Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/65/27 Rady Gminy Lubin z dnia 4 października 27 r Zmiany planu wydatków budżetu gminy Lubin na 27 r. ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA z tego: w złotych Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące Wynagrodzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 7 41 7 41 4 42 Dostarczanie wody Razem zmiana planu na 27 r. (5+11) Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe -4 34-19 -4 285 6 64 Lokalny transport zbiorowy 6 616 Drogi publiczne gminne 6 617 Drogi wewnętrzne 3 3 15 5 1-1 863 5-1 863 5 7 75 71 714 75 7523 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plany zagospodarowania przestrzennego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 5-69 285-69 285 6 6 Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 65 65 756 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych -72-72 81 811 Szkoły podstawowe 81 812 Szkoły podstawowe specjalne 81 814 Przedszkola 57 215 12 215 495 1 1 1 1 66 5 56 5 47 1 9 4 1 1 81 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 74 61 74 61 81 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 852 85295 Pozostała działalność 854 8541 Świetlice szkolne 58 58-4 -4-6 -6 71 95 64 95 7 9 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -4 5-12 -3 93 9 92 Gospodarka odpadami 28 28 9 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 917 Zakłady gospodarki komunalnej -5-5 65 65 Strona 2
921 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 618 321 321 297 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 921 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 12 12 926 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 22 1 22 Ogółem zmiany wydatków 1 446 49-24 1 47 1 9 4 541 1 47 5 Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII / 65/27 Rady Gminy Lubin z dnia 4 października 27 r Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy Lubin w 27 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Zwiększenie 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 446 49 1 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 1 446 49 Strona 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII / 65 / 27 Rady Gminy Lubin Zwiększenie planu dotacji podmiotowych w 27 r. z dnia 4 października 27 r w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zwiększenia 1 2 3 4 5 1 921 9219 Gminny Ośrodek Kultury w Ksieginicach 21 2 921 9219 Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce 12 Ogółem 321 Strona 5
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/65/27 Rady Gminy Lubin Zwiększenie planu dotacji celowych w 27 r. z dnia 4 października 27 r w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Zwiększenia 1 2 3 4 5 2 81 811 Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na zadanie: Remont ogrodzenia Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szklarach Górnych 1 3 921 9219 4 921 9219 5 921 9212 Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ksieginicach na zakupy inwestycyjne Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce na zadania i zakupy inwestycyjne Dotacje na prace remontowe lub konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Ogółem 22 11 12 253 z tego: - na wydatki bieżące - na zadania i zakupy inwestycyjne 22 33 Strona 6
Zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych w 27 roku Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII / 65/27 Rady Gminy Lubin z dnia 4 października 27r w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 11 Budowy sieci wodnokanalizacyjnej - zwrot poniesionych kosztów osobom fizycznym i prawnym 29 872, 29 872, 2 1 11 Wymiana wodociągu Zimna Woda Lisiec 6, 6, Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, 3 4 42 4 1, 4 1,, Bukowna 1 11 4 1, 4 1, Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróstnik, Siedlce, Składowice 4 4 42 2, 2,, (dokumentacja) 1 11 2, 2, 5 4 42 Modernizacja SUW w Pieszkowie (dokumentacja) 5, 5,, 1 11 5, 5, Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej na nowo powstającym osiedlu w miejscowości 6 4 42 25, 25,, Miroszowice 1 11 Sieć wody i kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Miroszowicach 5, 5, Strona 7
1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 616 8 6 616 Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów Lubin, Gorzelin Pieszków, Składowice Zalesie, Gorzeli Droga Nr 3, Gogołowice Miłoradzice 4 53, 36, 4 89, Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice 2, 13, 7, 9 6 616 Budowa chodnika w miejscowości Raszowa 2, 13, 7, 1 6 616 Budowa i montaż progów zwalniających 66 5, 66 5, 11 6 617 Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin 8 178 635, 1 55, 6 628 635, Budowa i montaż progów zwalniających na drogach wewnętrznych gminy 12 6 617 313 5, 313 5,, Lubin 13 6 695 Budowa wiat przystankowych 2, 2, 14 7 75 Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne projekt 5, 5, 15 75 7523 Zakup drukarek i komputerów dla Urzędu Gminy 16 75 7523 Zakup kserokopiarki 28, 28, 21, 21, 17 754 7545 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup sprzętu dla KPP w Lubinie - Pokój Niebieski 17 21, 17 21, 18 754 75412 Zakup samochodu 8, 8, 19 81 811 Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu) 6, 62, 1 22, 2 81 811 21 81 811 22 81 811 Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Niemstowie 2, 12, 32, Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Siedlcach 5, 5, Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Krzeczynie Wielkim 1 316 5, 245, 1 71 5, Strona 8
1 2 3 4 5 6 7 8 23 81 811 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę 3 2, 3 2, 24 81 811 25 81 814 Rozbudowa obiektów sportowych przy Szkole Filialnej w Osieku 2, 2, Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce 25, 1 1, 1 26, 26 851 85121 Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia 3, 58, 88, 27 851 85154 Budowa placów zabaw w miejscowościach Chróstnik, Gorzelin, Lisiec 57 52, 57 52, 28 852 85219 Zakup zestawu komputerowego 5, 5, 29 854 8541 Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej w Raszówce 7, 7, 3 9 91 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce projekt 115, 115,, 1 11 11, 11, Modernizacja kanalizacji: Niemstów - Łazek, Zalesie, Raszówka ul. Odzyskana 31 9 91 1, 1,, (dokumentacja) 1 11 Budowa kanalizacji: Niemstów - Łazek, Zalesie 1, 1, Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (dokumentacja) 32 9 91 2, 2,, 1 11 2, 2, 33 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej: kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej 3, 3,, 1 11 3, 3, Strona 9
1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, 34 9 91 25, 25,, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki (dokumentacja) 1 11 1, 1, 35 9 91 Budowa kanalizacji w Goli 3 21, 3 21,, 1 11 2 5, 2 5, Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej na nowo powstającym 36 9 91 25, 25,, osiedlu w miejscowości Miroszowice 37 9 92 Rekultywacja składowiska odpadów w Niemstowie 1 9, 16, 2 6, 38 9 92 Rekultywacja składowiska odpadów w Siedlcach 1 1, 12, 1 22, 39 9 915 4 921 9219 41 921 9219 42 921 9219 43 921 9219 Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Lubin 7, 5, 2, Remont świetlicy w miejscowości Miłoradzice 2, 24, 26, Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie 5, 2, 7, Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym 8, 48, 32, Budowa świetlicy w Osieku (dokumentacja) 4, 8, 32, 44 921 9219 Remont i modernizacja świetlic w Zimnej Wodzie i Gogołowicach 25, 12, 13, 45 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w Siedlcach 2, 2, 4, 46 926 9265 47 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w Raszówce 2, 1, 1 2, Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie 2, 2, Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 48 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w Oborze 2, 2, 49 926 9265 Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w miejscowości Księginice 32, 32, 5 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czerniec 51 926 9265 Budowa szatni przy boisku Czerniec 52 926 9265 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarek) 2, 2, 2, 2, 1, 1, Ogółem Zwiększenie 33 49 737, 11 259 5, 12 47, 34 278 237, 787 5 Strona 11
Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XII / 65/ 27 Rady Gminy Lubin z dnia 4 października 27 r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 27-29 w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 27 (8+9+1+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 28 r. 29 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 1 11 2 1 11 3 1 11 Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna (27-29) Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróstnik, Siedlce, Składowice (27-28) Modernizacja SUW w Pieszkowie (27-28) 1 5 4 5 1 8 3 94 2 8 1 77 7 28 Budowa sieci wodociągowych i 4 1 11 kanalizacyjnych na terenach 4 przekształconych (29 213) 2 7 3 3 12 3 74 42 1 7 4 ZUKiM w Księginicach Strona 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 5 7 75 Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne (27-29) 3 7 7 28 42 2 1 6 81 811 Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Raszówce (z zagospodarowaniem terenu), SP w Niemstowie, SP w Siedlcach SP w Krzeczynie Wielkim (27) 3 31 3 31 1 324 1 986 7 81 811 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę (27-28) 5 52 3 2 1 28 1 812 2 5 8 81 814 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Raszówce (27) 1 26 1 26 54 756 9 851 85121 Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych na Ośrodek Zdrowia (27) 88 88 352 528 1 1 11 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce (27-28) 2 7 12 48 72 2 58 11 1 11 Budowa kanalizacji: Niemstów - Łazek, Zalesie, (27-28) 3 1 1 4 6 3 Strona 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 12 1 11 Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (27-29) 3 3 2 8 12 3 1 13 1 11 Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki (27-29) 2 3 2 8 12 1 1 1 14 1 11 Budowa kanalizacji w Goli (27) 2 5 2 5 1 1 5 15 9 92 Rekultywacja składowiska odpadów w Niemstowie (27-28) 3 3 2 3 87 5 1 38 1 16 9 92 Rekultywacja składowiska odpadów w Siedlcach (27-28) 1 8 1 4 51 5 84 4 17 921 9219 Remont kapitalny i modernizacja świetlicy w Pieszkowie (27) 1 1 1 1 44 66 18 921 9219 Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym (27-28) 2 94 8 32 48 2 86 19 921 9219 Budowa świetlicy w Osieku (27-28) 2 94 4 16 24 2 9 Strona 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 2 921 9219 21 926 9265 22 926 9265 23 926 9265 24 926 9265 Modernizacja boiska sportowego w 25 926 9265 42 Krzeczynie Wielkim (28 29) Modernizacja boiska sportowego w 26 926 9265 42 Chróstniku (28 29) Budowa ścieżek rowerowych (28 27 9 995 4 29) 28 9 915 Remont i modernizacja świetlic w Zimnej Wodzie i Gogołowicach (27-29) Modernizacja boiska sportowego w Siedlcach (27) Modernizacja boiska sportowego w Raszówce (27) Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie (27-28) Modernizacja boiska sportowego w Oborze (27-28) Rozbudowa oświetlenia (27 29) 1 8 4 16 4 4 16 1 2 1 2 48 42 2 8 42 2 8 3 2 2 8 Przebudowy i adaptacje budynków 29 7 75 2 komunalnych (27 29) 24 7 7 24 72 12 4 12 4 2 4 2 4 2 2 12 1 5 1 5 1 1 Strona 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Remont pałacu w Księginicach 3 9 995 2 7 (28 29) 31 1 11 Wymiana wodociągu Zimna Woda -Lisiec (27 28) 2 6 6 24 Zakup lekkiego samochodu 32 754 75412 strażackiego dla OSP Szklary 13 Górne (29) Zakup lekkiego samochodu 33 754 75412 strażackiego dla OSP Krzeczyn 13 Wielki (28) 36 2 2 2 5 13 13 w Lubinie SO w Lubinie SO Budowa kanalizacji w Buczynce 34 1 11 1 58 (28-29) Budowa boiska sportowego w 35 926 9265 2 Wiercieniu (28 29) Remont świetlicy w Miłosnej z 36 921 9219 4 budową boiska sportowego (28) Adaptacja budynku po szkole podstawowej na świetlicę w 37 921 9219 Szklarach Górnych z 64 zagospodarowaniem terenu. (28 29) 8 1 5 2 18 4 4 6 Strona 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Budowa kanalizacji przy alei lipowej w Krzeczynie Wielkim 38 1 11 (podłączenie do kanalizacji 54 miejskiej) (28-29) 4 5 Budowa boiska sportowego w 39 926 9265 2 Szklarach Górnych (29) 2 Budowa wodociągu do Lubkowa 4 1 11 (28-29) 26 Budowa terenów rekreacyjnych w 41 9 995 Chróstniku (28-29) 56 Budowa boiska asfaltowego w 42 926 9265 Liścu wraz z szatnią 17 Zagospodarowanie terenu przy SP 43 81 811 w Krzeczynie Wielkim, Siedlcach 2 Renowacja parku zabytkowego w 44 9 94 Miłoradzicach 64 45 921 9219 Budowa świetlicy w Oborze 6 46 921 9219 Remont świetlicy w Gorzelinie 3 6 2 6 5 17 4 6 2 w Lubinie RG 6 3 27 Strona 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Remont budynku biblioteki w 47 921 92116 3 Raszówce Dobudowa i adaptacja pomieszczeń na kuchnię i stołówkę 48 81 811 w SP Szklary Górne, SP Niemstów, 1 7 SP Krzeczyn WLK Budowa ogrodzenia oraz remont 49 821 8211 elewacji i dachu WOZ w 1 6 Raszówce Budowa domu przedpogrzebowego 5 71 7135 na Cmentarzu Komunalnym w 6 Zimnej Wodzie Budowa świetlicy typu kontener w 51 921 9219 6 Goli Budowa szatni przy boisku w 52 926 9265 Czerniec 17 2 8 3 2 1 5 6 1 6 12 15 6 Budowa świetlicy typu kontener w 53 921 9219 6 Buczynce 6 Budowa dróg na terenie gminy Lubin: Kłopotów Lubin, Gorzelin 54 6 616 Pieszków, Składowice Zalesie, Gorzeli Droga Nr 3, Gogołowice Miłoradzice (27) 4 89 4 89 4 89 Strona 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 55 6 617 Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin (27-213) 11 474 6 65 6 65 RAZEM 98 34 35 12 2 872 1 14 148 36 94 26 1 * Źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 2 14 2 72 Strona 19
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/ 65 / 27 Rady Gminy Lubin z dnia 4 października 27 r Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na rok 27 w złotych Lp. Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody zmiany (+/-) Wydatki zmiany (+/-) dotacje z budżetu. w tym: w tym: ogółem Wynagrodzenia i w tym 241 265 621 pochodne od Inwestycje wynagrodzeń Wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 I. 917 65 65 65 65 65 Strona 2