 097 51 363 11 200 62 563 własne OGÓŁEM 75 063 61 723 136 786 x b) wydatki w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach 1 2 3 4 5 6 7 020 02001 3030-45 089 45 089 własne 750 75020 6060 30 000 63 277 93 277 własne 600 60014 4270 245 000-18 155 226 845 własne 600 60014 6610-18 155 18 155 powierzone 801 80130 4010 2 922 516-25 550 2 896 966 własne 801 80130 4110 550 794-5 181 545 613 własne 801 80130 4120 75 669-706 74 963 własne 801 80130 4300 63 195-5 201 57 994 własne 851 85111 6220 600 000-63 277 536 723 własne 853 85318 4010 15 365 4 522 19 887 własne 853 85318 4110 3 288 802 4 090 własne 853 85318 4120 488 110 598 własne 853 85333 4010 116 482 9 750 126 232 własne 853 85333 4110 21 651 1 450 23 101 własne 854 85410 4010 185 446 27 688 213 134 własne 854 85410 4040 27 468 5 201 32 669 własne 854 85410 4110 34 527 5 181 39 708 własne 854 85410 4120 5 084 706 5 790 własne 854 85410 4210 10 469-1 128 9 341 własne 854 85410 4440 14 318-1 010 13 308 własne OGÓŁEM 4 921 760 61 723 4 983 483 x 5