Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych SZCZEGÓŁOWA LISTA SPRAWDZAJĄCA POPRAWNOŚĆ ZASTOSOWANIA USTWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza, większa lub równa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) NR / (numer projektu) Numer konkursu:.. Tytuł projektu: Zamawiający:. Adres zamawiającego:... Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana Szacowana wartość zamówienia:... Oznaczenie postępowania:. Nazwa postępowania:.... I LP Tak Nie Uwagi kontrolującego 1 Czy Instytucja Kontrolowana przekazała wszystkie niezbędne dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? 2 Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę? 3 Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust 1)?

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PRZYGOTOWANIA/PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO II Podstawa Przygotowanie postępowania LP prawna Czy zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące Art. 18, art. 1. przeprowadzania zamówienia publicznego? 19, art. 20, art. 21 2. Czy postępowanie prowadzone zostało na podstawie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych? 3. Czy w procedurach określono podział obowiązków członków Komisji Przetargowej? Art. 21 ust.3 4. Czy Komisja Przetargowa składała się z co najmniej 3 członków? Art. 21 ust.2 Czy czynności związane z przygotowaniem lub 5. przeprowadzeniem procedury zostały powierzone osobie Art. 15 ust.2 trzeciej? Czy w przypadku powierzenia określonych czynności 6. dotyczących przygotowania lub przeprowadzenia postępowania Art. 15 ust.3 zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo? 7. Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wyłączony z obrad Komisji? Art. 17 ust.3 Czy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm 8. przenoszących europejskie normy zharmonizowane (z Art. 30 ust.1 zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)? 9. Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień? Art. 30 ust.7 Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i 10. zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i Art. 29 ust.1 okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób 11. nieutrudniający uczciwej konkurencji? (Bez wskazania pośrednio Art. 29 ust.2 na pochodzenie produktu lub w jakikolwiek inny sposób TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

wskazujący na uprzywilejowanie dla jednych a dyskryminację dla drugich) 12. Czy przedmiot zamówienia został opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia? (chyba, że użycie ich jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń, a wskazaniu Art. 29 ust.3 takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne lub inne równoznaczne wyrazy) 13. Czy wartość zamówienia została ustalona z należytą starannością, stanowi całkowite szacunkowe wynagrodzenie Art. 32 ust.1 wykonawcy, bez podatku od towarów i usług? 14. Czy prawidłowo ustalono wartość zamówienia jeżeli przedmiotem udzielenia zamówienia są dostawy lub usługi powtarzające się Art. 34 okresowo? 15. Czy prawidłowo ustalono wartość zamówienia na roboty budowlane? Art. 33 16. Czy postępowanie jest częścią większego postępowania? Art. 32 ust 4 17. Czy zamawiający udzielił zamówienia w częściach zgodnie z art. 6a ustawy Pzp? Art. 6a 18. Czy postępowanie nie zostało podzielone na części w celu obejścia usawy Pzp? Art. 32 ust 2 19. Czy wartość zamówienia nie została ustalona wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub Art. 35 ust 1 usług, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane? 20. Czy zakup przedmiotu zamówienia został przewidziany w zestawieniu rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie realizacji projektu? 21. Czy przy ustalaniu wartości zamówienia zastosowano odpowiednie rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień? Art. 35 ust.3 III LP Wybór trybu zamówienia publicznego Podstawa prawna TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust.1) Czy poprawnie wybrano tryb udzielenia zamówienia publicznego (dowolność zastosowania przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego, jeśli został wybrany inny tryb, proszę o zaznaczenie przesłanki, jaka została podana jako podstawa zastosowania danego trybu). 1 W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności: Art. 55 ust.1 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 1.1 nieograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty Art. 55 ust.1 zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały pkt 1 w istotny sposób zmienione; 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2. 2.1 w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny; Nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego; przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Czy zamawiający prawidłowo ustalił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach? Czy zamawiający zaprosił do składania oferty wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencje, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust.8, nie mniejszej niż 5? Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne nie podlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? Czy zamawiający prawidłowo ustalił termin składania ofert wstępnych? W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego czy zaszły łącznie okoliczności: nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze Art. 55 ust.1 pkt 2 Art. 55 ust.1 pkt 3 Art. 55 ust.1 pkt 4 Art. 55 ust.1 pkt 5 Art. 56 ust.2 Art. 57 ust.2 Art. 58 ust.1 Art. 57 ust.6 Art. 60b ust.1 Art. 60b ust.1 pkt 1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonywania zamówienia; cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Art. 60b Czy zamawiający prawidłowo ustalił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? Czy zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5? Czy zamawiający prawidłowo wyznaczył termin składania ofert? Czy zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; został przeprowadzony konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. ust.1 pkt 2 Art. 60c ust.2 Art. 60d ust.2 Art. 60e ust.4 Art. 60d ust.2 ust.5 Art.62 ust.1 Art. 62 ust.1 pkt 1 Art. 62 ust.1 pkt 2 Art. 62 ust.1 pkt 3 Art. 62 ust.1 pkt 4

3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 Czy jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający przekazał Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jej przekazanie? Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wykonawców, w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług 10 000 000 euro, nie mniejszej niż 7, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.? W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności: - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, - z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, - w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora pracy konkursowej; Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; Art. 62 ust.2 Art. 62 ust.3 Art. 63 ust.3 Art. 67 ust.1 Art. 67 ust.1 pkt 1 Art. 67 ust.1 pkt 2 Art. 67 ust.1 pkt 3 4.4 w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie Art. 67 ust.1

4.5 4.6 4.7 zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczna lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w ubytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej pkt 4 Art. 67 ust.1 pkt 5 Art. 67 ust.1 pkt 6 Art. 67 ust.1 pkt 7

określonego; możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie 4.8 korzystnych warunkach w związku z likwidacja działalności Art. 67 ust.1 innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo pkt 8 upadłościowym; zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej 4.9 w rozumieniu Art. 67 ust.1 przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej pkt 9 innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Czy jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania rzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach a 4.10 dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia Art. 67 ust.2 postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem art. 67 ust3)? Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazał informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną 4.11 wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie Art. 68 ust.1 zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy (z uwzględnieniem art. 67 ust.3)? 5. W przypadku wyboru zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w Art. 70 przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 5.1 Czy zamawiający zaprosił do składania taka liczbę wykonawców, która zapewnia Art. 71 ust.1 konkurencje oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5? 6. Czy zamawiający przeprowadził licytację elektroniczną Art. 74 ust.2 6.1 Czy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? Art. 74 ust.2 7. Czy zamawiający przeprowadził aukcję elektroniczną? Art. 91a 7.1 Czy zamawiający zaprosił do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Art. 91b

8. Czy zamawiający udzielił zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów? 9. Czy właściwie dokonano trybu zamówienia publicznego? Art.102 IV Podstawa Ogłoszenie o zamówieniu LP prawna 1. Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne? Art. 13 ust.1 Czy dopełniono obowiązku przekazania ogłoszenia o Art. 11, Art. 2. zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 12 ust.2 Europejskich jeżeli ustawa przewiduje taki obowiązek? At. 40 ust.2 3. Czy ogłoszenie o zamówieniu lub konkursie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?: 3.1 w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie zamawiającego Art. 40 ust.6 3.2 na stronie internetowej, Art. 40 ust.6 3.3 w Biuletynie Zamówień Publicznych, Art. 40 ust.2 3.4 w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, Art. 40 ust.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 5. V LP 1. w inny sposób zapewniający odpowiedni poziom upublicznienia ogłoszenia Czy ogłoszenie o zamówieniu odpowiednio zamieszczone lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób: zostało odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; zawiera inne informacje niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; zawiera informacje o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub o dniu jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wskazane w ustawie PZP (jeżeli dotyczy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Czy specyfikacja zawiera wszystkie wymagane elementy (nie dotyczy aukcji elektronicznej): Art. 40 ust.5 Art. 40 ust.6 pkt 1 Art. 40 ust.6 pkt 2 Art. 40 ust.6 pkt 3 Art.: 41,48,56, 60c,75 Podstawa prawna TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego? tryb udzielenia zamówienia? opis przedmiotu zamówienia? opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych? informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień? termin wykonania zamówienia? opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie (nie dotyczy zapytania o cenę)? opis warunków udziału w postępowaniu ( nie dotyczy przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem)? opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (nie dotyczy przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem)? Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu jeżeli Zamawiający ich wymagał (nie dotyczy przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem oraz nie jest obowiązkowe dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8)? Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną? wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami? wymagania dotyczące wadium (nie dotyczy zapytania o cenę, oraz nie jest obowiązkowe dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8)? pkt 1 pkt 2 pkt 3 Art. 36 ust.2 pkt 1 Art. 36 ust.2 pkt 3 pkt 4 Art. 36 ust.2 pkt 4 pkt 5 pkt 5 pkt 6 pkt 7 Art. 36 ust.2 pkt 5 pkt 7 pkt 8

1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 2. 3. termin związania oferta (nie dotyczy negocjacji z ogłoszeniem)? pkt 9 opis sposobu przygotowywania ofert? pkt 10 miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (nie dotyczy negocjacji z ogłoszeniem)? pkt 11 opis sposobu obliczenia ceny? pkt 12 informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być Art. 36 ust.2 prowadzone rozliczenia pkt 6 miedzy zamawiającym a wykonawca opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert? informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego? wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nie jest obowiązkowe dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8)? istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.? Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Czy zamawiający przekazał wykonawcy siwz w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, w tym pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane)? Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców? pkt 13 pkt 14 pkt 15 pkt 16 pkt 17 Art. 36 ust.4 Art. 36 ust.2 pkt 8 Art.42 ust.2 Art.7 ust.1 Art.22 ust.2 4. Czy zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub Art.25 ust.1

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania? 5. Czy kryteria oceny ofert określono w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego Art.91 traktowania wykonawców? 6. Czy do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści siwz w terminach określonych w ustawie? Art.38 ust.1 7. Czy odpowiedzi na pytania do siwz zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali siwz? Art.38 ust.2 8. Czy zamawiający dokonał istotnych modyfikacji w siwz? Art.38 ust.4 9. Czy w przypadku zmian treści swiz prowadzących do zmiany Art.38 treści ogłoszenia zamawiający zamieścił odpowiednie ogłoszenie ust.4a (w przypadku przetargu nieograniczonego)? 10. 11. 12. 13. 14. VI LP Czy zamawiający dokonał zmian w treści swiz po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem? Czy zamawiający w wyniku modyfikacji siwz przedłużył termin składania ofert? Czy kwota wadium została ustalona prawidłowo? (nie więcej niż 3% wartości zamówienia) Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone? Czy zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy oraz określił warunki takiej zmiany? Procedura wyłonienia wykonawcy Art. 38 ust.4b Art.38 ust.6 Art.45 ust.4 Art. 182 ust 1, 2, art. 183 Art. 144 Podstawa prawna 1. Czy termin składania ofert został wyznaczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych? Art. 43 2. Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie? Art. 84 ust.2 3. Czy wykonawcy składający oferty złożyli wszystkie dokumenty wymagane w siwz i ogłoszeniu? Art. 25, 36 4. Czy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu? Art. 25, 44, rozporządze nie 5. Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu Art. 24 ust.2 związania ofertą? pkt 4 6. Czy wszyscy wykonawcy mieli możliwość wyjaśnienia treści dokumentów na takich samych warunkach? Art. 26 ust.4 7. Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie? Art. 86 ust.2 TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 16. Czy zamawiający dokonywał w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty w drodze negocjacji z wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny? Czy zamawiający wprowadził poprawki przewidziane w art.87 ust. 2? Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił wykonawcę o wprowadzonych poprawkach w ofercie? Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja lub za pośrednictwem pełnomocników, sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw? Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 wniesiono wadium? Czy zamawiający zaprosił do negocjacji/dialogu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowani ogłoszenia o zamówieniu? Czy zamawiający wezwał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia? Czy jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadomił Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawcą, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej? Czy wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych? Art. 38, art. 26 ust.3 art. 87 ust.1 Art. 87 ust.2 Art. 87 ust.2 Art. 45 Art. 58 ust.1 art. 87 ust.1 Art. 26 ust.3 Art. 90 ust.4 Art. 24 ust.1,2 17. Czy zamawiający odrzucił ofertę na innej podstawie niż wskazana w art. 89 ustawy? 18. Czy zamawiający odrzucił oferty podlegające obligatoryjnemu odrzuceniu: niezgodna z ustawa Prawo zamówień publicznych Art. 89 ust.1 18.1 pkt 1 18.2 O treści nie odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków Art. 89 ust.1

18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 19. 20. 21. zamówienia; pkt 2 Złożone w czynie nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Art. 89 ust.1 przepisów o pkt 3 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu Art. 89 ust.1 zamówienia; pkt 4 zawierającej błędy w obliczeniu ceny; Art. 89 ust.1 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3; pkt 6 Art. 89 ust.1 pkt 7 nieważne na podstawie odrębnych przepisów. Art. 89 ust.1 pkt 8 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, _e oferta Art. 90 ust.3 zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu? Czy protokół postępowania jest zgodny z odpowiednim rozporządzeniem i zawiera wszystkie wymagane załączniki? Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną? Art. 17 ust.2 Art. 96 ust.5 rozporządze nie w sprawie protokołu Art. 96 rozporządze nie w sprawie protokołu 22. Czy niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomiono wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej? Art. 92 ust.1 23. Czy zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiera informacje dotyczące: Uzasadnienia wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i Art. 92 ust.1 23.1 porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną pkt 1 ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając Art. 92 ust.1 23.2 uzasadnienie faktyczne i prawne; pkt 2 23.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o Art. 92 ust.1

udzielenie zamówienia, pkt 3 podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 24. Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: 24.1 Umieszczona na stronie internetowej zamawiającego Art. 92 ust.2 24.2 Umieszczona w miejscu publicznie dostępnym Art. 92 ust.2 Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieścił informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 24.3 Art. 92 ust.2 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej firmie? 24.4 Czy Zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Pzp w UOPE Art.38 LP Podstawa Pytania środki ochrony prawnej VII prawna 1. Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty? Art. 180, art. 181 Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie? Art. 180, art. 2. 181, art. 182 ust 2 3. Czy protest został rozesłany do wszystkich wykonawców, którzy Art. 181 ust złożyli oferty/pobrali SIWZ? 3 4. Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie? Art. 183 ust 1 5. Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu Art. 181 ust związania ofertą? 1, 2 6. Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności Art. 183 ust 5, 6 7. Czy zostało wniesione odwołanie? Art. 184 8. Czy zamawiający wykonał zalecenia wyroku zespołu arbitrów? Art. 191 9. Czy w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej została Art. 181 ust przedłużona ważność wadium? 2a TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego LP VIII 1. 2. Zawarcie umowy z wykonawcą Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego? Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym siwz? Podstawa prawna Art. 146, art. 182 ust 1 Art. 140 TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

3. Czy umowa została zawarta na czas oznaczony (z Art. 142 zastrzeżeniem art. 143)? ust.1 Czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa 4. lub przekracza kwoty Art. 142 określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ust.3 zawiadamił Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Czy zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w terminie nie krótszym niż 7 dni? Art. 94 ust.1 6. Czy w przypadku kiedy została złożona tylko jedna oferta, Art. 94 zamawiający zawarł umowę przed upływem terminów ust.1a wskazanych w art. 94 ust. 1? 7. Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest Art. 140 tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie? ust.1 8. Czy dokonano zmiany postanowień zawartej umowy w myśl art. 144 ustawy Pzp? Art. 144 9. Czy zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieścił Art. 95 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień ust.1, 2 Publicznych lub w UOPWE? 10. Czy występują przesłanki do wystąpienia nieważności umowy Art. 146 zgodnie z zapisami art. 146 ustawy Pzp? ust.1 11. Czy wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie Art. 94 ust.2 zamówienia publicznego? 12. Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o źródłach finansowania? 13. Czy zamawiający zażądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Art. 147 14. Czy prawidłowo określono wysokość zabezpieczenia? Art. 150 15. Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Art. 93 LP Pozostałe pytania pomocnicze: IX 1 Czy w przypadku gdy Zamawiający Podstawa ustalenia Tak Nie N/D Uwagi kontrolującego

2 wskazał informację o dokumentach krajowych (ZUS, KRK) jako potwierdzające warunek udziału w postępowaniu, była także informacja jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne? Czy w przypadku zmiany treści SIWZ, zamawiający opublikował zmianę treści ogłoszenia w DU UE? Ustawa Pzp została zmieniona w tym zakresie z datą obowiązywania od 24 października 2008 r. Naruszenie sformułowane brak publikacji, w istocie zgodnie z art. 38 Pzp, zamawiający ma obowiązek jedynie przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3 4 5 6 Czy zamawiający żądał jako warunku udziału w postępowaniu obowiązkowego uczestnictwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa? Czy zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania? Czy prawidłowo określono wymóg dotyczący dysponowania potrzebnym do realizacji zamówienia sprzętem? Czy prawidłowo określono zapisy dotyczące podwykonawców Formułowany przez zamawiającego wymóg obowiązkowego uczestnictwa w polskiej izbie inżynierów budownictwa jest naruszeniem w postępowaniach wszczętych w okresie od 20.10.2007r (data wejścia w życie Dyrektywy) do 13.12.2008 r.(wejście w życie nowelizacji przepisów krajowych- o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych i Prawa budowlanego) Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp,. Należy zweryfikować prawidłowy opis warunków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto należy zbadać czy zamawiający zawarł informację o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne. Zamawiający może żądać jedynie, by wykonawcy dowiedli, że będą dysponowali określonymi urządzeniami na moment realizacji zamówienia, a nie już podczas procedury przetargowej. Należy zweryfikować czy zamawiający nie ogranicza możliwości podwykonawstwa. KE akceptuje jedynie taką sytuację kiedy ograniczenie podwykonawstwa nie jest całkowite, a jednocześnie wprowadzone jest przez zamawiającego z uwagi na szczególny przedmiot zamówienia co ma odzwierciedlenie w dokumentacji przetargowej. Zgodnie ze stanowiskiem IA (pismo z dnia 8 kwietnia 2011 r.) zamawiający nie może żądać wykazu nazw i adresów podwykonawców (nowelizacja Pzp 2007 r.). 7 Czy prawidłowo określono zapisy Należy zweryfikować czy w SIWZ znajdują się

8 9 dotyczące konsorcjum? Czy doświadczenie żądane przez Zamawiającego nie narusza zasad konkurencji? Czy Zamawiający dokonał zmiany umowy zawartej z wykonawca w sposób niezgodny z prawem? inne postanowienia, które naruszają prawa wykonawców wspólnie biegających się o zamówienie. Zasadą jest, że wszyscy członkowie konsorcjum powinni być oceniani łącznie. Jednakże przy ocenie warunków negatywnych udziału w postępowaniu - każdy z członków konsorcjum oceniany jest indywidualnie (art. 24 Pzp). Jedynie warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 Pzp, konsorcjum powinno spełniać łącznie (ocena łączna). Jednakże ocena łączna nie zawsze jest zwykłym sumowaniem. Dotyczy to wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia. Nie wystarczy rachunkowo zsumować wymagań dotyczących warunku wiedzy i doświadczenia, aby rzeczywiście warunek został spełniony. W tej szczególnej sytuacji ocena łączna konsorcjum oznacza, że wystarczy aby jeden z konsorcjantów spełniał ten warunek to znaczy że warunek spełnia całe konsorcjum. Użyty spójnik i wskazuje, że wiedzę i doświadczenie ocenia się łącznie (nie może być tak, że jeden konsorcjant ma wiedzę, a drugi ma doświadczenie. Należy zweryfikować czy Zamawiający nie wskazał w SIWZ zapisów dotyczących konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów w Polsce lub wymóg aby wykonawca w przeszłości realizował zamówienia współfinansowane przez fundusze unijne lub inne środki publiczne. Należy zweryfikować czy nastąpiło rozszerzenie zakresu umowy poza określony przedmiot zamówienia zawarte w SIWZ w drodze zmiany umowy (aneks)

Pozostałe obserwacje: miejscowość, data podpis osoby sprawdzającej