Dzał Rozdzał Załącznk Nr 1 do uchwały (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Admnstracja publczna 70 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0-20 000-20 000 0 0 Urzędy gmn (mast mast na 75023 prawach powatu) 70 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0-20 000-20 000 0 0 G 757 Obsługa długu publcznego -70 000-70 000 0 0 0 0 0 0-60 000-10 000 0 0 0 0 Obsługa paperów wartoścowych, kredytów poŝyczek jednostek 75702 samorządu terytoralnego -10 000-10 000 0 0 0 0 0 0 0-10 000 0 0 0 0 G 75704 N a z w a z a d a n a Zmana planu na Zmana planu wydatków budŝetu masta Mysłowce na 2011 rok zwązane majątkowe Rozlczena z tytułu poręczeń gwarancj udzelonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytoralnego -60 000-60 000 0 0 0 0 0 0-60 000 0 0 0 0 0 G Razem: 0 20 000 90 000 0 90 000 0 0 0-60 000-10 000-20 000-20 000 0 0 Wydat k na progra my fnanso wane z udzałe Śwadczen Wypłaty Wynagrodze 2011 rok z tytułu beŝące z a na rzecz m Obsługa jednostek na składk Dotacje osób poręczeń długu budŝetowyc od nch fzycznych gwarancj h nalczane realzacją ch statutowy ch zadań środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 nwestycje zakupy nwestycyjne, dotacje w tym na programy fnansow ane z udzałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 3 zakup objęc e akcj udzał ów oraz wnes ene wkład ów do spółek prawa handlo wego Kategora 2
Uzasadnene do Załacznka Nr 1 (w złotych) w tym zakup na objęc program na e akcj y programy Zmana Śwadcz fnanso fnansowa udzał planu na ena na Wypłaty nwestycje ów N a z w a z a d a n a wane z ne z Wynagrodze zwązane z oraz 2011 rok rzecz z tytułu Obsługa majątkowe zakupy Dotacj udzałe udzałem beŝące jednostek na składk realzacją nwestycyjne, e osób m poręczeń długu środków, wnes budŝetowy od nch ch dotacje fzyczny środków gwarancj o których ene ch nalczane statutowych ch, o mowa w wkład zadań których art.5 ust.1 ów do mowa w pkt 2 3 spółek art. 5 prawa ust. 1 handlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 wego 18 19 Wydzał Organzacyjny własne Dzał Rozdzał 750 Admnstracja publczna 70 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0-20 000-20 000 0 0 Urzędy gmn (mast mast na prawach 75023 powatu) 70 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0-20 000-20 000 0 0 G Zakup sprzętu komputerowego, secowego 75023 4210 oprogramowana 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75023 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Intranet - zakup wdroŝene systemu 75023 6050 ntranetowego 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 G Zakup programu komputerowego wraz z 75023 6050 wdroŝenem szkolenem 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 G Zakup sprzętu 75023 6060 komputerowego -80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-80 000-80 000 0 0 G Intranet - zakup serwera 75023 6060 urządzeń komputerowych 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 G System SEKAP - zakup serwera, urządzeń komputerowych 75023 6060 secowych 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 G 3 Kategora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydzał BudŜetu własne 757 Obsługa długu publcznego -70 000-70 000 0 0 0 0 0 0-60 000-10 000 0 0 0 0 Obsługa paperów wartoścowych, kredytów poŝyczek jednostek samorządu 75702 terytoralnego -10 000-10 000 0 0 0 0 0 0 0-10 000 0 0 0 0 G Odsetk od samorządowych paperów wartoścowych lub zacągnętych przez jednostkę samorzadu terytoranego kredytów 8110 poŝyczek Rozlczena z tytułu -10 000-10 000 0 0 0 0 0 0 0-10 000 G 75704 poręczeń gwarancj udzelonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytoralnego -60 000-60 000 0 0 0 0 0 0-60 000 0 0 0 0 0 G Potencjalne wypłaty z tytułu poręczena pozyczk nwestycyjnej wraz z odsetkam dla MPWK w Mysłowcach do 8020 31.12.2011 roku -60 000-60 000 0-60 000 G Razem: 0 20 000 90 000 0 90 000 0 0 0-60 000-10 000-20 000-20 000 0 0 PowyŜszych zman dokonuje sę w rozdzale 75023 zwązku z realzacją załoŝonych celów jakośc Urzędu Masta Mysłowce na 2011 rok. Zmana planu wąŝe sę z dostosowanem klasyfkacj budŝetowej oraz nazwy zadań do wyznaczonych celów. Zwększene planu wydatków na zadanu" Zakup usług pozostałych" zwązane jest z roztrzygnętą procedurą przetargową dotyczącą zmany banku obsługującego Gmnę jednostk budŝetowe, gdze środk podlegają zabezpeczenu na powadomene podatnków, dzerŝawców oraz weczystych uŝytkownków o zmane numerów rachunków bankowych. 4
Załącznk Nr 2 do uchwały WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK Dzał Rozdzał N a z w a z a d a n a majątkowe 1 2 3 4 OGÓŁEM 60 000 nwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000 750 75023 Intranet - zakup wdroŝene systemu ntranetowego 15 000 750 75023 Zakup programu komputerowego wraz z wdroŝenem szkolenem 10 000 na zakupy nwestycyjne jednostek budŝetowych 35 000 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 0 750 75023 Intranet - zakup serwera urządzeń komputerowych 25 000 750 75023 System SEKAP - zakup serwera, urządzeń komputerowych secowych 10 000 PowyŜszych zman dokonuje sę w rozdzale 75023 zwązku z realzacją załoŝonych celów jakośc Urzędu Masta Mysłowce na 2011 rok. Zmana planu wąŝe sę z dostosowanem klasyfkacj budŝetowej oraz nazwy zadań do wyznaczonych celów. 5