1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki Wydatki na poręczeń i realizowane z Wynagrodzenia udziałem Wydatki obsługę gwarancji OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia i realizowane z Świadczenia na Dz Rozdz NAZWA środków związane z kredytów udzielonych Realizowane z KWOTA DZIAŁU ROZDZIAŁU składki od nich udziałem rzecz osób Dotacje realizacją jednostek przez zagranicznych udziałem Pozostałe wydatki naliczane środków fizycznych statutowych Dotacje samorządu jst.,przypadaj środków majątkowe zagranicznych zadań terytorialnego ące do spłaty zagranicznych w danym roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 budżetowym 11 12 13 14 15 16 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 386 740 01008 Melioracje wodne 90 000 90 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 015 009 710 800 304 209 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 13 188 13 188 268 543 1 616 266 927 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37 141 913 60004 Lokalny transport zbiorowy 9 841 850 4 348 850 4 026 000 1 467 000 60011 Drogi publiczne krajowe 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 7 209 982 671 500 2 450 000 4 088 482 20 090 081 3 083 094,00 17 006 987,00 630 TURYSTYKA 54 800 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 54 800 5 000 49 800 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 3 588 504
2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 2 982 164 13 000 1 453 164 1 516 000 501 750 501 750 104 590 104 590 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 659 041 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 529 041 83 400 445 641 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 130 000 130 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 531 659 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75056 Spis powszechny i inne 491 366 484 031 7 335 427 204 388 334 38 870 10 855 623 7 418 327 10 000 3 067 296 360 000 54 875 22 074 31 801 1 000 75075 Promocja jst 452 763 8 000 444 763 75095 Pozostała działalność 2 249 828 96 730 131 750 132 000 80 580 1 014 768 779 000 15 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 64 369 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 6 955 5 955 1 000 75107 Wybory prezydenta RP 75108 Wybory do Sejmu i Sentau 57 414 25 160,28 27 140 5 113,72 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 2 538 750
3 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 75495 Pozostała działalność 60 000 60 000 1 293 601 602 318 55 000 299 783 336 500 25 000 5 000 20 000 955 149 830 431 124 718 205 000 25 000 180 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 45 373 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 45 373 45 373 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG 2 946 200 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu cji udzielonych przez Skarb Państwa terytorialnego 2 760 862 2 757 862 3 000 185 338 185 338 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 764 752,05 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 356 145,00 356 145,00 75814 Różne Rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000,00 1 000,00 407 607,05 407 607,05 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 738 161,13
4 80101 Szkoły podstawowe 21 684 476,00 15 764 464,00 320 486,00 3 036 026,00 19 487,86 2 544 012,14 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 12 545 646,00 5 527 177,00 22 922,00 4 921 968,00 1 888 079,00 185 500 11 907 998,13 9 503 059,00 208 379,00 309 826,00 46 987,13 1 839 747,00 383 200 383 200 196 675 196 675 20 166 2 166 8 000 10 000 803 SZKOŁY WYŻSZE 11 350 80395 Pozostała działalność 11 350 11 350 851 OCHRONA ZDROWIA 1 115 500 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 50 000 46 000 4 000 850 000 506 260 124 500 219 240 215 500 110 000 30 500 75 000 852 POMOC SPOŁECZNA 12 375 530,54 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 215 000 215 000 474 528 380 846 93 682 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 6 946 171 274 672 6 627 583 43 916 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28 329 28 329
5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 792 089,81 792 089,81 581 074 44 014 528 312 8 748 143 684 143 684 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 854 501,00 1 618 837,00 0,00 0,00 235 664,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 705 707 582 107 8 000 115 600 85278 Usuwanie skutków klęsk żwiołow. 30 000 30 000 85295 Pozostała działalność 604 446,73 114 670,00 21 414,72 260 151,40 46 030,61 162 180,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 920 172,28 85305 Żłobki 1 343 012 801 367 900 240 745 300 000 85395 Pozostała działalność 577 160,28 317 650,01 23 321,19 228 189,08 8 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 285 857 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 794 344 751 675 42 669 134 187 40 000 72 000 22 187 153 491 153 491 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 80 787 64 925 200 15 662 85495 Pozostała działalność 123 048 45 000 62 048 16 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 006 964
6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 667 696 275 000 1 392 696 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90095 Pozostała działalność 35 500 20 000 15 500 2 845 850 2 845 850 1 190 118 8 400 1 181 718 105 500 105 500 2 530 900 2 130 900 400 000 32 000 32 000 599 400 599 400 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 649 266 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 108 500 108 500 1 615 866 1 106 000 219 866 290 000 924 900 884 000 40 900 926 KULTURA FIZYCZNA 7 642 117,68 92601Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność 2 145 809,68 346 096,00 1 799 713,68 924 050 47 300 823 850 52 900 4 572 258 2 323 899 21 000 2 196 002 31 357 OGÓŁEM 146 467 019,68 146 467 019,68 48 019 282,28 470 814,73 9 833 094,40 8 699 994,00 2 757 862,00 185 338,00 401 786,82 36 415 002,77 2 482 000,00 4 832 487,86 32 369 356,82