Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.2.2015 Protokół z kontroli kompleksowej Nazwa kontrolowanej jednostki: Dom Pomocy Społecznej Adres: 32-854 Porąbka Uszewska 272 telefon: 14/6656860 fax: 14/6656860 Powiat Brzeski Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Siostra Bronisława Wieczorek Podstawa prawna kontroli: - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce: 2015-02-09 Termin zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: 2015-02-10 Skład zespołu kontrolującego Kierujący zespołem: Teresa Łochmańczyk - inspektor wojewódzki Członkowie zespołu: Magdalena Tworek - inspektor wojewódzki Zakres kontroli: standard usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli. Objaśnienia użytych skrótów w protokole: - DPS, Dom - Dom Pomocy Społecznej - ustawa, ustawa o pomocy społecznej - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), - rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z2012 r. poz. 964), - standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, - mieszkaniec - mieszkaniec DPS - plan, IPW - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu - Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III.0030.15.2015 z 2015-02- 03, które wydała z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. W trakcie kontroli informacji udzielali osoba kierująca, pracownicy 1
jednostki oraz mieszkańcy. Ustalenia ogólne Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, którego siedziba znajduje się w Tarnowie, przy ul. Mościckiego 18. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej pod pozycją 80, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Dom posiada regulamin organizacyjny, statut. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP z 30 grudnia 2012 roku zatwierdzony przez Przełożoną Prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Prowincji Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 18. Statut Domu Pomocy Społecznej zatwierdzony przez Przełożoną Prowincjalną wszedł w życie z dniem 30 grudnia 2012 roku. Mieszkańcy Zgodnie z zezwoleniem (decyzja znak: PS.III.9013-16-06, Nr 9/2006 z 13.10.06 r.) Dom jest przeznaczony dla 20 osób w podeszłym wieku. Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: 2015-02-09 Liczba mieszkańców DPS: 19. W dniu kontroli po długiej chorobie zmarła jedna z mieszkanek. Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 20 Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 19 Liczba nieobecnych mieszkańców: 0 Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 4 Liczba osób w podeszłym wieku: 19 Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia Dom dysponuje następującą liczbą pokojów mieszkalnych: 7, z tego: dwuosobowe 3 (o powierzchni od 13,01m² do 15,80 m²), trzyosobowe 2 (o powierzchni od 18,98 m² do 21,7 m²), czteroosobowe 2 (o powierzchni od 24m² do 25,68m²). Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Dom jest ogrodzony. Wejście do budynku jest zabezpieczone domofonem. Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy. Budynek jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. Dom nie dysponuje pokojami jednoosobowymi. Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób leżących jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób. Dom oferuje 2 pokoje czteroosobowe. W pokojach zamieszkują osoby leżące. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji. 2
Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu Kuchenka pomocnicza Gabinet medycznej pomocy doraźnej Jadalnia Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji Palarnia NIE Pomieszczenie do prania i suszenia Pokój gościnny Kaplica W Domu nie przebywają osoby palące. W Domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 9 liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 2,11 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 9 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 2,11 Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 7 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 7 Proporcje mieszkańców w stosunku do liczby toalet i łazienek obliczono do rzeczywistej liczby mieszkańców przebywających w Domu w trakcie trwania kontroli (2,22 mieszkańca przypada w stosunku do liczby mieszkańców, zgodnie z wydaną decyzją). W domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Łazienki usytuowane są przy pokojach mieszkalnych oraz dodatkowe 2 łazienki z toaletami usytuowane są na parterze budynku. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W łazienkach zainstalowane są uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności fizycznej. Jedna z łazienek wyposażona jest w wannę z dostępem z trzech stron oraz krzesełko-podnośnik do kąpieli. Wyżywienie i organizacja posiłków Liczba osób wymagających karmienia: 4 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 5 Godzina rozpoczęcia śniadania: 7:30 Godzina zakończenia śniadania: 9:30 Godzina rozpoczęcia obiadu: 12:00 Godzina zakończenia obiadu: 14:00 Godzina rozpoczęcia kolacji: 18:00 Godzina zakończenia kolacji: 20:00 Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie. Dom zapewnia wybór zestawu posiłków. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę kuchence pomocniczej. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Kontroli poddano jadłospis dekadowy za okres od 1 lutego 2015 r. do 10 lutego 2015 r. Analiza wykazała, że posiłki są urozmaicone, a mieszkańcy otrzymują nabiał, wędliny, mięso, ryby, 3
warzywa surowe i gotowane, owoce. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości W Domu nie przebywają osoby nieposiadające własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. W sytuacji przyjęcia mieszkańca nieposiadającego dochodu, Dom zapewni przedmioty osobistego użytku. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się w szczególności: a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, b) co najmniej dwie sztuki ręczników, c ) pościel. Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wszystkim mieszkańcom Dom zapewnia mydło, szampon, płyn do kąpieli, dla mężczyzn przybory do golenia, środki piorące. Usługi opiekuńcze i wspomagające Terapia zajęciowa jest prowadzona w godzinach od 9:00 do 13:00. Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej: 20 Liczba mieszkańców domu, którzy usamodzielnili się od początku roku poprzedzającego kontrolę: 0 Liczba mieszkańców domu, którzy podjęli pracę od początku roku poprzedzającego kontrolę: 0 W Domu Pomocy Społecznej jest prowadzona terapia zajęciowa. Mieszkańcy wykonują prace plastyczne, wyklejanki z bibuły, kolorują obrazki, słuchają muzyki, śpiewają. Dla mieszkańców leżących prowadzona jest terapia przyłóżkowa. W Domu prowadzona jest praca socjalna. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną. Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu. Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. Przestrzeganie praw mieszkańców Liczba skarg, która wpłynęła w bieżącym roku do Domu wynosi: 0. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem. Dyrektor Domu jest dostępny w godzinach pracy, bez wskazania godzin przyjmowania stron. Ponieważ pomieszczenia Zgromadzenia mieszczą się również w tym samym budynku co DPS, istnieje możliwość kontaktu z Siostrą Dyrektor bez ograniczeń. W Domu nie działa samorząd mieszkańców. Jak wyjaśniła siostra Dyrektor mieszkańcy nie są zainteresowani tworzeniem samorządu. Wszystkie wnioski, postulaty pensjonariuszy zgłaszane są bezpośrednio do pracowników Domu lub Siostry Dyrektor i załatwianie są na bieżąco. 4
Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej. Przepisy dostępne są u pracownika socjalnego oraz w Kancelarii Domu. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców. Dom zapewnia informację o prawach mieszkańca domu. DPS zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców. W Domu prowadzony jest rejestr skarg, w którym nie odnotowano żadnego wpisu. Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu, poprzez informowanie mieszkańców o takiej możliwości i zachęcanie do utworzenia samorządu. Usługi zapewniane przez Dom Mieszkańcy mogą korzystać w Domu z punktu bibliotecznego mieszczącego się na I piętrze Domu. Mieszkańcy mają dostęp do prasy codziennej: Temi, Apostolstwo Chorych, Gość Niedzielny. Ponadto pracownicy przynoszą mieszkańcom kolorowe czasopisma. Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne. Dom umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Kapelan pełni posługę duszpasterską w ramach wolontariatu (niedzielne, świąteczne i w pierwsze piątki msze święte, sakramenty święte). Mieszkańcy mają możliwości uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Z informacji uzyskanej od Siostry Dyrektor wynika, że wszystkie osoby przebywające w placówce deklarują wyznanie rzymsko-katolickie. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. W okresie objętym kontrolą zmarły 4 osoby. Pochówek sprawiły rodziny zmarłych. Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu są opracowane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia. Plany składają się z następujących elementów: diagnoza całościowa (informacje o stanie zdrowia, sprawności, wyznanie), opis głównych problemów, problemy towarzyszące, cele krótkoterminowe, długoterminowe, opis osób odpowiedzialnych za realizację celów oraz sposób realizacji i ocena. Plany akceptowane są przez Dyrektora Domu a ocenę zatwierdza pracownik pierwszego kontaktu. Plany aktualizowane są co 6 miesięcy. Skontrolowano 5 indywidualnych planów wsparcia. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca Domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy jednostki. Rozliczenia finansowe z mieszkańcami Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Mieszkańcy samodzielni dysponują swoimi środkami finansowymi. W przypadku osób wymagających wsparcia rodziny dokonują zakupów na rzecz mieszkańców. Do odbioru rent, emerytur oraz korespondencji mieszkańcy pisemne upoważnili wyznaczonych pracowników Domu. W dokumentacji indywidualnej mieszkańców znajdują się upoważnienia do pobierania opłat za pobyt w DPS. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Wyrywkowo sprawdzono realizację zapisu art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. W celu realizacji tego przepisu pracownik socjalny prowadzi ewidencję nieobecności mieszkańca w placówce. Dom zwalnia z ponoszenia odpłatności przez mieszkańców 5
niezależnie od przyczyn jego nieobecności. Należna kwota obliczana jest poprzez dzielenie miesięcznej kwoty odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca a następnie mnożenie przez liczbę dni nieobecności nieprzekraczającą 21 dni w danym roku kalendarzowym. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Kadra Domu W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudniona następująca liczba pracowników: 11. Pracownicy wchodzący w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są zatrudnieni w łącznej liczbie etatów: 8,75. Przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględniono w wymiarze 0,60 etatu wolontariuszy, którzy bezpośrednio pracują z mieszkańcami. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, określającym wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu dla osób w podeszłym wieku wynosi nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu. Uwzględniając liczbę mieszkańców domu, wymagana liczba etatów wynosi 7,60. Faktyczna liczba etatów wynosi: 9,35, co w daje wskaźnik zatrudnienia 0,46. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu, wymagana liczba etatów pracowników socjalnych wynosi 0,38. Dom zatrudnia następującą liczbę pracowników socjalnych: 1. Faktyczna liczba etatów pracowników socjalnych: 0,50. Osoba kierująca Domem posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Osoba kierująca Domem posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. W toku kontroli przeanalizowano zgodność posiadanych kwalifikacji zatrudnionej kadry z zajmowanymi stanowiskami. Pracownicy posiadają kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodów, zgodnie z którymi są zatrudnieni (np. pracownik socjalny, opiekunki, pielęgniarki). Placówka nie jest jednostką samorządu terytorialnego zatem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786), stosowane jest pomocniczo. Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutyczno-opiekuńczych spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ww. rozporządzeniu. W Domu powołany jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zgodny z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. W Domu prowadzony jest plan szkoleń na dany rok kalendarzowy. Realizacja danego szkolenia jest dokumentowana poprzez protokół ze szkolenia zawierający: temat szkolenia, datę, czas trwania oraz nazwisko i imię uczestniczących. W kolejnym dniu przeprowadzania kontroli tj. 10.02.2015 r. pracownicy zespołu brali udział w szkoleniu organizowanym przez firmę zewnętrzną. 6
Dom zapewnia kontakt z psychologiem. Istnieje możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, świadczonej w ramach wolontariatu przez księdza legitymującego się odpowiednim wykształceniem. Z wyjaśnień złożonych przez Siostrę Dyrektor wynika, że mieszkańcy nie zgłaszają potrzeb w tym zakresie. W sytuacji zaburzeń o podłożu psychiatrycznym, wynikających z podeszłego wieku mieszkańców Dom umożliwia konsultacje lekarza psychiatry. Ostatnia kontrola Data wydania zaleceń: 2012-04-10 Znak sprawy: WP-III.431.2.5.2012 Liczba zaleceń: 2 1. Dostosowanie nazewnictwa dokumentacji, która określa indywidualne potrzeby mieszkańca oraz zakres usług, do terminologii wprowadzonej przez ustawodawcę w 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. 2. Ustalanie przez pracownika socjalnego, przed przyjęciem osoby do domu, jej aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu. W toku kontroli stwierdzono, że zalecenia zostały zrealizowane. W trakcie kontroli dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Domu oraz przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, z którymi kontakt był możliwy na temat warunków świadczonych przez Dom. Mieszkańcy podczas rozmów z kontrolującymi pozytywnie oceniali pobyt w Domu, nie zgłaszali żadnych uwag. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: 16.03.2015 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 16.03.2015 r. Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Podpisy inspektorów kontrolujących: DYREKTOR Inspektor Wojewódzki (-) s. Bronisława Wieczorek (-) mgr Magdalena Tworek Inspektor Wojewódzki (-) mgr Teresa Łochmańczyk 7