Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Słupcy za 2011 rok Ogółem Wykonanie za 2011 r. 600 Transport i łączność 335.479 40.000 375.479 375.269,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 34.930 40.000 74.930 74.930,00 Przebudowa ul. Kopernika od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Kilińskiego i Kopernika studium urbanistyczne Przebudowa ul. Traugutta dokumentacja techniczna 1200 2730 40.000 1200 6730 1200,00 6730,00 60016 Dogi publiczne gminne 8549 8549 8339,00 2 3. 4. Przebudowa ulic wraz z oświetleniem starówki miejskiej w Słupcy raport oddziaływania na środowiska, lokalny plan rewitalizacji Budowa ulicy Ceglanej dokumentacja techniczna Połączenie ulicy Kraszewskiego z Aleją Tysiąclecia dokumentacja techniczna Przepusty drogowe na rzece Mesznadokumentacja 29.810 13.013 6.150 33.576 29.810 13.013 6.150 33.576 29.600,00 13.013,00 6.150,00 33.576,00 60095 Pozostała działalność 218.000 218.000 218.000,00 Budowa parkingu przy ulicy Kopernika Przebudowa targowiska miejskiego w Słupcyprojekt budowlany 193.000 193.000 193.000,00,00 1
710 Działalność usługowa 5000 5000 5660,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5000 5000 5660,00 Dokumentacja przygotowawcza do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w granicach od strony północnej ul. Słomczycka, od strony zachodniej ul. Wygonowa, od strony południowej ul. Objazdowa, od strony wschodniej ciek wodny 5000 5000 5660,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66.200 66.200 66.188,22 75495 Pozostała działalność 66.200 66.200 66.188,22 Sieć monitorująca miasto IV etap 66.200 66.200 66.188,22 801 Oświata i wychowanie 26.440 26.440 25.269,39 80104 Przedszkola 26.440 26.440 25.269,39 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na dodatkowe oddziały przy Przedszkolu nr 2 Miś 26.440 26.440 25.269,39 851 Ochrona zdrowia,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,00 Odwodnienie świetlicy środowiskowej,00 w Słupcy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47830 47830 47053,44 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39000 39000 389.224,44 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kopernika 39000 39000 389.224,44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8830 8830 8829,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysła II Przebudowa kanalizacji deszczowej 26.689 55.141 26.689 55.141 26.689,00 55.140,00 skrzyżowanie ulic Kopernika, Pułaskiego, Poznańska Ogółem : 977.949 40.000 017.949 014.440,05 2
Zakupy inwestycyjne 600 Transport i łączność 4.500 4.500 4.428,00 60095 Pozostała działalność 4.500 4.500 4.428,00 Zakup wiaty przystankowej 4.500 4.500 4.428,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 11077 11077 11077,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod ulice i drogi Zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej 42 11077 54.777 56.300 11077 54.777 56.300 11077,00 54.777,00 56.300,00 750 Administracja publiczna 13.048 13.048 13.047,84 75023 Urzędy gmin 13.048 13.048 13.047,84 1 Zakup aktualizacji oprogramowania LEX 13.048 13.048 13.047,84 801 Oświata i wychowanie 13.000 13.000 13.000,00 80104 Przedszkola 7.000 7.000 7.000,00 Zakup zmywarki 7.000 7.000 7.000,00 80132 Szkoły artystyczne 6.000 6.000 6.000,00 Zakup ksylofonu 6.000 6.000 6.000,00 851 Ochrona zdrowia 3846 3846 3845,12 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3846 3846 3845,12 Zakup karuzeli tarczowej 3 siedziskowej o 5.358 5.358 5.357,88 średnicy 140 cm na plac zabaw przeznaczony dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej Zakup placu zabaw z przeznaczeniem dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej 26.488 26.488 26.487,24 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.510 8.510 8.000,00 85395 Pozostała działalność 8.510 8.510 8.000,00 Zakup tablic interaktywnych 8.510 8.510 8.000,00 3
926 Kultura fizyczna 3500 3500 3500,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3500 3500 3500,00 Zakup 3 bramek na boisko do piłki nożnej (tym 1 przenośna) Zakup kontenera 1500 20.000 1500 20.000 1500,00 20.000,00 Ogółem : 205.971 8.510 214.481 213.897,96 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie,00,00 I. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona,00 90001 I. środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych,00,00 Ogółem : 54800 54800 54800,00 4
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność,00 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowa na pomoc finansową dla,00,00 I. Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie Projektu pn. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej Ogółem :,00 5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.000 14.000 14.000,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 14.000 14.000 14.000,00 Elewacja szczytowa budynku OSP w Słupcy 14.000 14.000 14.000,00 Ogółem : 14.000 14.000 14.000,00 6. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 000 000 000,00 90002 Gospodarka odpadami Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 000 000 000 000 000,00 000,00 I. wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Ogółem : 000 000 000,00 5
7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia 55.000 55.000 55.000,00 85111 Szpitale ogólne 55.000 55.000 55.000,00 I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 55.000 55.000 55.000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznychzakup aparatu do pomiaru rzutu serca 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 100.000 100.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000 100.000 100.000,00 I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 100.000 100.000 100.000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznychzakup projektorów cyfrowych dla kina Sokolnia w Słupcy wraz z wyposażeniem. Ogółem : 155.000 155.000 155.000,00 8. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 10.000 10.000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.000 10.000 10.000,00 I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy 10.000 10.000 10.000,00 Ogółem : 10.000 10.000 10.000,00 6
7