Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art. 264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U.z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Narolu uchwala co następuje: 1 W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 419.605,85 w tym z następujących źródeł: a)dział 600 Transport i łączność - dochody majątkowe 250.000,00 Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji numer DUSKŻiZK-WPJST.864.234.2015 z dnia 01.10.2015r b) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.156,00 dochody bieżące 14.156,00 Zwiększa się dochody bieżące z tytułu: - odszkodowania od PZU S.A. za szkodę 12.656,00 - dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU sprzęt ratowniczy 1.500,00 c) Dział 758 Różne rozliczenia 83.749,85 w tym :dochody bieżące 65.548,40 dochody majątkowe 18.201,45 Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r, decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 167 z dnia 28.08.2015 r. d)dział 801 Oświata i wychowanie dochody majątkowe 9.700,00 Dochody z tytułu złomowania autobusu szkolnego e)dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące 62.000,00 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku młodzieżowym w Rudzie Różanieckiej. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 419.605,85 w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej : a) Dział 600 Transport i łączność 250.000,00 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wydatki majątkowe 250.000,00 b)dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.200,00 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe15.200,00 Zadanie inwestycyjne pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol wykonanie dokumentacji technicznej c)dział 750 Administracja publiczna 65.548,40 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące 65.548,40 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 65.548,40 Zwiększa się plan na wynagrodzeniach osobowych pracowników
d)dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące 14.156,00 Wydatek na zakup prądownicy i węży strażackich oraz na naprawę systemu alarmowego. e)dział 801 Oświata i wychowanie 66.500,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące 20.000,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.000,00 Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych. Rozdział 80104 Przedszkola wydatki bieżące 12.000,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.000,00 Rozdział 80110 Gimnazja - wydatki bieżące 20.000,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.000,00 Zwiększa się wydatki na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz na pomoce dydaktyczne zakup zestawów urządzeń do doświadczeń. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.500,00 wydatki majątkowe 4.500,00 Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Rudzie Różanieckiej - wydatki bieżące 10.000,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.000,00 f)dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.201,45 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe 8.201,45 Zwiększa się wydatki na zadaniu Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w Płazowie, Wola Wielka (Brzezinki), Narol, Lipsko, Ruda Różaniecka. 3. Szczegółowe kwoty zmian w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 2 W budżecie gminy wprowadza się zmiany poprzez przeniesienia planu między działami, rozdziałami i paragrafami: 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe 170.387,00 w dziale klasyfikacji budżetowej jak niżej : a)dział 600 Transport i łączność 13.697,00 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe 2.000,00 Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1640R Narol Wieś Paary Granica województwa z przeznaczeniem na nowe zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Narol opracowanie dokumentacji technicznej - zadanie zostało zakończone. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe 80.000,00 Zmniejsza się wydatki na modernizacji dróg gminnych z przeznaczeniem na wkład własny gminy na odbudowę drogi w miejscowości Kadłubiska w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne- wydatki bieżące 11.697,00 - Dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego Huta Różaniecka na zadaniu Naprawa gminnych dróg dojazdowych w Hucie Różanieckiej na zadanie pod nazwą : Remont zbiornika przeciwpożarowego w Hucie Różanieckiej 8.500,00
- Dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego Huta Różaniecka na zadaniu Naprawa gminnych dróg dojazdowych w Hucie Różanieckiej na nowe zadanie : Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej zakup lodówko-chłodziarki, naczyń kuchennych, elementów zastawy stołowej 3.197,00 b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.790,00 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe 15.000,00 Zmniejsza się plan na zadaniu zakup gruntów na potrzeby gminy z przeznaczeniem na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol opracowanie dokumentacji technicznej. wydatki bieżące 1.790,00 Dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w Lipsku na zadaniu Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku: usunięcie boazerii ze ścian na Sali biesiadnej i położenie płyt gipsowych, remont komina w budynku z przeznaczeniem na zadanie Zakup kuchenki gazowej do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku 1.000,00 Dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w Płazowie na zadaniu Wykonanie zadaszenia nad drzwiami z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego stół piłkarzyki jako wyposażenie świetlicy wiejskiej Kwota 790,00 c) Dział 710 Działalność usługowa 25.000,00 Rozdział 71035 Cmentarze wydatki 25.000,00 Zmniejsza się wydatki na zadaniu - opracowanie dokumentacji na Budowę domów pogrzebowych w miejscowościach Lipsko, Narol, Ruda Różaniecka, Łukawica z przeznaczeniem na nowe zadania: 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol opracowanie dokumentacji technicznej 10.000,00 2. Szkoła Podstawowa w Narolu Wsi zmiana sposobu użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną aktualizacja dokumentacji technicznej 15.000,00 d) Dział 750 Administracja publiczna 25.000,00 Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki majątkowe 25.000,00 Zmniejsza się wydatki na zadaniu Adaptacja pomieszczeń biurowych urzędu przy ulicy Rynek Narol oraz na zakupach inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol opracowanie dokumentacji technicznej zmniejszenie jest możliwe ponieważ zadanie nie będzie realizowane w tym roku. e) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.900,00 Rozdział 85401 Świetlice szkolne wydatki bieżące 9.900,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.900,00 Zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach i składkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Rudzie Różanieckiej. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 170.387,00 w dziale klasyfikacji budżetowej jak niżej : a)dział 600 Transport i łączność 80.000,00 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wydatki majątkowe) 80.000,00 Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne poprzez zabezpieczenie wkładu własnego na odbudowę drogi w miejscowości Kadłubiska- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
b)dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 71.987,00 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71.987,00 - wydatki majątkowe 67.000,00 Wydatki na nowe zadanie: 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol opracowanie dokumentacji technicznej 52.000,00 2. Szkoła Podstawowa w Narolu Wsi zmiana sposobu użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną aktualizacja dokumentacji technicznej 15.000,00 wydatki bieżące 4.987,00 1.Zadanie pod nazwą Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej zakup lodówko-chłodziarki, naczyń kuchennych, elementów zastawy stołowej 3.197,00 2.Zadanie pod nazwą Zakup kuchenki gazowej do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku. 1.000,00 3.Zadanie pod nazwą Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego stół-piłkarzyki jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Płazowie 790,00 b) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.500,00 Rozdział 75495 Pozostała działalność wydatki bieżące 8.500,00 Zwiększa się środki na zadaniu Remont zbiornika przeciwpożarowego w Hucie Różanieckiej. c) Dział 801 Oświata i wychowanie 9.900,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące 9.900,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.900,00 3. Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2. 3 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się: Komisjom: Rewizyjnej oraz Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Krzysztof Szawara
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetowych 600 Transport i łączność 250.000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250.000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 250.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.156,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 14.156,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.656,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.500,00 758 Różne rozliczenia 83.749,85 75814 Różne rozliczenia finansowe 83.749,85 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 65.548,40 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 18.201,45 801 Oświata i wychowanie 9.700,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 9.700,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9.700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62.000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 62.000,00 0830 Wpływy z usług 62.000,00 Razem zwiększenia 419.605,85 2. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetowych 600 Transport i łączność 250.000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.200,00 750 Administracja publiczna 65.548,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65.548,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.548,40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.156,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 14.156,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 12.656,00 801 Oświata i wychowanie 66.500,00 80101 Szkoły podstawowe 20.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 80104 Przedszkola 12.000,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,00 80110 Gimnazja 20.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 10.000,00 książek 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.201,45 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.201,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.201,45 Razem zwiększenia 419.605,85 Przewodniczący Krzysztof Szawara
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 1. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetowych 600 Transport i łączność 93.697,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 80.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 60017 Drogi wewnętrzne 11.697,00 4270 Zakup usług remontowych 11.697,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.790,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.790,00 4300 Zakup usług pozostałych 790,00 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 710 Działalność usługowa 25.000,00 71035 Cmentarze 25.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 750 Administracja publiczna 25.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.900,00 85401 Świetlice szkolne 9.900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 Razem zmniejszenia 170.387,00 2. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetowych 600 Transport i łączność 80.000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 71.987,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71.987,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.987,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.500,00 75495 Pozostała działalność 8.500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8.500,00 801 Oświata i wychowanie 9.900,00 80101 Szkoły podstawowe 9.900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.900,00 Razem zwiększenia 170.387,00 Przewodniczący Krzysztof Szawara