DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REAL. PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SFP (Objaśnienia do Załącznika Nr 17) DOTACJE OGÓŁEM 5.545.891 zł (127,8% PW - 4.339.449 zł). DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan 100.000 zł (200% PW 50.000 zł). Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (63095 2820): Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej 100.000 zł (200% PW - 50.000 zł). Planowane dotacje są podzielone w sposób następujący: turystyka piesza 40.000 zł, turystyka rowerowa 30.000 zł, turystyka wodna 30.000 zł. Zadanie realizuje Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 473.000 zł (215% PW 220.000 zł) 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 75075 2830) 150.000 zł (150% PW - 100.000 zł), z tego: 1) Promocja miasta w kraju i za granicą 100.000 zł (200% PW - 50.000 zł), 2) Współpraca zagraniczna 50.000 zł (100% PW). i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu. Zadania realizuje Wydział Kultury Promocji i Turystyki UM. 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 75095 2820) 323.000 zł (358,9% PW - 90.000 zł), z tego: 1) Szkolenia i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu 123.000 zł (136,7% PW - 90.000 zł), 2) Realizacja zadań gminy i powiatu przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych 200.000 zł (nowe zadanie). i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu. Zadania realizuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM. PW obejmuje ponadto dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 30.000 zł (rozdz. 75095). 205
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 50.000 zł (50% PW - 100.000 zł). Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przekazana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na zadanie: Zapewnienie bezpieczeństwa pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/370/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań, oraz w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynagrodzenia 8 ratowników (8 x 1.900 zł x 3 miesiące = 45.600 zł) oraz zakup paliwa do łodzi (4.400 zł). DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 80.000 zł (301% PW 26.580 zł). Udzielanie dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/496/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi zmienionej uchwałą Nr LXIX/871/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 października 2006 roku. W 2009 roku, podobnie jak w 2008 roku i we wcześniejszych latach planuje się ogłoszenie konkursu i przekazanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego zadania: 1. Organizacja szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 20.000 zł (75,2% PW - 26.580 zł), 2. Zajęcia wspierające uczniów gimnazjów uzdolnionych i mających problemy z nauką 50.000 zł (nowe zadanie), 3. Mediacja szkolna 10.000 zł (nowe zadanie). DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 57.500 zł (230% PW - 25.000 zł). 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 85195 2820): Realizacja zadań gminy i powiatu 206
z zakresu ochrony zdrowia, przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych 30.000 zł (nowe zadanie). Zadanie realizuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 85195 2830): Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia 27.500 zł (110% PW - 25.000 zł). Zadanie realizuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 50.000 zł (nowe zadanie). Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych (rozdz. 85295 2820) 50.000 zł (nowe zadanie). Zadanie realizuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 231.391 zł (150% PW - 154.261 zł). Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311 2820) 231.391 zł (150% PW - 154.261 zł). Na terenie miasta działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: 1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie, 2) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci. Zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty działalności, w tym wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu, współfinansowane są z PFRON oraz ze środków samorządu terytorialnego. Artykuł 68c ust. 1 ww. ustawy wskazuje, iż od 2009 roku maksymalne dofinansowanie tych kosztów ze środków PFRON będzie wynosiło 85% i będzie niższe niż w 2008 roku o 5%. Tym samym partycypacja samorządu zwiększy się z 10% do 15%. Roczny koszt utrzymania uczestnika w WTZ, określony przez PFRON, nie zmienił się w stosunku do 2008 roku i nadal wynosi 13.414 zł. Zakłada się objęcie opieką takiej samej liczby uczestników, jak w 2008 roku, tj. 115 osób, z tego: 109 uczestników z Miasta Olsztyn (13.414 zł * 15% = 2.012,10 zł * 109 = 219.319 zł), 6 uczestników z Powiatu Olsztyńskiego (13.414 zł * 15% = 2.012,10 zł * 6 = 12.072 zł). 207
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 października 2007 roku z Powiatem Olsztyńskim, koszty rehabilitacji mieszkańców z tego powiatu w WTZ, zostaną Miastu Olsztyn zwrócone w postaci dotacji celowej (dotacja została ujęta w planie dochodów na 2009 rok w wysokości 12.072 zł). Zadanie realizuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO Plan 2.194.000 zł (131,9% PW - 1.664.000 zł). 1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP (92120 2720) 1.029.000 zł (107,2% PW 959.500 zł). Dotacje będą przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wykonywanie tych prac jest niezbędne ze względu na stan zachowania obiektów zabytkowych i elementów ich wyposażenia. Większość podmiotów nie jest w stanie zapewnić 100% nakładów na wykonanie prac przywracających walory zabytkowe obiektów, poprawiających ich stan zachowania i zabezpieczających przed działaniem szkodliwych czynników. Dotacje udzielane będą na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyn Nr XL/VIII/648/05 z dnia 24 sierpnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr XXV/305/08 z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zadanie realizuje Miejski Konserwator Zabytków. 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP na zadanie konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (92120 2830) 105.000 zł (100,5% PW -104.500 zł), z tego: 1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna 100.000 zł (100% PW), 2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta 5.000 zł (111,1% PW - 4.500 zł). i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie realizuje Miejski Konserwator Zabytków. 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP (92195 2830) 1.000.000 zł (166,7% PW - 600.000 zł), z tego: 1) edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr) 350.000 zł (175% PW - 200.000 zł), 208
2) popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna 100.000 zł (333,3% PW - 30.000 zł), 3) promocja ważnych wydarzeń kulturalnych 400.000 zł (400% PW - 100.000 zł), 4) promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych 150.000 zł (250% PW - 60.000 zł). PW obejmuje również środki w wysokości 210.000 zł na zadania realizowane w 2008 roku tj.: popularyzacja i wszechstronny rozwój twórczości, szczególnie nowych zdarzeń w sferze kultury (60.000 zł) i popularyzacja folkloru różnych regionów i narodów (150.000 zł). W 2009 roku planowane są wyższe środki finansowe na realizację zadań zleconych do realizacji podmiotom niezliczonym do SFP ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne (duża ilość składanych wniosków), jak i charakter edukacyjno-promocyjny organizowanych imprez. Założono, że wyższe środki pozwolą na realizację większej ilości imprez a w konsekwencji aktywizację lokalnego społeczeństwa. i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie realizuje Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM. 4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych (92195 2820) 60.000 zł (zadanie nowe). Dotacje udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie realizuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 2.310.000 zł (110% PW - 2.099.608 zł). 1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych 60.000 zł (zadanie nowe). Zadanie realizuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do SFP (rozdz. 92695) 2.250.000 zł (107,2% PW - 2.099.608 zł): 1) sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 250.000 zł (125,2% PW - 199.608 zł), 209
2) upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym, przez mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 400.000 zł (114,3% PW - 350.000 zł), 3) doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych 1.000.000 zł (100% PW), 4) organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn 200.000 zł (133,3% PW - 150.000 zł), 5) organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn 400.000 zł (100% PW). Wzrost środków na dotacje wynika z potrzeb realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizuje Wydział Edukacji i Sportu UM. 210