1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2014 ROK 2
BUDŻET MIASTA Dochody 822 203 182 ZŁ Wydatki 888 127 325 ZŁ Dla porównania w 2013 r. dochody wyniosły 789 181 153 ZŁ Dla porównania w 2013 r. wydatki wyniosły 825 418 163 ZŁ 3
KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH W roku 2014 - podobnie jak w latach ubiegłych - największy udział w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na OŚWIATĘ oraz OPIEKĘ SPOŁECZNĄ Na te cele przeznaczyliśmy PONAD 60% budżetu miasta 4
NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI BIEŻĄCE 2014 Wyszczególnienie Wykonanie Struktura w % Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 244 595 763 38,7% Opieka społeczna i ochrona zdrowia 146 108 993 23,1% Gospodarka komunalna, transport, usługi 81 841 680 13,0% Gospodarka mieszkaniowa 51 180 685 8,1% Kultura i sport 26 912 768 4,3% 5
WYDATKI NA INWESTYCJE Rok 2014 był kolejnym rokiem proinwestycyjnym Na inwestycje przeznaczyliśmy 256 827 005,97 zł Oznacza to, że co trzecią złotówkę wydaliśmy na inwestycje w rozwój miasta 6
OŚWIATA Ilość placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Zabrze 97 7
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2014 ROKU Wyszczególnienie W mln zł Środki własne 95 987 Środki z UE 69 250 Pozostałe środki krajowe w tym BP 15 097 Kredyty, pożyczki, obligacje 76 493 Ogółem wydatki majątkowe 256 827 8
PREZENTACJA NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI 2014 ROKU 9
BUDOWA DTŚ-KI Zakończyliśmy budowę ostatnich zabrzańskich odcinków DTŚ-ki (Z3, Z4) Inwestycja poprawiła układ komunikacyjny w mieście oraz przełożyła się na wzrost zainteresowania naszymi terenami inwestycyjnymi W 2014 roku na ten cel przeznaczyliśmy 12,6 mln zł Łączny koszt budowy DTŚ w Zabrzu (Z1, Z2, Z3, Z4) to 733, 3 mln zł Łączna ilość środków pochodzących z budżetu miasta to 41,7 mln zł 10
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W 2014 roku roboty budowlane w ramach projektu zakończyły się w nst. dzielnicach: Zaborze Południowe, Zaborze Północne, Makoszowy, Biskupice oraz na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście W 2014 roku z budżetu miasta na ten cel wydaliśmy 76,3 mln zł Wartość projektu (I i II etap): 777 mln zł Dofinansowanie z UE: 339 mln zł 11
OCHRONA ZDROWIA Oddaliśmy do użytku nowoczesną porodówkę. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka to placówka przyjazna dla pacjentów, która spełnia najwyższe standardy To największa w naszym regionie w ostatnich latach inwestycja w służbę zdrowia finansowana ze środków publicznych Koszt budowy to 41 mln zł 12
OŚWIATA minionym roku szczególne powody do zadowolenia mieli mieszkańcy dzielnicy Mikulczyce. Przy ul Lipowej powstało nowoczesne przedszkole Z miejskiej kasy w 2014 roku przeznaczono na tę inwestycję 4,4 mln zł W wielu placówkach przeprowadzono remonty i termomodernizacje W 2014 roku na oświatę wydaliśmy w sumie 257 601 744 zł, w tym na same tylko inwestycje ponad 13 mln zł 13
REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI Rewitalizujemy 183 hektary przestrzeni miejskiej w 10 lokalizacjach W 2014 roku prace realizowane były m.in. na terenie nieużytku w Zabrzu Maciejowie czy też zwałowiska odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej W 2014 roku na ten cel przeznaczyliśmy 21,7 mln zł Źródła finansowania: 30,5 mln zł koszt projektu 25,9 mln zł - środki funduszu spójności 4,6 mln zł - środki z budżetu Miasta Zabrze 14
NOWE MIESZKANIA Fundamentem polityki prorodzinnej jest budownictwo mieszkaniowe Pod tym względem 2014 był dobrym rokiem Przy ul. Żywieckiej oddano do użytku pierwszy blok powstającego w tym miejscu nowego osiedla MTBS Z budżetu miasta wydano 1,5 mln zł na budowę nowego bloku przy ul. Żywieckiej W 2014 r. rozpoczęła się też budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego i rozpoczęto finansowanie tej inwestycji 15
ROZWÓJ TERENÓW IWNESTYCYJNYCH Realizowaliśmy zadanie w zakresie uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Handlowej W 2014 roku wydaliśmy na ten cel 3 885 541 zł Zarazem rozpoczęliśmy uzbrajanie strefy ekonomicznej w północnej części miasta pomiędzy Mikulczycami a Rokitnicą W 2014 roku wydaliśmy na ten cel 81 272,08 zł 16
SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA Zakończyliśmy projekt pn. Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III - wraz z punktem hot spot W 2014 roku na ten cel przeznaczyliśmy 18 800 900 zł W ramach zabrzańskiej sieci światłowodowej wybudowano 96,47 km sieci światłowodowej 17
TURYSTYKA PRZEMYSŁOWA Realizowaliśmy kolejne zadania w ramach Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej W 2014 roku wydaliśmy na ten cel 14 mln zł W 2014 roku oddaliśmy do użytku Hostel Guido oraz część naziemną Sztolni Królowa Luiza Jednocześnie kontynuowaliśmy prace w zakresie udrażniania wyrobisk Sztolni Królowa Luiza 18
OBIEKTY REKREACYJNO-SPORTOWE W 2014 roku oddaliśmy do użytku krytą pływalnię Aquarius Kopernik i bieżnię lekkoatletyczną Rozpoczęliśmy zarazem budowę hali tenisowej Koszt budowy basenu 31,8 mln zł Koszt budowy bieżni 1,2 mln zł Koszt budowy hali tenisowej zakończonej w 2015 r. 4,8 mln zł 19
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W 2014 roku kontynuowaliśmy realizację tego programu proekologicznego Dofinansowanie otrzymało 541 inwestycji Pozyskaliśmy 5,2 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 20
TERMOMODERNIZACJE Kontynuowaliśmy inwestycje w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej W 2014 roku termomodernizowaliśmy m. in.: Zespoły Szkół nr 1 i 5, Szkoły Podstawowe nr 14 i 24 Budynek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, CKPiU W 2014 roku przeznaczyliśmy na ten cel 7,8 mln zł 21
SPRZEDAŻ GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI W 2014 r. sprzedano 57 nieruchomości stanowiących własność gminy Zabrze i Skarbu Państwa. Sprzedano też 416 lokali mieszkalnych oraz 16 lokali użytkowych Dochód ze sprzedaży wyniósł łącznie ponad 41,4 mln zł W ub. roku przygotowano ponad 90 nieruchomości do sprzedaży w roku bieżącym 22
BEZPIECZEŃSTWO Troska o bezpieczeństwo to jedno z najważniejszych zadań stojących przed samorządem W tym zakresie współpracujemy z policją, strażą pożarną i strażą miejską W 2014 roku przeznaczyliśmy na ten cel ponad 13,3 mln zł Sfinansowaliśmy m.in.: zakup radiowozów, remont komisariatów oraz dodatkowe patrole 23
WPŁYWY PODATKOWE Pracujemy dla dalszego rozwoju miasta FORTUM IKEA KWK MAKOSZOWY WPŁYWY PODATKOWE Rozbudowa Elektrociepłowni Budowa kompleksu handlowo-rekreacyjnego Wsparcie restrukturyzacji 24
WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2014 r. z budżetu wydatkowano prawie 8,5 mln zł na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia i polityki społecznej 25
MIEJSCE ZABRZA W RANKINGACH W 2014 roku zdobyliśmy wysokie miejsca w wielu rankingach w tym m.in. dziennik Rzeczpospolita ulokował Zabrze na 13. miejscu wśród polskich samorządów (awans z 31) W ramach rankingu na najbardziej innowacyjny samorząd zdobyliśmy 6. miejsce (awans z 16) W zestawieniu Związku Powiatów Polskich Zabrze zajęło 6. miejsce w Polsce w kategorii miast na prawach powiatów 26
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 27