Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00 101 310 28 70001 70005 2370 0470 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 1 087 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy 0,00 1 087 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363 500,00 100 223 28 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 36 500,00 36 195 99 0690 Wpływ z różnych opłat 0,00 1 230 0750 0760 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznycm w prawo własności % 94 100,00 44 539 47 0,00 2 713 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 231 000,00 14 570 6 0920 Pozostałe odsetki 1 900,00 976 51 710 Działalność usługowa 3 165 000,00 1 674 709 53 71095 Pozostała działalność 3 165 000,00 1 674 709 53 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6 741 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 150 000,00 1 659 422 53 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 8 482 57 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 64 750 Administracja publiczna 41 700,00 24 426 59 75011 2360 Załącznik Nr 1 Urzędy wojewódzkie 41 700,00 23 805 57 41 700,00 23 800 57 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 5 Strona 1
75023 Urzędy gmin 0,00 151 0690 Wpływ z różnych opłat 0,00 151 75075 Promocja jednostek samorzadu terytoroalnego 0,00 470 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 470 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 120,00 8 416 69 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 430,00 216 50 430,00 216 50 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 11 690,00 8 200 70 11 690,00 8 200 70 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000 100 756 75212 75601 75615 0350 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000 100 1 000,00 1 000 100 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 2 548 558,00 1 267 558 50 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 21 778 218 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 21 777 218 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 594 000,00 318 457 54 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 567 000,00 302 766 53 0320 Podatek rolny 6 000,00 2 994 50 0330 Podatek leśny 14 500,00 7 498 52 0340 Podatek od środków transportowych 6 500,00 2 800 43 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 69 Strona 2
75616 75618 0690 Wpływ z różnych opłat 0,00 26 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 2 304 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 669 200,00 419 395 63 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 450 000,00 264 212 59 0320 Podatek rolny 6 500,00 4 368 67 0340 Podatek od środków transportowych 4 000,00 1 575 39 0370 Opłata od posiadania psów 500,00 0-0430 Wpływy z opłaty targowej 196 200,00 110 270 56 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 35 411 354 0690 Wpływ z różnych opłat 0,00 1 660 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 1 899 95 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 400 700,00 142 044 35 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00 3 671 52 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 137 000,00 122 352 89 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 256 700,00 15 874 6 0690 Wpływ z różnych opłat 0,00 70 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 77 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 874 658,00 365 884 42 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 854 658,00 356 584 42 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 9 300 47 758 Różne rozliczenia 2 863 374,00 1 722 020 60 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 429 136,00 1 494 856 62 75807 75814 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 429 136,00 1 494 856 62 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 403 896,00 201 948 50 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 403 896,00 201 948 50 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 17 542 117 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 17 542 117 Strona 3
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 15 342,00 7 674 50 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 342,00 7 674 50 801 Oświata i wychowanie 168 010,00 63 940 38 80101 80104 Szkoły podstawowe 38 010,00 15 707 41 0830 Wpływy z usług 10 000,00 3 332 33 0920 Pozostałe odsetki 10,00 2 22 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 000,00 12 373 44 Przedszkola 130 000,00 48 233 37 0830 Wpływy z usług 130 000,00 48 253 37 852 Pomoc społeczna 1 218 042,00 721 847 59 85206 85212 Wspieranie rodziny 11 342,00 4 800 42 11 342,00 4 800 42 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 890 200,00 488 696 55 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 85213 85214 85216 85219 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 882 000,00 8 200,00 480 000 8 695 54 106 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 15 300,00 10 700 70 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 300,00 3 000 70 11 000,00 7 700 70 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 36 000,00 28 800 80 rentowe 36 000,00 28 800 80 Zasiłki stałe 115 000,00 91 300 79 115 000,00 91 300 79 Ośrodki pomocy społecznej 42 300,00 22 300 53 Strona 4
85228 300,00 42 000,00 300 22 000 100 52 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 500,00 3 851 59 0830 Wpływy z usług 6 500,00 3 851 59 85295 Pozostała działalność 101 400,00 71 400 70 15 400,00 6 400 42 86 000,00 65 000 76 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 458,00 68 234 111 85395 Pozostała działalność 61 458,00 68 234 111 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 58 385,00 58 367 100 2009 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 073,00 9 867 321 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 744,00 27 744 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 744,00 27 744 100 27 744,00 27 744 100 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 000,00 6 601 15 90015 90019 Oswietlenie ulic, placów i dróg 0,00 2 186 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 186 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 44 000,00 4 415 10 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływ z różnych opłat 44000,00 4 415 10 926 92601 Obiekty sportowe 0,00 58 622 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 58 622 Razem: 10 514 506,00 5 746 427 55 Strona 5