WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego jednostek kultury i ochrony zdrowia. II. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na badaniu sprawozdań finansowych za rok 2012 wojewódzkich jednostek kultury i ochrony zdrowia 2. Zamówienie składa się z 38 części: Część 1 obejmuje - Muzeum Archeologiczne w Krakowie Część 2 obejmuje - Muzeum Etnograficzne w Krakowie Część 3 obejmuje - Muzeum Okręgowe w Tarnowie Część 4 obejmuje - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Część 5 obejmuje - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Część 6 obejmuje - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Część 7 obejmuje - Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Część 8 obejmuje - Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Część 9 obejmuje - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Część 10 obejmuje - Małopolski Instytut Kultury w Krakowie Część 11 obejmuje - ODSTK Cricoteka w Krakowie Część 12 obejmuje - Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Część 13 obejmuje Centrum Sztuki Mościce Część 14 obejmuje - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Część 15 obejmuje - Opera Krakowska w Krakowie Część 16 obejmuje - Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie Część 17 obejmuje - Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem Część 18 obejmuje - Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Część 19 obejmuje - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II Część 20 obejmuje Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach Część 21 obejmuje - Krakowskie Centrum Rehabilitacji w Krakowie Część 22 obejmuje - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Część 23 obejmuje - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Część 24obejmuje - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach Część 25 obejmuje - Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Część 26 obejmuje - Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie Część 27 obejmuje - Szpital Specjalistyczny im. J Dietla w Krakowie Część 28 obejmuje - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Ludwika w Krakowie Część 29 obejmuje - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie Część 30 obejmuje - Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność w Radziszowie Część 31 obejmuje - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu Część 32 obejmuje - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Część 33 obejmuje- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Część 34 obejmuje- Centrum Medyczne KOL-MED w Tarnowie Część 35 obejmuje- Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie Część 36 obejmuje- Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr.n.med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Część 37 obejmuje- Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Część 38 obejmuje- Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. Katarzyny Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim Oznaczenie wg CPV: 79210000-9 Usługi Księgowe i audytorskie 3. Szczegółowe informacje na temat każdej jednostki zawiera załącznik nr 7 do siwz. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz

IV. Składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2013 r. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, b) warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi badania sprawozdań finansowych o wartości 2 500 zł każda. 3. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia niespełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy. 1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że wykonawca jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym zał. nr 6 do siwz, b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zał. nr 5, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi wykonane lub są wykonywane należycie, 2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 2

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie ujęte w zał. nr 3 do siwz). 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 lit a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego zał. nr 4 do siwz. 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 9. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)). VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres zamawiającego do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, Kraków 4. Nr faksu zamawiającego: 012 63-03- 341 5. Adres e-mail: aszu@malopolskie.mw.gov.pl i zmie@malopolska.mw.gov.pl 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Zofia Miechowicz, tel. 012 63-03-426 w zakresie jednostek kultury i Agnieszka Szułdrzyńska, tel. 012 63-03-570 w zakresie jednostek ochrony zdrowia. IX. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 3

a) wypełniony formularz oferty zał. nr 1. 2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz. 3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 1/ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 2/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 3/ Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 4/ Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą; Dokument zastrzeżony winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 5/ Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zeszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie, b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu. Na opakowaniu należy zamieścić informacje: Nazwa i adres wykonawcy Nazwa i adres zamawiającego Adres na który należy składać oferty Oferta na:...(wpisać nazwę zamówienia).. Nie otwierać przed: (wpisać datę otwarcia ofert).. 4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 3.12. 2012 r. do godz. 9:00 w następujący sposób: osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3.12.2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Oferty w każdej części zamówienia będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższa ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach. 4

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 2. Umowa w odpowiedniej części zamówienia zostanie zawarta odpowiednio przez jednostkę ochrony zdrowia lub instytucję kultury, której zamówienie dotyczy. 3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Wzór zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do siwz. 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. XIX. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. XX. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca winien w ofercie wskazać elementy zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. XXII. Wykaz załączników do specyfikacji. 1. Formularz oferty - zał. nr 1, 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2, 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3, 4. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego zał. nr 4, 5. Wykaz wykonanych usług zał. nr 5. 6. Oświadczenie, że wykonawca jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zał. nr 6. 7. Szczegółowe informacje na temat każdej jednostki - zał. nr 7. 8. Wzór umowy - zał. nr 8. 5

Zał. nr 1 1. Dane Wykonawcy: a) Nazwa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... b) Adres Wykonawcy...... tel.... fax... Regon... NIP... Nr konta:... Adres mailowy : 2. Oferta na temat: Świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego jednostek kultury i ochrony zdrowia. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: Część 1: Część 2: Część 3: Część 4: Część 5: Część 6: Część 7: Część 8: Część 9: Część 10: Część 11: Część 12: 6

Część 13: Część 14: Część 15: Część 16: Część 17: Część 18: Część 19: Część 20: Część 21: Część 22: Część 23: Część 24: Część 25: Część 26: Część 27: Część 28: Część 29: Część 30: Część 31: Część 32: Część 33: Część 34: Część 35: Część 36: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 7

Część 37: Część 38: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ustanowionym w SIWZ. Część 1:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 2:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 3:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 4:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 5:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 6:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 7:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 8:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 9:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 10:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 11:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 12:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 13:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 14:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 15:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 16:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 17:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 18:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 19:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 20:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 21:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 22:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 23:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 24:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 25:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 26:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 27:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 28:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 29:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 30:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 31:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 32:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 33:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 34:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Część 35:... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ 8

Część 36: Część 37: Część 38: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ... - zgodnie z ustanowionym w SIWZ Warunki płatności dla wszystkich części zamówienia zgodne z ustanowionymi w zsiwz Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. Oferta zawiera:... stron....... (miejsce, data) (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 9

Zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nazwa wykonawcy...... Adres wykonawcy...... Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)...... miejsce i data podpis Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Zał. nr 3 Nazwa wykonawcy...... Adres wykonawcy...... Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)...... miejsce i data podpis 10

Zał. nr 4 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego Nazwa wykonawcy...... Adres wykonawcy...... Oświadczam że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego....... miejsce i data podpis Zał. nr 5 Wykaz wykonanych usług Przedmiot zamówienia Odbiorca Wartość zamówienia Data wykonania 11

(miejsce, data) (podpisy osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) Oświadczenie, że wykonawca jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Zał. nr 6 Nazwa wykonawcy...... Adres wykonawcy...... Oświadczam, że wykonawca jest wpisany pod nr. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym....... miejsce i data podpis 12

UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zał. nr 8 zawarta dnia r. w... pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., NIP:..., Regon... reprezentowanym(ą) przez: Dyrektora... zwanym(ą) w dalszej części umowy Zamawiający a...... z siedzibą...,zarejestrowana...... pod Nr... NIP:..., REGON:... reprezentowanym(ą) przez:... zwanym(ą) w dalszej części Wykonawcą. Wykonawca został wyłoniony w trybie...zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przez Województwo Małopolskie. 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania i oceny sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku. 2. Wykonawca oświadcza, iż przedstawiony przez Zamawiającego zakres usługi przyjmuje bez zastrzeżeń. 3. Usługę o której mowa w niniejszej umowie Wykonawca będzie świadczył w siedzibie Zamawiającego. 4. Z datę rozpoczęcia prac wymienionych w punkcie 1 uważa się datę podpisania niniejszej umowy. 2 1. Wykonawca oświadcza, że: spełnia warunki określone w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r, Nr 77, poz. 649 ze zm.), badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2009 r. r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta w związku z badaniem rocznych sprawozdań finansowych wydanymi przez KRBR, posiłkując się dodatkowo międzynarodowymi standardami badania sprawozdań finansowych. 2. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych próbach ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 3. Dobór ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u Zamawiającego systemów: rachunkowości i kontroli wewnętrznej. 4. Wykonawca zastrzega, że nie jest w stanie zbadać wszystkich operacji gospodarczych, które miały miejsce w ciągu roku obrotowego, dlatego jego badanie nie może dostarczyć absolutnej pewności, że wszystkie błędy i nieprawidłowości, włączając w nie oszustwa, zostaną wykryte. 13

3 1. Z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach : opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, raport z badania sprawozdania finansowego. 2. Każdy dodatkowy egzemplarz, uzgodniony z Zamawiającym, będzie rozliczany według cennika usług Wykonawcy. 4 Raport o którym mowa w 3 umowy, będzie w szczególności zawierać stwierdzenie wymagane przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz będzie zgodny art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 5 1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego będą przez Wykonawcę wykonane do dnia... pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego do badania, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz niezbędnych danych i informacji, o których mowa w 6. 2. Zamawiający przekaże sprawozdanie finansowe, będące przedmiotem badania w terminie nieprzekraczalnym do dnia.... 3. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunku ustalonego w ust. 1 i 2, okres badania sprawozdania finansowego przez Wykonawcę, zostanie ponownie ustalony przez strony niniejszej umowy, z uwzględnieniem możliwości wywiązania się z terminu związanego z procedurą zatwierdzania sprawozdania finansowego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 4. Opracowania z badania określone w 3 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w ciągu 14 dni od daty określonej w punkcie 1. 6 Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Udostępnienia Wykonawcy: a) dokumentów organizacyjnych instytucji, b) umów zawartych przez Zamawiającego, udzielonych gwarancji itp. dokumentów, c) sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy. 2. Udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień - niezbędnych do opracowania opinii i raportu. 3. Składania Wykonawcy pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi : a) uznania przez kierownictwo Zamawiającego odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego, b) stwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej wiary Zamawiającego, sprawozdanie finansowe, o którym zostanie wydana opinia jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, c) potwierdzenia kompletności udostępnionych Wykonawcy ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, d) kompletności ujęcia w księgach rachunkowych (księgach handlowych) i w sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową Zamawiającego (zastawów, poręczeń, zobowiązań warunkowych i innych zdarzeń), e) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów, f) kompletności udostępnionych Wykonawcy umów dotyczących kredytów i udzielonych pożyczek, g) spraw przygotowanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku tego postępowania. 14

4. Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, w szczególności do: a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego, b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian. 7 1. Rozliczenie wykonanej usługi odbędzie się na podstawie faktury VAT (rachunku) wystawionej/go przez Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy. 2. Płatność będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury (rachunku) w terminie do 30dni od daty przedłożenia u Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy... 3. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Za wykonanie usługi objętej niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości... złotych brutto (słownie:...,) 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 8 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków finansowych w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji zamówienia lub jego kontynuacji, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak dalece, ze nie gwarantuje to zakończenia realizacji zamówienia w umownym terminie. 2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy następujących kar umownych: a) w przypadku opóźnienia w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, c) a odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 50% wartości przedmiotu umowy. 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury (rachunku) wystawionej/go przez Wykonawcę. 5. Kary umowne mogą być także płatne na podstawie wezwania do zapłaty w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 9 1. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, zarówno przy realizacji umowy jak i po jej zakończeniu. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia powyższych zapisów. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji, lub które stanowią informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiającego. 10 Zamawiający nie dopuszcza zmian postanowień zawartej umowy, z wyłączeniem postanowień 5 pkt 1 do 3. 15

11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Za właściwy do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami niniejszej umowy, strony uznają sąd właściwy dla miejsca będącej siedzibą Zamawiającego. 13 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16