Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm. ), art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z poin. zm.), Rada Miejska uchwala co nastqpuje: $1 W uchwale Fir XXXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 9 marca 2005 r. zmienionej: Zarzqdzeniem Nr 2612005 Burmistrza Ryk z dnia 3 1.03.2005 r. UchwaiqNr XXXVl21112005 Rady Miejskiej z dnia 7.04.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 3612005 Burmistrza Ryk z dnia 30.04.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 4412005 Burmistrza Ryk z dnia 3 1.05.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 4812005 Burmistrza Ryk z dnia 13.06.2005 r. UchwaiqNr XXXV111/229/2005 Rady Miejskiej z dnia 29.06.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 5312005 Burmistrza Ryk z dnia 30.06.2005 r. UchwalqNr XXXIX,233/2005 Rady Miejskiej z dnia 26.07.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 6012005 Burmistrza Ryk z dnia 29.07.2005 r. UchwalqNr XLl24512005 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 6612005 Burmistrza Ryk z dnia 3 1.08.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 7312005 Burmistrza Ryk z dnia 13.09.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 7512005 Burmistrza Ryk z dnia 15.09.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 7712005 Burmistrza Ryk z dnia 23.09.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 7912005 Burmistrza Ryk z dnia 28.09.2005 r. UchwalqNr XL1124712005 Rady Miejskiej z dnia 30.09.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 8012005 Burmistrza Ryk z dnia 30.09.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 9012005 Burmistrza Ryk z dnia 7.10.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 9712005 Burmistrza Ryk z dnia 21.10.2005 r. UchwalqNr XL1125412005 Rady Miejskiej z dnia 28.10.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 10012005 Burmistrza Ryk z dnia 3 1.10.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 10512005 Burmistrza Ryk z dnia 07.11.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 10812005 Burmistrza Ryk z dnia 18.1 1.2005 r. UchwalqNr XL111/258/2005 Rady Miejskiej z dnia 25.1 1.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 1 1512005 Burmistrza Ryk z dnia 29.1 1.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 1 1512005 Burmistrza Ryk z dnia 12.12.2005 r. Zarzqdzeniem Nr 12012005 Burmistrza Ryk z dnia 16.12.2005 r. wprowadza siq nastqpujqce zmiany: Zwieksza sie dochody budietu o kwotq 60 000 zl z nastqpujqcych irodel: - Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji - z terenowego Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych na modemizacjq drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Budowa drogi Ownia - Zalesie
- Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji - z terenowego Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych na modernizacjq drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Budowa drogi Bazanow - Krasinek Zestabvienie zmian dochodow okresla zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. $3 Zwieksza siq twdatki budietu o kwotq 388 220 zl z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkoly" 46 100 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi Ownia - Zalesie" 34 700 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi Bobrowniki" 28 200 zl - wynagrodzenia i pochodne w szkolach podstawowych i przedszkolach 250 000 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa budynku szkol-y podstawowej z oddzialem przedszkolnym i salq girnnastycznq w Rososzy" - zadanie inwestycyjne p.n.,,sied wodociqgow-a z przylqczami przy ul. Kr6lewskiej w Rykach" - zadanie inwestycyjne p.n.,,rozbudowa Swietlicy wiejskiej we wsi Kleszcz6wka" 1 220 zl 10 000 zl 18 000 zl Zmniejsza siq ~vydatki budzetu o hot9 2 959 943 zl na: - zakup uslug remontowych 19 609 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi Bazan6w - Krasinek" 4 000 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkoly" 1 295 335 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,stworzenie elektronicznego systemu uslug dla ludnoici w miejscowosci Ryki" 128 881 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,7termomodernizacja budynku SP Moszczanka" 348 355 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa budynku szkoly podstawowej z oddzialem przedszkolnym i salq girnnastycznq w Rososzy" 318 093 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa sali gimnastycznej - szkola w Leopoldowie" 1 720 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa basenu przy ZSO Nr 2 Ryki" 150 000 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Rykach" 193 455 zl - wyplatq dodatk6w mieszkaniowych 48 000 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,budowa oiwietlenia ul. Sadowa" 2 900 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,targowisko miejskie ul. Lubelska" (koncepcja) 17 000 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,sied wodociqgowa z przylqczami przy ul. Krolewskiej w Rykach" 405 295 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,rewaloryzacja parku przy ul. Warszawskiej" 7 600 zl - zadanie inwestycyjne p.n.,,kompleks rekreacyjno - sporto\by \vokol stawu,,buksav I etap 19 700 zl
Zrnnie,jsza siq rezenve budzetowq o hot? 10 000 zl Zestawienie zmian wydatkow okreila zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. Zmniejsza siq planowane do zacigniqcia : 4 - poiyczki na finansowanie zadan realizowanych z udzialem Unii Europejskiej na: b - zadanie inwestycyjne,,budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkob" - zadanie inwestycyjne,,budo\va budynku szkoly podstawowej z oddzialem przedszkolnym w Rososzy" - zadanie inwestycyjne,,sied wodociqgowa z przylqczami przy ul. Krolewskiej w Rykach" - kredyty i poiyczki na: 971 501 zl 238 570 zl 303 971 zl - zadanie inwestycyjne,,budowa drogi gminnej we w-si Swaty k. szkoly" 298 834 zir - zadanie inwestycyjne,,termomodemizacja budynku SP Moszczanka" 270 000 zl - zadanie inwestycyjne,,termomodemizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Rykach" 150 000 zl - zadanie inwestycyjne,,stworzenie elektronicznego systemu usiug dla ludnosci w miejscowosci Ryki" 128 000 zl - zadanie inwestycyjne,,budowa budynku szkoly podstawowej z oddzialem przedszkolnym w Rososzy" 79 523 zl - zadanie inwestycyjne,,budowa basenu przy ZSO Nr 2 Ryki" 150 000 zl - zadanie inwestycyjne,,sied wodociqgowa z przylqczami przy ul. Krolewskiej w Rykach" 51 324 zl Razem 2 64,l 723 zl Po wprowadzonych zmianach plan przychodow i rozchodow budzetu gminy otrzymuje brzmienie okreilone w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. 55 W planie przychodow i wydatkow rachunku dochodow wlasnych nprowadza siq zmiany: nviqksza siq prqchody z nastqpujqcych irbdel: - pozostale odsetki 2 000 zir Dzial 801 Rozdz. 80104 3 0920 Bazanow Bobrowniki Leopoldow hloszczanka Oszczywilk Rososz Swaty ZSO Nrl ZSO Nr2 Przed. Nrl 200 P~zed. NrZ 200 Przed. ' Opotem Nr5 200 600
zwigksza siq wydatki z przeznaczeniem na: - oplaty bankowe 870 zl - zakup materialow i cvyposaienia 1 130 zl ' Dzlat Rozdz 1 4 Bazanow Bobrown~ki Leopoldow hloszczanka Oszczywilk Rososz 1 Swap ZSO ZSO Przed. Przed Przed. Ogolem 4 1 Po wprowadzonych zmianach plan przychodow i cvydatkbw rachunku dochodbw dasnych otrzymuje brzmienie okreilone w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly 96 Wykaz inwestycji po wprowadzonych zmiancich okreila zalqcznik Nr 5 i 6 do niniejszej uchwaly. 9 7 Po dokonanych zmianach budzet przedstawia siq nastqpujqco: Dochody Zadania zlecone Przychody Og6lem: 804 772 zl 29 939 390 zl Wydatki 25 627 905 zl w tym: wynagrodzenia i pochodne - 15 588 415 zl Zadania zlecone 3 887 162 zl Rozchody 424 323 zl Ogblem: 29 939 390 zl Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi. $8 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.
Zalqcznik Rr 1 do Uchwaly Nr XLIW269i2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 21.12.2005r. Zwieksza sig dochody budietu o hvotq 60 000 zl Dzial 600 - Transport i lqcznoii 60 000 zl Rozdziai 60016 - Drogi publiczne gminne 60 000 zl $6290 - ~rodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojew6dztw, pozyskane z innych irodel. 60 000 zl
Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XLIVl26912005 Rady Wliejskiej w Rykach z dnia 21.12.2005r. Zwiqksza siq wydatlti budzetu o kwotq 388 220 zl Zinniejsza siq wydatlti budzetu o kwotq 2 959 943 zl Zmniejsza siq rezerwq budzetowq o kwote 10 000 zl Og6lem zmniejszenie wydatkow 2 581 723 zl Zwieksza sie wydatki budzetu o kwote 388 220 zl Dzial 600 - Transport i lqcznoid 109 000 zl Rozdzial60016 - Drogi publiczne gminne 109 000 zl 9 6050 FVydatl~i inwestycqjne jednostelt 109 000 zl Dzial 801 - OSwiata i wychowanie 228 220 zl Rozdzial80101 - Szkoly podstawowe 28 220 zl 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 27 000 zl 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostelt 1 220 zl Rozdzial80104 - Przedszkola 70 000 zl 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 70 000 zl Rozdzial80110 - Gimnazja 130 000 zl 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 130 000 zl Dzial854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 000 zl Rozdzial85401 - ~mietlice szkolne 23 000 zl 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 23 000 zl Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 10 000 zl Rozdzial90095 - Pozostala dzialalnosc. 10 000 zl 9 6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek 10 000 zl Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 000 zl Rozdzial92 109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 18 000 zl 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 18 000 zl Znlnieisza sic wvdatki budzetu o kwote, 2 959 943 zl Dzial600 - Transport i lqcznos6 1 318 944 zl Rozdzial60016 - Drogi publiczne gminne 1 318 944 zl 5 4270 Zakup uslug remontowych 19 609 zl $6050 Wydatlti inwestyc yjne jednostek 5 6058 FVydatki inwestycyjne jednostek 6059 Wydatlti inwestycyjne jednostek 4 000 z1 971 501 zi 323 834 z1
Administracja publiczna Urzgdy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budzeto\vych Wydatki inwestycyjne jednostek OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budzeto\vych Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek Dzial852 Rozdziai 85215 8 3110 Pomoc spoieczna Dodatki mieszkaniowe ~wiadczenia spoleczne Dziai 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 432 795 zl Rozdzia190015-06wietlenie ulic, plac6w i dr6g 2 900 zl 5 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek 2 900 zl Rozdziai 90095 - Pozostala dzialalnosd 429 895 zi 5 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek 24 600 zl 8 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek %w 5 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek 303 97121 101 324 zl Dziai 926 - Kultura fizyczna i sport 19 700 zi Rozdziai 92601 - Obiekty sportowe 19 700 zi 5 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek 19 700 zl Zmniejsza siq rezenvq budietowq o Invote 10 000 zl Dzial758 - R6ine rozliczenia Rozdzial758 18 - Rezerwy og6lne i celowe 5 4810 - Rezenvy
Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XLIV/269/2005 Rady hiiejskiej w Rykach z dnia 21.12.2005 r. Przychody i rozchody budietu gminy ~ LP. 5 Przychody Kwota 1. 903 Przychody z zaciqgniqtych poeczek na finansowanie zadan realizowanych z udzialem Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej 1 2. 952, Przychody z zaciaugniqtych poiyczek i kredytow na rynku krajowym 1. 120 000 3. 957 Nadwyzki z lat ubiegbch - wolne Srodki 684 772 1 I 1 Razem przychody 1 804 772 1 Rozchody 1. 992 Splaty otrzymanych krajomych poaczek i kredyt6w 1 Razem rozchody Informacje uzupelniaj qce I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budzetowego 1) poiyczka i kredyt bankowy 2) nadmyika z lat ubieglych (wolne Srodki)
Zalqcznik Nr 4 do Uchwaly Nr XLIV/269/2005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21.12.2005 r. Plan przychodbw i wydatk6w rachunku dochod6w wlasnych Lp. Dzial Rozdz. Nazwa Srodka Dochody (W zl) Wyda tki (W 21) 1. 801 OSwiata i wychowanie 187 000 187 000 801 01 Szko4-y podstawowe 18 450 18 450 80 104 ~rzedszkola 168 550 168 550 2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 471 600 471 600 85401 ~wietlice szkolne 471 600,471 600 3. 926 Kultura fuyczna i sport 5 200 5 200 92604 Instytucje kultury fizycznej,5 200 5 200 Og6lem 663 800 663 800
Nazwa program Cel m '3 c 7 -- 1,imity wydatk6w inwestyc: jnych w ramach programu wieloletniego Jednostki Zadania Budowa drogi Razanhw - Krasinek Budowa drogi Bobrowniki Budowa drogi Ownia - Zalesie Budowa drogi gminnej we wsi Swaty k. szkoly Budowa budynku komunalnego - socialneizo Budowa sali gimnastycznej - szkota w Leopoldowie 4 9 2 Budowa budynku szkoly podstawowej =.' ' z odddziatem przedszkolnym i salq Zalqcznik Nr 5 Do Uchwaly Nr XLIVl26912005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 21.12.2005 r. Kwota naklad6w w latach organizacyjne 1 Okres 1 Kwota 7 I--- realizujqce realizacji nakladow 2005 1 2006 1 2007 program lub I zadania I zadania 1 I I koordynujqce Wvdz. I K i I 200112008 1 001 000 71 000 400 000 507 000 Rewaloryzacja parku przy ul.
Zadania przewidziane do realizacji z udzialem Srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zr6dla finansowania 1- Nazwa zadania inwestycyjnego Panstwa Rozwoju Budowa drogiiminnej we wsi Swaty k. szkoly L16i? I I M ~ u d o wbudynku a szkoly podstawowej z oddzialem 1 1 220 1 1 220 1 - / przedsrkolny m i salp girnnastycznq -- w Rososzy --- Razem 1 Rudiet Cminy 1- I Europejski Fundusz 7
L i m i t y t t y c h LP. 1 Nazwa zadania inwestycyjnego 1 1 2-1. Zakupy nieruchomosci Dzial Rozdzial Zalqcznik NP 6 Do Uchwaly XLIVl26912005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 21.12. 2005 P. programem wieloletnim Rok rozpoczecia inwestycji Rok zakonczenia 3 4 700 x Wysokosc wydatkow w zlotych 5 60 300 I 3. 1 Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu I 75023 1 2005 r. ~ Rozbudowa - osobowego) I Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozarowa 754 x strainicy OSP Nowa Dqbia 5. Rozbudowa strainicy OSP Niwa Babicka I I 1 6. Rozbudowa strainicy OSP Zalesie 75412 200012005 101 I I 1 7. Zakupy inwestycyjne (zadania zlecone) 75414 2005 110001 8. Termomodernizacj a budynku SP Moszczanka I 801 x 80101 200412005 157 310 13305 -- 1 9. Wyrniana pokrycia dachowego na budynku 80101 I 2005 10. 1 I. 1 Szlcoly Podstawowej w Moszczance" Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Rykach. Ochrona zdrowia Instalacja systemu monitoringu wizyjnego rniasta Ryki Gospodarka komunalna i ochrona Srodow iska 80104 85 1 200412005 x 1 12. Budowa oicvietlenia ul. Brzezinlta 1 90015 2005 13. 14. 15. 17. Budocva oswietlenia ulicznego ul. Saclowa 85 1 Sied wodociqgowa z przyk+czami przy ul. Krolewskiej w Rykach 90095 Kanalizacia burzowa ul. Poniatowskiego 90095 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 1 Adaptacja pomieszczen po bylej kotlowni na swietlice osiedlowq przy ul. KoSciuszki w Rykach 1 Rozbudowa Swietlicy wiejskiej we wsi Kleszczowka 85 154 900 x 90015 ~ 2005 92109 92109 2005-2006 2005 I 45 915 88 300 21 000i 27 100 20 000 18 000
Zadanie przewidziane do realizacji z udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Romvoju Regionalnego w 2005 roku. LP. ~r6dla finansowania Razem Budiet Gminy Budiet PansWa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1. SieC wodociqgowa z przylqczami przy ul Krolewskiej w Rykach 10 000. 10 000 - -
Uzasadnienie do Uchwaly XLIV/269/2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. 50 OOOzl - Srodki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntbw rolnych - Budowa drogi Ownia - Zalesie (pismo Zarzqdu Wojewodztcva Cubelskiego OSRWG.KK. 6013 I 1-56 / 05 z dnia 26.10.2005 r.). 1OOOOzl - Srodki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Budowa drogi Bazanow - Krasinek. Kwota 40.000 zl zostala cvprowadzona UchwalqNr XLIII/258/2005 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 25.1 1.2005 r. (pismo Zarzqdu Wojewbdztwa Cubelskiego OSRWG.KK. 60 13 I 1-56 / 05 z dnia J" 26.10.2005 r.). 2 641 723 zl - zmniejsza siq planowane do zaciagniqcia kredyty i poiyczki. Po wprowadzonych zmianach pozostaje planowany do zaciqgniqcia kredyt na zadanie inwestycyjne,,wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoly Podstawowej w Moszczance" w kcvocie 120.000 zl.