Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 75 273 255,80 10 513 509,46 14 671 536,40 10 824 129,80 2 751 198,93 1 612 063,00 1.a - wydatki bieżące 17 709 254,40 5 152 800,71 3 971 035,80 287 729,80 285 798,93 277 000,00 1.b - wydatki majątkowe 57 564 001,40 5 360 708,75 10 700 500,60 10 536 400,00 2 465 400,00 1 335 063,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 239 784,27 1 477 969,33 137 306,00 0,00 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 459 041,44 788 612,91 137 306,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - Zachowanie czystości i porządku w gminie, ochrona środowiska i przyrody Urząd Gminy Kęty 2012 2016 831 255,00 389 530,00 137 306,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 1.1.1.2 w Gminie Kęty - Zahamowanie zjawiska Urząd Gminy Kęty 2012 2015 399 678,44 181 562,91 wykluczenia cyfrowego i społecznego 1.1.1.3 Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spowodow. trudną sytuac. mater. lub niepełnospr. Urząd Gminy Kęty 2014 2015 228 108,00 217 52 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 780 742,83 689 356,42 e-oświata w Gminie Kęty - Rozwój 1.1.2.1 Urząd Gminy Kęty 2013 2015 776 770,83 23 247,00 społeczeństwa informacyjnego 1.1.2.2 Modernizacja budynku sportowego w Malcu na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa - Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej Urząd Gminy Kęty 2014 2015 645 472,00 614 399,88
Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 477 000,00 0,00 0,00 20 263 559,65 277 000,00 0,00 0,00 2 178 816,10 200 000,00 0,00 0,00 18 084 743,55 0,00 0,00 0,00 279 288,20 0,00 0,00 0,00 232 197,62 0,00 0,00 0,00 69 396,90 0,00 0,00 0,00 162 800,72 0,00 0,00 0,00 47 090,58 0,00 0,00 0,00 1 159,30 0,00 0,00 0,00 40 961,74
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty - Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty Urząd Gminy Kęty 2014 2015 50 000,00 50 00 0,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 1.1.2.4 w Gminie Kęty - Zahamowanie zjawiska Urząd Gminy Kęty 2012 2015 308 500,00 1 709,54 wykluczenia cyfrowego i społecznego 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 72 033 471,53 9 035 540,13 14 534 230,40 10 824 129,80 2 751 198,93 1 612 063,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 16 250 212,96 4 364 187,80 3 833 729,80 287 729,80 285 798,93 277 000,00 Aktualizacja Programu Ochrony 1.3.1.1 Środowiska dla Gminy Kęty - realizacja GMINA Kęty 2014 2015 9 840,00 1 968,00 polityki ochrony środowiska Dekoracja świąteczna - Podniesienie 1.3.1.2 GMINA Kęty 2011 2015 296 777,41 69 00 0,00 atrakcyjności miasta Kampania społeczna w ramach edukacji 1.3.1.3 ekologicznej - realizacja "Planu GMINA Kęty 2016 2018 15 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Gospodarki Niskoemisyjnej" 1.3.1.4 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - Zachowanie czystości i porządku w gminie, ochrona środowiska i przyrody GMINA Kęty 2011 2016 12 158 182,98 3 546 000,00 3 546 00 Nauka pływania dla uczniów klas I-III 1.3.1.5 szkół podstawowych - Podniesienie GMINA Kęty 2013 2015 444 439,09 171 398,00 sprawności fizycznej dzieci 1.3.1.6 Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - Aktywizacja społeczna i i zawodowa osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym GOPS 2014 2015 264 122,00 130 092,00
Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 3 260,00 0,00 0,00 0,00 1 709,54 477 000,00 0,00 0,00 19 984 271,45 277 000,00 0,00 0,00 1 946 618,48 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 169 448,54 0,00 0,00 0,00 130 092,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.7 Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Kęty w okresie zimowym - Upowszechnianie kultury fizycznej GMINA Kęty 2013 2015 122 50 0,00 0,00 Stypendia dla uczniów - Wyróżnienie 1.3.1.8 Urząd Gminy Kęty 2012 2015 72 100,00 20 00 0,00 uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce Transport zorganizowany dzieci do szkół 1.3.1.9 wraz z opieką - Wykonanie zadań w Urząd Gminy Kęty 2012 2020 2 458 700,13 320 000,00 277 000,00 277 000,00 277 000,00 277 000,00 zakresie edukacji publicznej 1.3.1.10 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby wydobywania rumoszu rzecznego (żwiru) z koryta rzeki Soły Urząd Gminy Kęty 2014 2018 24 661,68 5 729,80 5 729,80 5 729,80 3 798,93 0,00 1.3.1.11 Zwrot kosztów dowozu i opieki dzieci do szkół - transport indywidualny - Wykonanie zadań w zakresie edukacji publicznej Urząd Gminy Kęty 2011 2015 383 889,67 100 00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 55 783 258,57 4 671 352,33 10 700 500,60 10 536 400,00 2 465 400,00 1 335 063,00 1.3.2.1 Aktualizacja dokumentów programowych:"plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kęty" wraz z reinwentaryzacją emisji CO2 - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2020 2020 50 00 0,00 0,00 1.3.2.2 Aktualizacja dokumentów programowych:"program Ochrony Środowiska" - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2019 2019 10 00 0,00 10 000,00 1.3.2.3 Aktualizacja dokumentów programowych:"projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2016 2016 20 000,00 0,00 20 00 1.3.2.4 BO-Dobudowanie biblioteki oraz sali audio-wizualnej nad salami nr 8 i 9 od strony północnej w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym Nr 1 w Kętach (KU.060.9.102.2013) - Poprawa warunków edukacyjnych GMINA Kęty 2014 2015 959 828,55 796 74 0,00
Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 20 000,00 277 000,00 0,00 0,00 1 562 804,98 0,00 0,00 0,00 49 272,96 200 000,00 0,00 0,00 18 037 652,97 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 140 556,50
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Budowa chodnika dla pieszych w ciągu 1.3.2.5 DK52 ul.bielskiej w Bulowicach - GMINA Kęty 2014 2015 40 000,00 40 00 0,00 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Budowa chodnika przy ul.kęckie Góry 1.3.2.6 Północne w Kętach - etap II - Poprawa GMINA Kęty 2014 2015 320 237,69 218 00 0,00 infrastruktury komunikacyjnej 1.3.2.7 Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I - odcinek południowo zachodni - Budowa nowoczesnych układów komunikacyjnych GMINA Kęty 2010 2015 18 638 849,99 110 00 0,00 1.3.2.8 Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap II- odcinek północno-zachodni - PT - Budowa nowoczesnych układów komunikacyjnych GMINA Kęty 2012 2015 585 480,00 258 30 0,00 Budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap 1.3.2.9 II, ocinek płn-zach-część I - realizacja GMINA Kęty 2017 2017 2 766 000,00 0,00 0,00 2 766 000,00 0,00 0,00 "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1.3.2.10 3 w Kętach Podlesiu - Poprawa GMINA Kęty 2016 2017 7 626 000,00 0,00 3 813 000,00 3 813 000,00 0,00 0,00 warunków edukacyjnych Budowa ulic: B.Chrobrego, Fredry, 1.3.2.11 Piastowskiej i Mieszka I w Kętach - I etap GMINA Kęty 2014 2015 1 786 203,81 700 00 0,00 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Dostosowanie budynku urzędu Rynek 7 1.3.2.12 dla potrzeb osób niepełnosprawnych - GMINA Kęty 2014 2015 166 380,00 160 00 0,00 likwidacja barier architektonicznych Modernizacja DW 948 Oświęcim-Kęty - 1.3.2.13 poprawa bezpieczeństwa ruchu GMINA Kęty 2014 2015 11 218,33 11 218,33 drogowego 1.3.2.14 Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2016 2018 4 200 000,00 0,00 1 250 000,00 1 752 000,00 1 000 000,00 0,00 1.3.2.15 Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2016 2019 5 628 188,00 0,00 3 000 000,00 870 000,00 870 000,00 888 188,00 Modernizacja oświetlenia dróg i 1.3.2.16 infastruktury towarzyszącej - realizacja GMINA Kęty 2019 2019 241 875,00 241 875,00 "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"
Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 10 183,27 0,00 0,00 0,00 2 766 000,00 0,00 0,00 0,00 26 777,27 0,00 0,00 0,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 11 218,33 0,00 0,00 0,00 4 002 000,00 0,00 0,00 0,00 5 628 188,00 0,00 0,00 0,00 241 875,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.17 Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2015 2020 900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1.3.2.18 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania "Opracowanie ul.wierzbowej i Kańczuga w Bielanach" - poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej dla tego rejonu GMINA Kęty 2014 2015 60 000,00 60 00 0,00 1.3.2.19 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty - Usunięcie barier i zwiększenie swobody w projektowaniu nowych obiektów GMINA Kęty 2013 2015 344 134,39 59 04 0,00 1.3.2.20 Opracowanie planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - poprawa organizacji transportu lokalnego GMINA Kęty 2014 2015 43 050,00 25 83 0,00 1.3.2.21 Podniesienie kapitału zakładowego MZWiK Sp z o.o. w Kętach - Budowa II etapu sieci kanalizacyjnej w Malcu z dofinansowaniem PROW GMINA Kęty 2015 2016 2 157 000,00 1 046 000,00 1 111 00 1.3.2.22 Poprawa efektywności energetyczej budynków użyteczności publicznej: Remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2015 2016 630 000,00 150 000,00 480 00 1.3.2.23 Poprawa efektywności energetyczej budynków użyteczności publicznej: termomodernizacja ZSP w Witkowicach - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2017 2017 780 000,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 1.3.2.24 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Wymiana pokrycia dachu, części okien oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu-Rynek 7 - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2015 2016 1 088 000,00 460 000,00 628 00
Strona 10 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 150 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 1 088 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.25 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053 w m.nowa Wieś - Poprawa układu komunikacyjnego GMINA Kęty 2013 2016 1 209 144,60 96 144,00 98 500,60 0,00 0,00 0,00 Rozbudowa ul.3-maja w Kętach - 1.3.2.26 GMINA Kęty 2013 2015 3 675 668,21 10 00 0,00 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej 1.3.2.27 Rozwój systemu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych na obszarze gminy - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2016 2018 960 800,00 0,00 150 000,00 405 400,00 405 400,00 0,00 1.3.2.28 System paneli fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" GMINA Kęty 2018 2019 85 00 40 000,00 45 000,00 1.3.2.29 Zakup nieruchomości przy ul.świętokrzyskiej - Realizacja Uchwały Nr XXXIII/322/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25.01.2013 r. GMINA Kęty 2013 2015 800 200,00 320 08 0,00
Strona 12 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 132 144,60 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 960 800,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 320 080,00