ZATWIERDZAM:. osoba upoważniona PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2015 data: 25.06.2015r. osoba sporządzająca: Ewa Życka-Kiełdanowicz A. Zamówienia wspólne l.p. Przedmiot zamówienia Przykładowy asortyment Ogółem Wartość netto PLN w tym do realizacji przez realizatora zamówienia wspólnego do realizacji samodzielnie przez jednostkę organizacyjną Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia wspólnego Jednostka realizująca 1 2 3 4 5 6 7 1 Dostawa druków ścisłego zarachowania Dyplomy doktora, dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 162 000,00 162 000,00 listopad 2015 r. 2 Dostawa blankietów Blankiety ELS, ELD 230 000,00 230 000,00 czerwiec 2015r. 3 Dostawa hologramów Hologramy ELS, ELD, Indywidualne do dyplomów 20 000,00 20 000,00 czerwiec 2015r. DKPS Dział Kształcenia i Programów Studiów 4 Sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej płyny myjące, żele, mydła, proszki,papiery i ręczniki toaletowe, ścierki gospodarcze 217 000,00 217 000,00 wrzesień 2015r. 5 Sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej koncentraty myjące, akryle, zdzieracze 122 430,00 80 430,00 42 000,00 6 Dostawa sprzętu AGD lodówki, pralki, czajniki, ekspresy do kawy 183 240,00 182 740,00 500,00 maj/czerwiec 2015r. 7 Dostawa sprzętu RTV telewizory, radioodbiorniki, dyktafony 41 000,00 37 500,00 3 500,00 maj/czerwiec 2015r. 8 Sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego szczotki, kosze, worki na śmieci, wyroby plastikowe 163 400,00 162 600,00 800,00 Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką (DZIS) 9 Sukcesywne usługi pralnicze pranie pościeli, odzieży służbowej 100 262,00 100 262,00 kwiecień/maj 2015r.
10 Sukcesywna dostawa bielizny pościelowej, koców, kołder bielizna pościelowa, koce, kołdry, ręczniki, obrusy 136 300,00 136 300,00 wrzesień/październik 2015r. 11 CCTV systemy TV przemysłowej 173 000,00 18 000,00 155 000,00 III Kwartał 2015 12 CCTV systemy TV przemysłowej konserwacja i naprawa 2 LATA 150 800,00 150 800,00 II kwartał 2015 13 systemy alarmu ppoż SAP i DSO 208 000,00 8 000,00 200 000,00 II kwartał 2015 14 systemy alarmu ppoż SAP i DSO konserwacja i naprawa 2 LATA 305 000,00 305 000,00 maj/czerwiec 2015 15 systemy alarmu włamania SAWiN 48 500,00 8 500,00 40 000,00 III Kwartał 2015 Dział Ochrony Mienia (DOM) 16 ubezpieczenie jednostek pływających OC armatora, Casco oraz NNW załaogi 2 LATA 210 000,00 210 000,00 styczeń/luty 2015 r. 17 ubezpieczenie kosztów leczenia poza RP ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW i bagażu wyjeżdżających służbowo 2 LATA 65 000,00 65 000,00 maj 2015 r. 18 ubezpieczenie pojazdów OC, Autoasco oraz NNW 2 LATA 110 000,00 110 000,00 październik 2015 r. 19 ubezpieczenie NNW studentów NNW studentów na praktykach 2 LATA 30 000,00 30 000,00 styczeń/luty 2015 20 Dostawa czasopism krajowych 21 Dostawa naukowych czasopism importowanych Dzienniki, czasopisma techniczne, czasopisma naukowe Czasopisma drukowane, czasopism w dostępie wyłącznie online 149 535,00 145 535,00 4 000,00 IV kwartał 2015 50 037,00 50 037,00 III kwartał 2015 22 Dostawa książek krajowych 23 Dostawa książek importowanych Podręczniki, słowniki, książki naukowe, encyklopedie Podręczniki, słowniki, książki naukowe, encyklopedie 262 650,00 262 650,00 I-IV kwartał 2015 197 900,00 197 900,00 I-IV kwartał 2015 Bibliotek Główna (BG) 24 Dostawa baz danych Bazy specjalistyczne zagraniczne i krajowe 558 420,00 542 020,00 16 400,00 III-IV kwartał 2015 25 Dostawa norm Normy polskie i zagraniczne 25 540,00 23 540,00 2 000,00 I-IV kwartał 2015 26 Usługi pocztowe przyjmowanie, wysyłanie przesyłek niedostarczonych 800 000,00 800 000,00 luty 2015 r. Dział Obiegu i Archiwizacji dokumentów (DOAD)
27 Usługi drukowania książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej książki w oprawie blokowej klejonej i twardej zszywanej (format A4, A5, B5, C5), wkładki do książek 408 515,00 408 515,00 luty 2015 r. część I drukowanie i oprawa broszur zszywanych i klejonych, Pisma PG, wydruk próbny 150 640,00 150 640,00 luty 2015 r. 28 Usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej część II drukowanie plakatów reklamowych, posterów wydruków wielkoformatowych, banerów reklamowych, wydruków próbnych część III drukowanie folderów, papieru firmowego, ulotek, zaproszeń, wizytówek, kopert etc., teczek firmowych, oprawy introligatorskie, kalendarzy, kart pocztowych, wydruków próbnych 62 074,00 62 074,00 luty 2015 r. 128 129,00 128 129,00 luty 2015 r. Wydawnictwo PG 29 Dostawa narzędzi ręcznych i elektrycznych (wiertarki, szlifierki, pilniki, młotki itp.) 261 500,00 261 500,00 luty 2015 r. 30 Dostawa wyrobów metalowych (gwoździe, śruby, kształtki, wkrętaki) 46 100,00 28 400,00 17 700,00 31 Dostawa aparatów telefonicznych i faksów aparaty telefoniczne, faksy 35 340,00 35 340,00 32 Usługi telefonii komórkowej 650 000,00 650 000,00 grudzień 2015 r. 33 Usługi telefonii stacjonarnej 250 000,00 250 000,00 listopad 2015 r. 34 Dostawa i przegląd sprzętu p-poż. Gaśnice, prądownice, węże 65 430,00 65 430,00 35 Usługi okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych 48 000,00 48 000,00 36 Dostawa gazów 260 000,00 259 400,00 600,00 sierpień 2015 r. 37 Usługa konserwacji dźwigów - - 38 Usługa wykonania przeglądów/ pomiarów instalacji odgromowych 40 000,00 40 000,00 Umowa zawarta na okres 20.12.2013. 19.12.2016. Dział Eksploatacji (DE) 39 Usługa przeglądów instalacji gazowych 20 000,00 20 000,00 40 Dostawa materiałów elektrycznych 41 42 Usługa konserwacji klimatyzacji i wentylacji Usługa konserwacji kuchenek gazowych żarówki, świetlówki, baterie, oprawy, przedłużacze 800 000,00 800 000,00 kwiecień 2015 r. 390 000,00 390 000,00 lipiec 2015 r. 37 000,00 37 000,00
43 Serwis systemów telekomunikacyjnych (TDM + VoIP) 120 000,00 120 000,00 II kwartał 2015 44 Dostawa produktów leczniczych (zaopatrzenie apteczek) 30 800,00 25 000,00 5 800,00 listopad 2015r. 45 Usługi medycyny pracy 10 000,00-10 000,00 Dział Spraw Pracowniczych (DSP) 46 Dostawa artykułów biurowych 1 130 320,00 1 122 820,00 7 500,00 luty 2015 r. 47 Dostawa papieru kserograficznego 394 480,00 394 480,00 0,00 luty 2015 r. 48 Dostawa mebli biurowych 1 814 280,00 470 200,00 1 344 080,00 październik 2015 r. 49 Dostawa krzeseł, foteli, stołów szkolnych 936 286,00 406 836,00 529 450,00 kwiecień 2015 r. 50 Dostawa kserokopiarek 108 700,00 75 200,00 33 500,00 wrzesień 2015 r. 51 Dostawa odzieży i środków BHP 179 000,00 179 000,00 luty 2015 r. 52 Dostawa sprzętu multimedialnego 2 330 630,00 458 870,00 1 871 760,00 kwiecień 2015 r. 53 Dostawa zamków i okuć budowlanych 57 400,00 50 000,00 7 400,00 poniżej 30 000 Euro Dział Gospodarczy (DG) 54 Dostawa materiałów hydraulicznych 450 000,00 450 000,00 czerwiec 2015 r. 55 Dostawa pieczątek 39 200,00 20 000,00 19 200,00 marzec 2015 r. 56 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych 1 100 000,00 1 100 000,00 maj 2015 r. 57 Usługa wywozu odpadów podlegających unieszkodliwieniu lub przeznaczonych do odzysku 74 000,00 74 000,00 styczeń 2015 r. poniżej 30 000 Euro 58 Usługa mycia okien i powierzchni szklanych 110 000,00 110 000,00 czerwiec 2015 r. poniżej 30 000 euro 59 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczanie biletów krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na potrzeby PG Bilety lotnicze krajowe i międzynarodowe 3 000 000, 00 3 000 000, 00 październik 2015 r. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) 60 Sprzęt komputerowy 61 Urządzenia peryferyjne komputery stacjonarne i przenośne, monitory oraz serwery, stacje robocze drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, zasilacze awaryjne 2 371 850,00 1 076 250,00 1 295 600,00 II kwartał 2015r. 290 510,00 164 350,00 126 160,00 II kwartał 2015r.
62 Urządzenia sieciowe 63 64 Licencjonowane oprogramowane standardowe i graficzno-edytorskie Licencjonowane oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo routery, switche, modemy, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, kamery IP, przełączniki KVM, szafy teletechniczne i wyposażenie do nich systemy operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie: multimedialne, do obróbki rysunków i obrazów, OCR i baz danych oraz antywirusowe 1 808 038,00 811 528,00 996 510,00 II kwartał 2015r. 247 780,00 241 280,00 6 500,00 II kwartał 2015r. np. Autocad 1 720 935 58 300,00 1 662 635,00 II kwartał 2015r. Centrum Usług Informatycznych (CUI) 65 Dostawa materiałów promocyjnych długopisy, smycze, bloki firmowe, koszulki, itp. 866 445,55 253 640,00 612 805,55 wrzesień 2015 r. 66 Dostawa kalendarzy autorskich na rok 2016 kalendarze książkowe, ścienne, itp. 68 790,00 68 290,00 500,00 listopad 2015 r. Dział Promocji (DP) 67 Konserwacja i naprawa kserokopiarek, faxów oraz urządzeń wielofunkcyjnych 191 021,95 191 021,95 III kwartał 2015r. kawa, herbata, soki, słodycze, różne produkty spożywcze 174 272,22 174 272,22 warzywa i owoce 7 248,00 7 248,00 ryby 15 574,00 15 574,00 świeże jaja 5 109,00 5 109,00 68 Dostawa artykułów spożywczych mięso i wędliny 61 171,40 61 171,40 I kwartał 2015r. Dział Zamówień Publicznych (DZP) nabiał 26 976,71 26 976,71 garmaż 3 200,00 3 200,00 mrożonki 5 745,18 5 745,18 pieczywo 6 909,00 6 909,00 69 Dostawa wody źródlanej 88 097,40 88 097,40 IV kwartał 2015r. SUMA 23 486 576,41