DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 500,00 1 621,97 154 678,76 154 678,76 Są to dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich oraz dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 400 40002 0920 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 289 000,00 278 280,42 Dostarczanie wody 289 000,00 278 280,42 Wpływy z usług 288 500,00 278 271,72 Pozostałe odsetki 500,00 8,70 Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody. 600 60016 0690 6630 Transport i łączność 119 700,00 113 912,68 Drogi publiczne gminne 119 700,00 113 912,68 Wpływy z różnych 5 000,00 244,40 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 3 340,32 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego 111 400,00 110 327,96 Są to dochody pochodzące z za zajęcie pasa drogowego, odszkodowanie z PZU za zniszczoną wiatę przystankową oraz dotacja od Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 700 70005 0750 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 77 314,54 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 77 314,54 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Są to dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy terenów. 750 75011 80 000,00 77 314,54 Administracja publiczna 82 650,00 81 829,16 Urzędy wojewódzkie 70 450,00 70 157,50
2360 75023 0690 75095 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 69 847,00 69 847,00 603,00 310,50 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 200,00 6 671,66 Wpływy z różnych 3 000,00 2 467,00 Wpływy z różnych dochodów 4 200,00 4 204,66 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 ten obejmuje dotacje na zadania zlecone gminie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), środki należne gminie z tytułu wydawania dowodów osobistych. różne y administracyjne, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zwrot uiszczonego wpisu sądowego. 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone gminie (aktualizacja stałego rejestru wyborców). 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650,00 650,00 Obrona cywilna 650,00 650,00 650,00 650,00 Dotacja na zadania zlecone zawarta w dziale 754 przeznaczona jest na wydatki związane z Obroną Cywilną. 756 75601 0350 75615 0310 0330 0340 0500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 677 785,00 1 721 076,18 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 100,00 7 922,47 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000,00 7 922,47 100,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 445 000,00 412 960,87 Podatek od nieruchomości 400 000,00 361 063,27 Podatek leśny 14 000,00 14 847,30 Podatek od środków transportowych 31 000,00 22 629,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 13 459,00 0,00 962,30
75616 0310 0320 0330 0340 0360 0500 75618 0410 0470 75621 0010 0020 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i lokalnych od osób fizycznych 373 000,00 357 179,05 Podatek od nieruchomości 95 000,00 80 893,78 Podatek rolny 90 000,00 87 640,83 Podatek leśny 25 000,00 21 623,40 Podatek od środków transportowych 120 000,00 109 510,90 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 15 497,97 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 41 059,13 1 000,00 953,04 Wpływy z innych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 14 100,00 10 254,98 Wpływy z y skarbowej 14 000,00 10 201,90 Wpływy z za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 53,08 100,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 838 585,00 932 758,81 Podatek dochodowy od osób fizycznych 836 585,00 927 877,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 4 881,81 756 zawiera dochody z podatków i lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. 758 75801 75807 75814 0920 75831 Różne rozliczenia 5 038 983,00 5 044 118,78 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 672 777,00 2 672 777,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 672 777,00 2 672 777,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 117 577,00 2 117 577,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 117 577,00 2 117 577,00 Różne rozliczenia finansowe 61 500,00 66 635,78 Pozostałe odsetki 13 500,00 18 635,78 Wpływy z różnych dochodów 48 000,00 48 000,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 187 129,00 187 129,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 187 129,00 187 129,00 W dziale 758 znajdują się subwencje oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, odsetki z lokat terminowych. 801 80101 Oświata i wychowanie 246 842,00 249 640,30 Szkoły podstawowe 13 592,00 13 591,82
80104 0960 80148 80195 13 592,00 13 591,82 Przedszkola 80 300,00 84 381,20 Wpływy z usług 80 000,00 84 081,20 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300,00 Stołówki szkolne 98 000,00 96 718,10 Wpływy z usług 98 000,00 96 718,10 Pozostała działalność 54 950,00 54 949,18 54 950,00 54 949,18 Dochody w dziale 801 to dotacja na sfinansowanie nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych, y za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach, wpłaty uczniów za wyżywienie w szkołach podstawowych i gimnazjum, darowizna z banku na zakup zabawek do przedszkola a także dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 851 85154 0480 Ochrona zdrowia 38 000,00 41 692,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000,00 41 692,00 Wpływy z za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 38 000,00 41 692,00 Są to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 852 85212 85213 85214 85219 Pomoc społeczna 1 701 406,80 1 610 242,90 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 337 424,00 1 276 486,02 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 686,49 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 336 424,00 1 275 799,53 4 752,00 4 376,25 4 752,00 4 376,25 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 151 834,00 136 993,79 42 874,00 30 294,20 108 960,00 106 699,59 Ośrodki pomocy społecznej 96 405,00 96 405,00 96 405,00 96 405,00
85295 2008 2009 Pozostała działalność 110 991,80 95 981,84 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 63 460,15 54 721,58 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3 359,65 2 896,76 44 172,00 38 363,50 Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, pomoc w naturze, utrzymanie GOPS oraz wyżywienie dla dzieci a także dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza 122 806,00 121 527,50 Pomoc materialna dla uczniów 122 806,00 121 527,50 122 806,00 121 527,50 Środki w dziale 854 to dotacje na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci. 900 90002 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 480,00 28 484,95 Gospodarka odpadami 15 000,00 20 784,95 Wpływy z usług 15 000,00 20 784,95 Pozostała działalność 7 480,00 7 700,00 Wpływy z różnych dochodów 7 480,00 7 700,00 Są to dochody uzyskane z usług za wywóz nieczystości i śmieci, wpływy za przyjęcie odpadów na wysypisko a także odszkodowanie z kopalni za wyrządzone szkody górnicze. DOCHODY OGÓŁEM 9 576 135,56 9 525 724,14