Lista sprawdzająca 1

Transkrypt

1 Lista sprawdzająca 1 Nr i tytuł projektu: RPDS /10 Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Beneficjent: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie Przedmiot kontroli: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane realizacją zadania pn. Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Audytor: Mirosław Pająk Termin audytu: r. Informacja udzielona przez: Iwona Wróbel specjalista ds. zamówień publicznych w Projekcie Lp. Obiekt kontroli/atrybut próbki Tak Nie ND Uwagi 1. Czy przedmiot zamówienia zgodny jest z przedmiotem zawartej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD z Beneficjentem RPO WD oraz ze złożonym przez Beneficjenta wnioskiem? 2. Czy zamawiający jest stroną umowy zawartej pomiędzy Instytucję Zarządzającą RPO WD z Beneficjentem RPO WD wskazanym w złożonym wniosku? Poprawność formalna z 3. Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1 u 4. Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 5 ust. 2-3 art. 6 u w SIWZ wskazano termin wykonania zamówienia? 5. Jaki jest udział poszczególnych części zamówienia (w zamówieniu mieszanym? (art. 6 u 6. Czy wartość zamówienia publicznego została określona zgodnie z art. 32. art. 33 ust. 1-2, art. 34 upzp? 7. Czy postępowanie jest częścią większego? (Art. 32 ust. 3 u 8. Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach zamawiający zastosował właściwe przepisy dla wartości tej części zamówienia? (Art. 6a u / źródło informacji Wniosek o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Dokumentacja Dokumenty Kosztorysy Inwestorskie Adaptacja budynku na Inkubator Przedsiębiorczości noszą datę sierpień 2010 r. i r. z kosztorysów wartością zmówienia , 20 zł 1

2 9. Czy postępowanie nie zostało sztucznie podzielone na części (art. 32. Ust 2-3, art. 34 ust.2 u? 10. Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia dla dostaw/usług lub 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych? (art. 35 ust. 1 u 11. Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane zamawiający uwzględnił także wartość dostaw związanych z wykonaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy? (art. 33 ust. 2 u 12. Czy powołano komisję przetargową w składzie, co najmniej 3 osoby? (art. 19, art. 21 u 13. Czy członkowie komisji i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK, pisemne oświadczenie o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 upzp (art. 17 ust. 2 u 14. Czy kierownik zamawiającego określił organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji? (art. 21 ust. 3 u Dokumenty Kosztorysy Inwestorskie Adaptacja budynku na Inkubator Przedsiębiorczości noszą datę sierpień 2010 r. i r. Opracowanie SIWZ wrzesień 2010, ogłoszenie godz. 9:34 Brak spełnienia warunku wartości zamówienia równego lub przekraczającego kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Realizowano na podstawie regulaminu wewnętrznego Druk ZP-11 Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły Iwona Wróbel- osoba wykonująca czynności ( r.). i Oświadczenie Kierownika jednostki Aleksander Siódmak Prezes Zarządu ( r.). ( Podręcznik Zarządzania i Kontroli Projektu Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości wprowadzony 2

3 15. Czy dokonano wykluczenia członka komisji przetargowej z obrad komisji? (art. 17 ust. 3 u Ogłoszenie o postępowaniu 16. Czy ogłoszenie zawiera informacje wymagane w art. 41 upzp? 17. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP (czy może udokumentować zamieszczenie ogłoszenia)? (art. 40 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 1 u 18. Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu UOPWE (czy może udokumentować publikację ogłoszenia)? (art. 40 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 3 pkt 2 u 19. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej? (art. 40 ust. 1 u 20. Czy ogłoszenie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej spełnia wymogi określone w art. 40 ust. 6 upzp? 21. Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim? (art. 40 ust. 4 u 22. Czy zamawiający zmieniając ogłoszenie zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/ogłoszenie dodatkowych informacji zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 12 ust. 4 upzp? 23. Czy zamawiający zmieniając ogłoszenie zamieścił informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej? (art. 12a ust. 3 u 24. Czy zamawiający zachował przewidziany ustawą termin złożenia ofert? (art. 43 u 25. Czy zamawiający dokonując zmian w treści ogłoszenia przedłużył termin składania ofert? (art. 12a u Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26. Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 36 upzp? załącznikiem nr 1 do uchwały nr 2/2010 Zarządu Spółki Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. posterowania Ogłoszenie. Potwierdzenie ( godz. 12:18) o umieszczeniu ogłoszenia w BZP na portalu UZP Dokumentacji Dokumentacji Dokumentacja przetargowa Termin otwarcia ofert r. godz. 11:30 SIWZ 27. Czy SIWZ jest zgodny ze Studium Wykonalności? SIWZ, Studium Wykonalności 28. Czy SIWZ został przekazany wszystkim zainteresowanym wykonawcom? (art. 37, art. 42 u 3

4 29. Czy SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp? 30. Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie? 31. Czy zamawiający prawidłowo określił kryteria oceny złożonych ofert? (art. 91 ust Czy przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i nieutrudniający uczciwej konkurencji? (art Czy przedmiot zamówienia opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub innych podstaw określonych w ustawie? (art Czy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane klasyczne, przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych? (art. 31 ust Czy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj, przedmiot zamówienia opisano za pomocą programu funkcjonalno-uzytkowego? (art. 31 ust Czy określone warunki nie naruszają zasady równego traktowania wykonawców i zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji? (art. 7 ust.1, art. 36 ust. 1 pkt Czy zamawiający żądał wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom? (art. 36 ust Czy zamawiający zastrzegł w SIWZ, że część lub całość zamówienia może być powierzona podwykonawcom? (art. 36 ust Czy zamawiający zażądał od wykonawców złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu? (art Czy treść SIWZ odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu? 41. Czy zamawiający zmienił treść SIWZ zgodnie z warunkami określonymi w art. 38 ust. 4-6 Pzp? 42. Czy zamawiający wykonując obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SIWZ doręczył wyjaśnienia wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 ust Czy wszystkie protesty dotyczące treści SIWZ zostały rozpatrzone? (art. 182 ust. 2 art Czy zamawiający poinformował o zmianie SIWZ poprzez publikację dodatkowego ogłoszenia oraz przedłużył termin składania ofert? (art. 12a, art. 38 SIWZ został przygotowany r. Kryteria wyboru ofert cena 100% SIWZ Nie naruszają dokumenty z, SIWZ SIWZ, ogłoszenie,. Pisma przekazane per faks oraz informacja na stronie internetowej, 4

5 ust. 4a Wadium (obowiązkowo dla kwot określonych na podstawie art. 11 ust Czy wadium zostało określone w prawidłowej wysokości? (art. 45 ust. 4 (SIWZ pkt. 7. 1) żądana wartość zł, nie stanowi więcej niż 3% wartości zamówienia) 46. Czy wadium wniesiono w wymaganym terminie? (art. 45 ust Czy wadium wniesiono w określonej przez zamawiającego wysokości? (art. 45 ust Czy wadium wniesiono w prawidłowej formie? (art. 45 ust Czy wadium wniesiono na cały okres związania ofertą? (art. 85 ust. 1 i Czy zamawiający dokonał zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Pzp? 51. Czy zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami? (art. 46 Złożenie ofert i wybór najkorzystniejszej 52. Czy każdy wykonawca złożył tylko jedną ofertę? (art. 82 ust Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu? 54. Czy otwarcie ofert odbyło się w wyznaczonym miejscu i terminie? 55. Czy stworzono listę obecności osób obecnych przy otwarciu ofert? (zwrot kwot wpłaconych na konto Zamawiającego zwrócono pod datą dla firmy WALLBUD Spółka z o.o. (wydruk komputerowy z konta bankowego Beneficjenta w BZ WBK) oraz poleceniem przelewu dla LINDNER Polska Sp. z o.o. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (firma MARKA PUTZ SYSTEM Piotr Siekański) zwrócono wadium po podpisaniu umowy z datą przelewu bankowego z rachunku Zamawiającego r. ( godz. 11:30) 5

6 56. Czy podczas otwarcia ofert zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? ( ,20 zł brutto) Oferta 57. Czy treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ? (art. 82 ust Czy wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu? (art. 22, art. 25 ust. 1, art. 44 u 59. Czy wykonawcy wraz z oświadczeniem złożyli Oferta dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków? (art. 25 ust. 1, art. 26, art Czy sprawdzono kwalifikacje wykonawców? (art. 22, art Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 1 Pzp? 62. Czy w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych spełniono warunki określone w art. 83 ust. 2 i 3 Pzp? 63. Czy wykonawcy dokonywali zmian lub wycofania ofert? (art. 84 ust Czy oferty złożone po terminie zostały zwrócone bez otwierania? (art. 84 ust Czy dokonano wykluczenia wykonawców (art. 24 NIE wykluczono lub odrzucenia ofert (art. 89? 66. Czy wybrana oferta jest kompletna? (art. 82 ust. 3 Oferta 67. Czy podstawa wykluczenia wykonawcy mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających jego wykluczenie? (art Czy podstawa odrzucenia oferty mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających jej odrzucenie? (art. 89, art. 24 ust Czy zamawiający prawidłowo obliczył termin związania ofertą? (art. 85 ust Czy w przypadku przedłużenia terminu związania oferta dochowano zasad określonych w art. 85 ust. 2-4 Pzp? 71. Czy wszyscy wykonawcy mieli możliwość wyjaśnienia treści dokumentów i uzupełnienia dokumentacji i oświadczeń na takich samych warunkach? (art. 38 ust. 1-3, art. 26 ust. 3, art. 87 ust Czy w przypadku odrzucenia oferty ze względu na rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający stosował procedurę przewidzianą w art. 90 Pzp? 73. Czy zamawiający dokonał poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp? 74. Czy wykonawca zgodził się na dokonane przez zamawiającego poprawki? (art. 89 ust. 1 pkt Czy przy wyborze oferty zamawiający zastosował kryteria oceny określone w SIWZ? (art. 91 ust Czy powiadomiono wykonawców, którzy ubiegali Pismo z dnia 6

7 się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym? (art. 92 ust Czy zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej? (art. 92 ust Czy zamawiający sporządził pisemny protokół z wraz z załącznikami? (art. 96 ust Czy protokól zawiera informacje wskazane w art. 96 ust. 1-2 i 5 pkt 1 upzp? 80. Czy złożone oferty wariantowe odpowiadają minimalnym wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ? (art. 36 ust. 2 pkt 4 Protesty, środki ochrony prawnej 81. Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie? (art. 180 u 82 Czy wykonawcy składający odwołanie spełniali przesłanki określone w art. 179 ust. 1, art. 180 Pzp? 83. Czy wpłynęły odwołania od podmiotów określonych w art. 179 ust. 1-2 Pzp? 84. Czy zamawiający powiadomił wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wniesieniu odwołania, jego treści i zarzutach? (art Czy wykonawca wezwał wykonawców do przedłużenia ważności wadium / wniesienia nowego wadium pod rygorem wykluczenia z? (art Czy zamawiający powiadomił o powtórzonej lub dokonanej czynności wszystkich wykonawców? (art Czy odwołanie zostało rozpatrzone w obowiązującym terminie? (art Czy wszystkie odwołania zostały rozstrzygnięte jednocześnie? (art. 189 ust. 1, art. 192 ust Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą i wezwani do przedłużenia ważności wadium? 90. Czy zamawiający wykonał zalecenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej? r., wysłane per faks w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej Protokół z Protokół z NIE wniesiono postepowania. 91. Czy wniesiono skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej? (art. 198a 92. Czy w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej wykonawcy przedłużyli ważność wadium? (art. 181 ust. 2a Zawarcie umowy 93. Czy umowa została zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania oraz po uzyskaniu wymaganej zgody wyrażonej w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej? Umowa nr BARL- RL/BIP-1/2010 z dnia r. 94. Czy umowę zawarto w terminie nie krótszym niż 7

8 7/10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty? (art. 94 ust Czy zamawiający zawarł umowę z tym wykonawcą, którego ofertę wyłoniono jako najkorzystniejszą/ 96. Czy umowę zawarto w formie pisemnej lub wymaganej formie szczególnej? (art. 139 ust Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia w SIWZ? (art. 140, art Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie? (art. 140 ust Czy w przypadku zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranej, zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany? (art. 144 ust Czy umowa zawarta została na czas oznaczony nie dłuższy niż 4 lata? (art. 142 ust. 1-2, art Jeżeli czas trwania umowy przekracza okres 4 lat, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia o udzielenie zamówienia zawiadomił Prezesa UZP o zamiarze jej zawarcia? (art. 142 ust Czy zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP? (art. 95 ust. 1 u 103. Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UOPWE? (art. 95 ust. 2 u Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 104. Czy zamawiający zażądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art. 147 u Umowa nr BARL- RL/BIP-1/2010 z dnia r. Umowa Umowa Umowa Umowa nr ogłoszenia z dnia r. (potwierdzenie godz. 15:05) 105. Czy zamawiający prawidłowo określił wysokość zabezpieczenia wykonania umowy? (art. 150 ust. 2 u 106. Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania umowy w odpowiedniej formie i w prawidłowej wysokości? (art. 148, art. 150 ust. 3-6 u 107. Czy w przypadku dokonywania zmiany formy zabezpieczenia dochowano zasad określonych w art. 149 Pzp? 108. Czy zamawiający dokonał zwrotu zabezpieczenia (SIWZ pkt w wysokości 7% ceny oferty), zgodnie z art. 151 Pzp? Pozostałe informacje 109. Czy dokonano unieważnienia? 8

9 110. Czy unieważnienia dokonano zgodnie z art. 93 Pzp? 111. Czy unieważnienie mieści się w katalogu przyczyn uzasadniających unieważnienie? (art. 93 ust Czy zamawiający prowadził postępowanie mimo istnienia przesłanek uzasadniających unieważnienie? 113. Czy zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w trybie wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu? 114. Czy umowa zawarta z wykonawcą nie spełnia żadnej z przesłanek nieważności umowy określonych w art. 146 Pzp? Objaśnienia użytych znaków i skrótów: Odpowiedzi udziela się poprzez oznaczenie znakiem we właściwej kolumnie Wniosek o dofinansowanie * w uwagach należy / można opisać czynności rewizyjne np. przegląd, porównanie ze stanem faktycznym, wywiad, sprawdzenie dokumentacji opisującej procedury powołać się na dokumenty, jakimi te procedury zostały wprowadzone, inne czynności kontrolne / sprawdzające 9