PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 19 września 2012 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska - Przewodnicząca 2. Marian Bober - Z-ca Przewodniczącej 3. Janusz Pożak - Sekretarz 4. Anna Bielińska - Członek 5. Piotr Krzyżanowski - Członek 6. Janusz Żuk - Członek przeprowadziła w dniu 19 września 2012 r. kontrolę funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła Pani Anna Kuszner Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. Ustalenia komisji: Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubartowskiego i działa w ramach przyznanych przez administrację rządową środków finansowych. Zgodnie ze Statutem Dom realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Dom jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Do zadań ŚDS należy zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych społecznych i religijnych uczestników, w szczególności: 1) rehabilitacji społecznej i usług wspomagających, 2) rehabilitacji fizycznej, 3) psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 4) wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego, 5) wyżywienia, 6) współpracy z rodzinami opiekunami uczestników, 7) współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, 8) interwencji kryzysowej. Uczestnicy przyjmowani są do placówki na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Starostę Lubartowskiego. W zajęciach ŚDS uczestniczy 60 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujących na
terenie powiatu lubartowskiego. 44 uczestnikom ŚDS zapewnia dowóz na zajęcia. Średnia frekwencja uczestnictwa w zajęciach to 45 osób. W celu realizacji zadań w placówce podejmowane są różnorodne działania: 1) opracowanie przez zespół wspierająco - aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika, 2) prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych tj. trening: kulinarny, higieniczny, umiejętności praktycznych, dotyczący czasu i jego pomiaru, gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności społecznych przygotowujących do podjęcia pracy, dbania o własne zdrowie, 3) prowadzenie terapii zajęciowej w następujących pracowniach komputerowych oraz pracowni: kulinarnej, stolarsko-mechanicznej, plastycznej, zaradności życiowej, aktywizacji ruchowej, plastyczno-rękodzielniczej, ruchu i zabawy, świetlicy. W ofercie ŚDS znajduje się również opieka pielęgniarska. Raz w tygodniu dyżur pełni lekarz psychiatra. W placówce prowadzona jest również praca socjalna. Placówka zapewnia jeden gorący posiłek, który jest przygotowywany również w ramach terapii pracowni kulinarnej. ŚDS współpracuje z rodzicami/opiekunami uczestników jak i innymi podmiotami: PCPR w Lubartowie, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, MOPS w Lubartowie, organizacjami pozarządowymi (w tym ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych LIBRA), księdzem kapelanem z Jadwinowa. Placówka blisko współpracuje z jednostkami pokrewnymi (Dziennym ŚDS w Radzyniu Podlaskim, WTZ w Ostrowie Lubelskim i WTZ w Kocku, SOSW w Firleju) oraz szkołami (SP Nr 3 w Lubartowie, II LO w Lubartowie, Gimnazjum w Woli Sernickiej). 1. Dane dotyczące zatrudnienia. Zatrudnienie na dzień 19.09.2012 r. wynosi 22 osoby, w przeliczeniu na etaty - 18,95, w tym: 2 osoby zatrudnione są na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy za pracowników nie świadczących pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Dyrektor Anna Kuszner zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora ŚDS od dnia 2 lipca 2012 r. na zastępstwo Pani Jolanty Góralskiej Lato przez okres jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 2
2. Koszty funkcjonowania jednostki. Koszty funkcjonowania jednostki (osobowe i bieżące za 8 m-cy br.) przedstawiają się następująco: Ogółem wydatki poniesione przez Środowiskowy Dom Samopomocy na koniec 31.08.2012 wynosiły 454.834,78 PLN z czego: 1. Wydatki osobowe stanowiły kwotę 342.809,66 PLN i dotyczyły wydatków w następujących paragrafach: 1) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261.882,95 PLN 2) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.521,64 PLN 3) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.242,16 PLN 4) 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.162,91 PLN 2. Wydatki poniesione na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy stanowiły kwotę 112.025,12 PLN i dotyczyły następujących paragrafów: 1) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.317,74 PLN 2) 4220 Zakup środków żywności 6.957,11 PLN 3) 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 72,25 PLN 4) 4260 Zakup energii 25.457,21 PLN 5) 4270 Zakup usług remontowych 3.875,06 PLN 6) 4280 Zakup usług zdrowotnych 310,00 PLN 7) 4300 Zakup usług pozostałych 5.687,84 PLN 8) 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 974,16 PLN 9) 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.749,30 PLN 10) 4430 Różne opłaty i składki 3.538,87 PLN 11) 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.906,58 PLN 12) 4480 Podatek od nieruchomości 4.691,00 PLN 13) 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.038,00PLN 14) 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 PLN W związku z przedstawionymi danymi Komisja zwróciła się o uzupełnienie informacji o plan finansowy jednostki na br. Pismem znak: D/0512/12 z dnia 24 września 2012 r. w ramach uzupełnienia danych Pani Dyrektor poinformowała, że budżet placówki na br. wynosi 737 000 zł, na co składa się dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 697 000 zł oraz środki z budżetu Powiatu w kwocie 40 000 zł. Informacja została również uzupełniona o szczegółowy Plan finansowy ŚDS na br. Pismo znak: D/0512/12 oraz Plan finansowy ŚDS na br. w załączeniu do protokołu. 3. Realizowane projekty, w tym ze środków unijnych w 2012 r. Do 30 kwietnia 2012 r. 11 uczestników ŚDS uczestniczyło w projekcie W drodze do lepszego jutra II edycja realizowanym przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 3
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotą projektu (trwającego od 01.10.2010 r.) było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 maja 2012 roku 11 uczestników ŚDS bierze udział w projekcie współrealizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie pt. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu na rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie osób z otoczenia wymienionej grupy. W ramach projektu od 3 września br. jeden z uczestników otrzymał staż w ROTO. Do końca roku istnieje szansa na zatrudnienie w ramach stażu kolejnej osoby. Komisja ustaliła, że mimo istniejących wielu potrzeb w jednostce, na co wskazywała Dyrektor (ocieplenie budynku, wymiana części okien czy zakup samochodu osobowego), jednostka w br. nie złożyła wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II. Z posiadanych przez Komisję informacji wynika, że taka możliwość istniała. Termin na złożenie wniosku był krótki, ale na tym etapie nie był wymagany wkład finansowy. W związku z powyższym Komisja postuluje, aby w przyszłości odpowiednio wcześniej przygotowywać niezbędną dokumentację i składać wnioski o przyznanie dofinansowania z programów ogłaszanych przez PFRON. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki. Na tym protokół zakończono. Kierownik jednostki kontrolowanej Komisja Rewizyjna 1. 2. 3. 4. 4
5.. 6. 5