Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I -sze półrocze 2013 r. Miejsko-Gminnego Orodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział - Domy i Orodki kultury, wietlice i Kluby Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2013 Wykonanie planu do 30-06-2013r. % A Przychody 1 145 971,00 513 365,94 45% 701 I Przychody ze sprzeday usług : 38 500,00 38 893,25 101% 1) przychody z działalnoci statutowej 22 000,00 22 943,25 2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp. 16 500,00 15 950,00 740 II Dotacje ogółem: 1 107 000,00 474 000,00 43% 1) Dotacja na działalno biec 1 107 000,00 474 000,00 750 Przychody finansowe 313,00 313,84 100% 760 Pozostałe przychody operacyjne 158,00 158,85 101% B Koszty (I+II+III+IV+V+VI) 1 203 483,00 556 213,18 46% 401 I Zuycie materiałów i energii 112 257,00 52 443,46 47% Zuycie materiałów w tym: 48 240,00 18 859,15 39% 1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp. 10 500,00 7 983,68 2) materiały na działalno klubów i wietlic 11 000,00 4 492,33 3) materiały na działalno sekcji,grup, zespołów 3 100,00 1 192,93 4) materiały biurowe 6 000,00 967,90 5) rodki czystoci 4 500,00 1 749,46 6) materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 5 000,00 1 045,25 7) zakup przedmiotów o wartoci nie przekraczajcej 3500 zł 2 000,00 728,45 8) pozostałe materiały 6 140,00 699,15
Zuycie energii w tym: 64 017,00 33 584,31 52% 1) energia elektryczna 19 015,00 7 920,72 2) energia cieplna 44 302,00 25 400,79 3) zuycie wody,cieki 700,00 262,80 402 II Usługi obce 162 274,00 87 733,06 54% 1) usługi obce zwizane z organizacja imprez,wystaw, spektakli itp 115 653,00 70 650,42 2) usługi obce na działalno sekcji, zespołów, grup 8 200,00 3 966,59 3) usługi dla dystrybutorów filmów 3 000,00 4) obce usługi przegldu i konserwatorskie 16 000,00 5 000,20 5) obce usługi telefoniczne i internetowe 6 000,00 2 311,42 pozostałe usługi m.in. czynsze, transportowe, komunalne, 6) najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe itp.. 13 421,00 5 804,43 403 III Podatki i opłaty 104 047,00 39 389,78 38% 1) podatek od nieruchomosci, opłaty, VAT nie podlagajcy odliczeniu, PFRON 104 047,00 39 389,78 404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 679 313,00 306 270,14 45% 1) wynagrodzenie osobowe 580 913,00 259 680,14 w tym :nagrody jubileuszowe,odprawy rentowe 21 716,00 8 639,52 2) wynagrodzenie bezosobowe 98 400,00 46 590,00 w tym zwizane z organizacj imprez kulturalnych 42 400,00 18 100,00 405 V Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 136 092,00 63 828,05 47% ZUS-pracodawca od wynagrodze osobowych i 1) bezosobowych 112 952,00 46 982,62 2) odpis na ZFS 16 140,00 16 139,11 3) inne wiadczenia 7 000,00 706,32 406-409 VI Pozostałe koszty rodzajowe 9 500,00 6 548,69 69% 1) pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie, wpisowe, nagrody finansowe itp. 9 500,00 6 548,69 w tym: podróe słuzbowe 3 000,00 874,51 871 C Podatek dochodowy 7 000,00 2 912,00 42%
D Stan rodków obrotowych na dzie 01-01-201 64 512,00 64 512,54 100% Wynik finansowy 0,00 18 753,30 400 Amortyzacja 65 685,00 32 543,70 Opracowała: Monika Roskosz Zatwierdził:
Wykaz imprez zrealizowanych w I półroczu 2013 roku przez Miejsko - Gminny Orodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach 13.I XXI. Finał Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 15.I- OSKAR - RZECZ O MIŁOCI I UMIERANIU - spektakl warsztatów teatralnych M-GOKSiR w Zdzieszowicach. 21.I - XIV. Midzyszkolny Konkurs MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA - finał: wrczenie nagród laureatom (współorganizacja z PSP Nr 3), Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny: 1.I - KONCERT NOWOROCZNY - Młodzieowa Orkiestra Dta z Lenicy 9.II KONCERT - zespoły: Czwarty, Archivum 15.III -KONCERT HIP-HOP - zespoły: Czeski, Z.B.U.K.U. 17.III - BAL W MILTONIE -operetkowy program grupy IWIA 6.IV - DOKD SIPIEWA... - wieczór muzyczny,zespół Z jednej budy (współorganizacja z PSP Nr 3) 9.V KONCERT zespół U STUDNI. Teatr dla Najmłodszych: 8.I ZŁOTA KACZKA 19.III - STOLICZKU, NAKRYJ SI 23.IV - BOCIAN I ABKA 14.V - ZŁOTA RYBKA. Ferie zimowe 28.I-8.II : 31.I - TO CI HAŁAS - przedstawienie teatralne, 5.II - LATAJCY KUFER - przedstawienie teatralne. 14.III Gala NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH - plebiscyt 2012 (współorganizacja), 12.III Eliminacje Miejsko - Gminne 58 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO, 23.III - Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski,
16.IV III. Spotkanie z kulturlska (współorganizacja z TSKN), 26.IV -XX. Miejsko - Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów PSP kl. I-IV (współorganizacja z PSP Nr 3), 3.V - Obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA: - uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Powstaca l skiego w Zdzieszowicach, 11-12.V Majówka Koksowników - Dni Zdzieszowic - koncerty zespołów : Efekt uboczny, Czwarty,,Archivum LemON (współorganizacja z ArcelorMittal) 18-19 V Konkurs wypieku kołacza lskiego jako przedsiwzicie promujce ide odnowy wsi w wymiarze regionalnym -Dni Rozwadzy 2013 : (współorganizacja z sołectwem Rozwadza ) 22.V- Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków, 1.VI - Dzie Dziecka - KOLOROWY DZIE DZIECKA (Magiczny Pokaz Baniek Mydlanych, Balonowe zwierzaki, Malowanie twarzy, K cik konkurencji sportowych, przedstawienie Opowie o Robinsonie Crusoe ) 25.VI- TUWIMOLOGIA - spektakl warsztatów teatralnych M-GOKSiR w Zdzieszowicach. Lato w miecie 29.VI- Festiwal Muzyki Punkowo-Rockowy -zespoły: Dr Nagniot, Szumy i Trzaski, Farben Lehre Wystawy: 19.IV-31.V - Zdzieszowice i okolice... fotografie Eweliny Irackiej -Niedwied Współorganizacja imprez: 27.III II. M-G Konfrontacje Teatralne (współorganizacja z PSP Nr 3), 23.IV - Przedszkolak z talentem (współorganizacja z PP Nr3 ), 17.V - M-G Przegl d Taców Regionalnych Przedszkolaków (współorganizacja z PP Nr 6), 7.VI - Koncert charytatywny Dla Szymona (współorganizacja z PSP Nr 3), 23.VI- XV lat z tacem i piewem w sercu Opolszczyzny (współorganizacja ze Stowarzyszeniem NASZE DZIEDZICTWO z yrowej),
27.VI - Gala Gigantów (współorganizacja z Publicznym Gimnazjum) 29.VI - zabawa na Festynie w Krpnej (współorganizacja z sołectwem w Krpnej). W okresie sprawozdawczym działały nastpuj ce zespoły i grupy: - Zespół Folklorystyczny SPOD BUCZYNY (Oleszka), - Ludowy Zespół Satyryczny KRAMPSKIE BERY -grupa obrzdowa (OSP,Krpna), - Zespół piewaczy FREUNDSHAFT -PRZYJA (koedukacyjny, seniorzy TSKN), - Zespoły wokalno-instrumentalne (4): - i - Szumy i Trzaski - Z jednej budy - Dirty Revelation - Zespół Taca Nowoczesnego JUNIPAX, -Warsztaty Teatralne. Zespoły i grupy uwietniały swoimi wystpami (koncertami, prezentacjami) lokalne imprezy oraz uroczystoci. ZTN JUNIPAX brał udział konkursach: w Tarnowie Opolskim zakwalifikował si do finałów XVIII Wojewódzkiego Przegl du Zespołów Tanecznych w Ozimku, - XVIII Wojewódzki Przegl d Zespołów Tanecznych w Ozimku - zdobył I miejsce (kategoria do 11lat, hip hop) - Ogólnopolski Festiwal Taca COMANIA w Nowej Rudzie - zdobył II miejsce (kategoria 13-15 lat, hip hop), - VII Ogólnopolski Festiwal Taca Nowoczesnego Tacz c w jasnociach' w Tarnowskich Górach zdobył III miejsce (kategoria do 11 lat),
- Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN w Opolu zdobyto I miejsce (kat. szkoły podstawowe,hip hop), III miejsce (kat. szkoły ponadpodstawowe, street). WIETLICA OSIEDLA KOCIUSZKI-KORFANTEGO Stycze 15.01 Ozdoby z chleba 25.01 Zabawa karnawałowa 31.01 Zima - konkurs plastyczny Luty 4.02 Konkurs na bałwanka z makaronu 13.02 Kartki walentynkowe w kształcie serduszek 20.02 Wazony z masy papierowej Marzec 8.03 - Dzie Kobiet 15.03 Wyjcie do Domu Dziennego Pobytu Jarzbinka w celu obejrzenia wystawy wielkanocnej 19.03 -Wyjcie do kina na przedstawienie Stoliczku, nakryj si 27.03 Konkurs na pisank wielkanocn Kwiecie 3.04 Szmaciane lalki nauka posługiwania si igł 18.04 Karaoke Maj 7.05 -Konkurs o tematyce patriotycznej 24.05- Poduszki na igły Czerwiec 5.06 Dzie Dziecka 12.06 Splot rzemyków 19.06 Laurki z okazji Dnia Ojca. W okresie I-VI 2013r przez placówk przewinło si 1847 osób. KLUB OSIEDLA PIASTÓW I i II W okresie sprawozdawczym w placówce : przeprowadzono 35 konkursów, zorganizowano 1 Bal Przebieraców, zainicjowano 2 Mini Dyskoteki, przeprowadzono 1 spotkanie okazjonalne.
WIETLICA OSIEDLA FABRYCZNA-AKACJOWA-LENA-ZIELONA Uwaga: placówka czynna od 14 czerwca br.(wczeniej urlop macierzyski) 18.06 - Malowanki,wyklejanki zajcia plastyczne 24.06 - Zabawy piłk 28.06 - Zabawa pdzlem. W wietlicy w okresie od 14-28.06.2013 r przebywało 67 osób. WIETLICA OSIEDLA STARA CZ MIASTA 9.01 Zajcia plastyczne - Kleimy bałwana (bibuła,papier,wata) 16.01 - Pamitamy o Babci i Dziadku -prace-upominki z makaronu 29.01 - Pani Zima - konkurs plastyczny 6.02 - Mini playback show - konkurs 19.02- Zajcia plastyczne - Ramka z nasion 18.03 Ozdoby wielkanocne ze steropianu 25.03 Podarek na migus-dyngus - konkurs 10.04 - Czas na origami : motyl 17.04 - Pingwin -zajcia plastyczne (frotka,wata) 16.05 - Graffiti - ozdabiamy nasz tablic 22.05 - W darze dla Mamy - kola z tkaniny 7.06 Dzie Dziecka -gry,zabawy,konkursy 20.06 - Upominek dla Taty znaki zodiaku na kamykach. WIETLICA JANUSZKOWICE Stycze Ferie zimowe I tydzie: 28.01 Turniej Piłkarzykowy 30.01- Moja ulubiona posta bajkowa - konkurs plastyczny 31.01 - Chcemy pisa bezbłdnie - konkurs ortograficzny Luty Ferie zimowe II tydzie: 1.02 Lepimy bałwana i inne figury niegowe 4.02-Konkurs recytatorski 5.02-Rusz głow : zimowo-feriowa krzyówka 6.02- Najciekawsze opowiadanie (opowie do ksi kowej ilustracji) 7.02 Filcowanie na sucho- zajcia plastyczne Marzec 6.03 Dzie Kobiet -robimy kartki z yczeniami
21.03 Witaj Wiosno! Topimy Marzann 22.03 wita tu,tu robimy ozdoby wi teczne. 25.03 Ci g dalszy przygotowa do wi t stroiki wielkanocne Kwiecie 11.04-Zajcia plastyczne - Robimy kwiaty z bibuły 16.04- Dzi s moje urodziny zaproszenia dla kolegów i koleanek 22.04 Bawimy si w teatr: robimy skarpetowe pacynki Maj 10.05 Nauka wyszywania metod krzyykow, pod okiem zaproszonej pani instruktor 17.05 Wykonywanie kartek okazjonalnych technik quilling u 24.05 - Kochamy nasze Mamy -yczenia i poczstunek dla Mam Czerwiec 5.06 -Recytacja wierszy prezentowanych przez dzieci w konkursach 14.06 Dzie Dziecka: gry i zabawy na szkolnym podwórku. W pierwszym półroczu 2013 r. w zajciach wietlicowych wziło udział 732 osoby. WIETLICA JASIONA STYCZE LUTY FERIE ZIMOWE 28.01 -Konkurs plastyczny Wesoły wiat zimy 30.01 -Wyjazd do Aquaparku we Wrocławiu 31.01 Mini Hokej czyli rozgrywki w cymbergaja 1.02 Łamigłówki m drej główki -rozgrywki z wykorzystaniem gier planszowych i edukacyjnych 5.02 D'art (rozgrywki) 6.02 Wyjazd do Jupi Parku i do kina na film 3D (K-Kole) 7.02 Turniej tenisa stołowego MARZEC WITA WIELKANOCNE 27.03- Wielkanocne majsterkowanie - zajcia plastyczne MAJ Zajcia teatralno-taneczne 21.05 - Prezent dla mojej Mamy -zajcia plastyczne 26.05 -Dzie Matki CZERWIEC 1.06 -Dzie Dziecka 17.06 Dzie Pomaraczowy wyciskamy sok z mandarynki. Imprezy okazjonalne (Dzie Matki i Dzie Dziecka) odbyły si we współpracy z Sołtysem, Mniejszoci Niemieck i OSP Jasiona.
WIETLICA KRPNA Stycze Gry planszowe Lotki,Bilard Mały,karty UNO Tenis stołowy Luty Bilard duy Kalambury Marzec Zabawy tematyczne: dom, mała farma, fryzjer Zajcia plastyczne: robimy koraliki i wisiorki Piaskolina,ciastolina figurki postaci i zwierz t Bierki, Koci Pirackie, karty UNO Piłkarzyki Kwiecie Tenis stołowy (15-18lat) Ruletka,kapsle,słuchanie muzyki Skakanki,guma,kary Mała Ksiniczka Maj Piłkarzyki,Mini Siatkówka Gry planszowe Czerwiec Dzie Dziecka w wietlicy Rozwi zywanie krzyówek i rebusów Gry planszowe WIETLICA ROZWADZA Stycze W zamku ksiniczki -maski i stroje karnawałowe Najpikniejsze bajki dziecistwa... -wspomnienia z Babci i Dziadkiem Twister Luty NA BIAŁO - konkurs plastyczny, Turniej o tytuł Mistrza cymbergaja Konkurs Jedzenie p czków na czas Bal przebieraców Marzec Dzie Kobiet : kwiatek dla kadej dziewczyny Palmy wielkanocne - współpraca z parafialnym CARITAS
Gry planszowe turniej Kwiecie Kwiaty z origami Wycieczka rowerowa - obserwujemy wiosn Bajkowe kalambury Maj Warsztaty wypieku kołocza l skiego Dekoracje na festyn Układanie puzzli na czas Czerwiec DZIE DZIECKA- Akademia kulinarna dla dziecistwa Robi sam pizz jak lubi ( współorganizacja z Bibliotek) Rozgrywki bilardowe Wycieczka rowerowa do lasu Plastelinowe popołudnie. WIETLICA YROWA Stycze Bal przebieraców (maski,pieczemy pizz,konkurs plastyczny, konkurs Łamigłówki m drej główki, konkurs Mistrz krzyówek ) ( współorganizacja z Fili MiGBP) Luty Odwiedziny w warsztacie samochodowym Pana Henryka Szczsnego (poznajemy zawody: praca mechanika samochodowego, prezentacja i omówienie sprztu wykorzystywanego w warsztacie) Z wizyt w yrowskiej remizie OSP(spotkanie z Panem Prezesem Arturem Mrozkiem i druyn straack : prezentacja sprztu OSP,przejadka wozem bojowym i wozem technicznym) Zgaduj-Zgadula - konkurs walentynkowy Turniej Piłkarzyki Marzec Wykonanie wiosennej gazetki Gry i zabawy Samodzielnie wykonujemy zaj czki z włóczki Konkursy plastyczne( Wielkanocny zaj czek, Pani Wiosna Turniej Piłkarzyki Zgaduj-Zgadula
Kwiecie Spacer: szukamy pierwszych symptomów wiosny, prace plastyczne Najładniejsza pisanka - konkurs Turniej Tenisa Stołowego (z nagrodami) Mini Turniej Piłkarzyki. Maj zajcia o charakterze edukacyjnym (w plenerze i w placówce) zajcia ruchowe (w plenerze i w placówce) Konkursy z nagrodami : Mistrz gier logicznych, Turniej Cymbergaja, Piłkarzyki Czerwiec Dzie Dziecka : Wiosenne witrae -konkurs Gry planszowe,quizy i rebusy -sposobem na zgłbianie logicznego mylenia Konkursy z nagrodami: Mini Turniej Cymbergaja, Piłkarzyki. Działalno placówki spotyka si z duym zainteresowaniem i przychylnoci rodziców. Chtnie ofiaruj swoj pomoc (zarówno przez wsparcie, udzielenie wskazówek jak i np. umoliwienie odwiedzenia placówek poytku publiczne-go).!"#!$%&!' (& Marzec - Dzie Kobiet -Rada Osiedla Stara cz miasta Czerwiec: 16.06 Dzie Dziecka,festyn rodowiskowy -Rada Stare Osiedle. (opracowała: Lidia Myczka) Zatwierdził:
Objanienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I sze półrocze 2013 r. Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział 92109 Domy i Orodki kultury, wietlice i Kluby W dziale 921 stan zatrudnienia na dzie 30 czerwca 2013 r. wynosi 18 osób ( tabela nr 1). Zatrudnienie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło si o trzy osoby. Tabela Nr 1 Wyszczególnienie Stan zatrudnienia w roku ubiegłym Stan zatrudnienia na dzie 30 czerwca 2013r. Pracownicy ogółem w tym: 21 18 Kadra pracownicza 2 2 Pracownicy merytoryczni Personel pomocniczy (osoby pracujce w wietlicach i klubach) 2 1 10 9 Pracownicy obsługi 5 4 Pracownicy administracyjnobiurowi 2 2 Przychody zostały zrealizowane w 45% w stosunku do planu tj w wysokoci: 513.365,94,-zł w tym: Dotacj na działalno biec wykorzystano w 43% w stosunku do zaplanowanej na br, w wysokoci :474.000,00,-zł. Przychody ze sprzeday usług zrealizowano w 101% w stosunku do planu w wysokoci: 38 893,25 zł Za I-sze półrocze koszty rodzajowe ogółem wyniosły : 556.213,18,- zł co stanowi 46% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2013. Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiaj si nastpujco: 1.Na zrealizowanie zada statutowych wyniosły : 300.120,70,- zł w tym: koszty bezporednie na realizacj imprez kulturalnych wyniosły : 109.621,20,- zł. w tym na współprac z samorzdami mieszkaców osiedli 1.200-,00,-zł załcznik nr 2. Wykaz zrealizowanych imprez kulturalnych załcznik nr 1. koszty bezporednie prowadzenia wietlic, klubów wyniosły : 70.007,88,-zł 1. wietlica Kociuszki Korfantego 9.279,96 2. wietlica Stara Cze Miasta - 7.727,53 3. wietlica Januszkowie - 7.607,80
4. wietlica Krpna - 7.260,20 5. wietlica Rozwadza - 7.718,05 6. wietlica yrowa - 6.857,26 7. wietlica Fabryczna Zielona-Akacjowa 982,52 8. Klub Piasty I i II - 15.156,42 9. wietlica Jasiona - 7.418,14 koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły 29.294,23,-zł 1. Zespołów piewaczy 3.000,00 2. Sekcja taca - 15.251,23 3. Zespół Spod Buczyny 7.263,00 4. Grupa teatralna - 3.780,00 5. Sekcja muzyczna - 0,00 koszty ogólne bezporednie zwizane z działalnoci kulturaln : 91.197,39zł 2.Koszty bezporednie utrzymania obiektu wyniosły - 42.086,06,- zł 3.Koszty porednie ogólnozakładowe wyniosły 204.854,70,-zł 4.Koszty amortyzacji wyniosły 32.543,70,-zł 5.Koszty działalnoci pomocniczej 219,00,-zł 6.Zmiana stanu produktu wynosi : 8.932,72 zł Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych s kosztami uzasadnionymi pod wzgldem celowociowym, gospodarczym i legalnym. Stan nalenoci i zobowiza na dzie 30-06-2013r. przedstawia ponisza tabela nr 2. Lp Tre Stan na pocztek roku (w złotych) Stan na koniec okresu sprawozdawczego. 1 Stan nalenoci 33.120,00 18.840,47 w tym na drodze sdowej 18.533,00 18.532,97 w tym wymagalne 10.368,00 307,50 2 Odpis nalenoci zagroonych 18.817,00 18.532,97 3 Stan zobowiza 17.412,00 48.049.25 w tym wymagalne 0,00 0,00 4 Stan rodków pieninych 66.318,00 65.264,18 I. Wykaz nalenoci wymagalnych: 1.Polski Zwizek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Koksiarz 307,50,- zł( została uregulowana 09-07-2013 r.) II. Naleno na drodze sdowej 18.532,97,-zł sprawa przeciwko Pani D. Wglarskiej od 2011r. Opracowała: Monika Roskosz Zatwierdził:
Załcznik nr 2 do działu 921 Wykonanie planu w ramach współpracy M-GOKS i R w Zdzieszowicach z Samorzdami Mieszkaców Osiedli w Zdzieszowicach za I - sze półrocze 2013 r. Lp Rada osiedla Nazwa Festynu Planowana kwota Realizacja 1 Stara Cz Miasta Dzie Kobiet Witaj szkoło 1.000,00 500,00 2 Zielona -Akacjowa Zakoczenie lata 1.000,00 0,00 3 Piastów I i II egnajcie wakacje 2.000,00 0,00 4 Kociuszki - Korfantego Festyn osiedlowy Zakoczenie lata 5 Stare Miasto Festyn rodowiskowy Dzie Dziecka 500,00 0,00 1.000,00 700,00 6 Ogółem 5.500,00 1.200,00